公司年度发展规划样本.doc
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1、n 更多资料请访问.(.)山全部丽化工至发展计划 目 录一、企业发展现实状况和发展环境 1、企业发展现实状况 2、企业-发展环境 3、企业在以后发展中优势分析二、企业指导思想和发展思绪 1、企业发展定位 2、企业发展目标 3、实现目标路径三、计划关键和实施方案 1、产业计划 2、关键项目方案四、实现目标关键方法 1、企业重组 2、技术创新能力提升 3、企业融资及资本运作方法 4、强化企业管理山全部丽化工发展计划一、企业发展现实状况和发展环境1、企业发展现实状况:(1)企业介绍山全部丽化工成立于,是一家集生产、科研、经营为一体农药定点生产企业,是河南省唯一一家生产高效、低毒、低残留、绿色环境保护
2、农药产品高新技术企业,是河南省农药工业协会副理事长单位,被省政府命名为高成长型高新技术企业。企业拥有省级企业技术中心和河南省水基化农药工程技术研究中心,近两年来企业前后投入资金1200万元用于技术平台建设和项目研发,建成1000余平方米试验研发中心。企业现有职员412人,其中科技人员168人,研究开发人员45人。厂址在周口市建设路10号,厂区占地面积32800m2,建筑面积17800m。企业在发展过程中,形成了独具特色、内涵丰富企业文化。企业文化建设成为企业凝聚力和向心力聚合点,成为企业连续发展动力源。企业目标:在中国农药行业做到最大、最优、最强。企业使命:致力于植物保护,提供优质、高效、低毒
3、、 安全、环境保护型新农药,服务农业生产。企业价值观:岗位职业化,职业事业化。企业人将坚持不懈地提升本身素质,把本职员作为终生事业,奋斗不息。企业经营理念:创新是动力,质量是前提,服务是根本,信誉是生命,品牌是确保。 企业已在中国26个省市自治区建有销售分企业,形成了一千多个一级商组成“东洲农药”品牌营销网络,原药产品已出口到欧洲等国家和地域,销售额平均每十二个月以50%速度递增。企业一贯坚持重质量、重协议、守信誉,坚持服务于社会,服务于农民指导思想,树立了良好品牌形象,经过自主创新、产品结构调整、经营管理水平提升,企业经济实力增加快速,已步入良性发展轨道。(2)企业经营情况企业主导产品为噻吩
4、磺隆原药、阔星、天星、烟酰胺、恶嘧唑、烟嘧磺隆等,企业完成工业总产值2万元,实现销售收入20464万元,利税2238万元;完成工业总产值35000万元,实现销售收入32050万元,利税3362万元。元至九月,企业实现销售收入41503万元,利税4361万元,企业发展后劲充足。(3)自主创新结果自主创新结果:企业技术中心前后负担了国家火炬项目、省重大科技攻关项目、省制造业信息化农药行业示范项目等二十余项,已完成14项,实施产业化8项。1、河南省重大科技攻关项目:年产300吨高效除草剂噻吩磺隆项目已建成投产;2、河南省高新技术产业化贴息项目:年产150吨农药医药中间体烟酰胺项目已建成投产;3、国家
5、火炬计划项目和河南省重大科技攻关项目:年产100吨三磷锡也已建成投产。4、和联合国农药剂型研发中心合作,正在建设中南七省水剂化农药科技结果转化基地。5、正在筹建中国最大生物农药甲胺基阿维菌素生产基地。(4)产业结构调整、节能降耗:按国家相关政策要求:把发展经济作为专题,把产业结构调整作为根本,把科技进步作为动力,根据走新型工业化道路和坚持科学发展观总体要求,提出发挥比较优势,拉大产品链条,扩大经济规模,提升整体竞争力发展战略和指导思想。企业在-关键生产高效、低毒、无残留磺酰脲类除草剂,这类品种含有毒性低,用量少特点,其中噻吩磺隆毒性比同剂量食盐还低二分之一,被河南省政府列为“十一五”重大技术攻
6、关项目和产业化贴息项目。企业现在和联合国农药剂型中心合作建成中南七省水剂化农药产业化基地,投入运行后,不仅根本改变了传统农药,如:乳油、粉剂对大气和土壤污染,还为国家节省了大量石油资源。企业正在投向市场生物农药甲胺基阿维菌素,以其毒性低,无残留、对食品和人禽安全特点,深受国家蔬菜基地及农产品出口生产基地欢迎,农作物品质得到大量提升,达成出口标准。(5)企业和主导产品排行:企业经过多年发展,产业规模位居河南省农药生产行业前二位,被省政府命名为高成长型企业,是河南省农药行业高成长型代表。1、企业主导产品噻吩磺隆产业规模居全国之首,生产技术达成中国领先水平,产品60%出口到欧洲国家。2、企业主导产品
7、烟磺酰胺产业规模居全国第一位,技术居中国领先水平,市场供不应求。3、企业关键制剂产品:小麦田除草剂和玉米田除草剂在河南和东北地域市场占主导地位,其生产能力位居全国十大除草剂生产企业之一。4、企业水剂化农药系系列产品生产规模位居全国第一名。5、企业生产生物农药甲胺基阿维菌素,中国规模最大。2、企业-发展环境:(1)国家产业政策中国政府在“十一五”计划中对农业和农药产业发展明确指出:1、深入加紧高毒农药削减和替换工作,加紧发展高效低毒低残留农药。2、控制农药总量,提升农药质量,提升农药生产技术和用药水平,发展高效、低毒、低残留农药。3、大力加速生物农药产业化应用。4、大力提倡研究、开发对环境安全农
8、药新剂型,大力开展农药制剂水性化、颗粒化,已经成为农药加工行业发展方向,尤其是为降低对环境污染,降低残留,确保食品安全,相继开发了一批低残留、低污染新型制剂,制剂水基化已经成为农药制剂新时尚。(2)中国外情况和发展趋势1、国际发展趋势为了降低农药对环境污染和确保食品安全,发达国家和地域在开发高效、低毒、低残留农药品种同时,着力于开发农药制剂水基化,以降低石油产品用量,尤其是制剂水基化已经成为农药制剂新时尚。现在水分散粒剂、胶悬剂、微乳剂、水乳剂等已成为最实用剂型,在发达国家,已占据农药总产量60%。2、中国发展趋势中国是农业大国,农药产量和使用量居全球第二位,农药产量比增加24.3%,和发达国
9、家和地域相比,中国农药整体生产水平较低,农民用药水平落后,在中国,环境保护型制剂品种产量不足总产量30%。河南省是农业大省,人口占全国7.5%,耕地面积占全国6.24%,居全国第二位。作为中国关键产粮基地之一,农作物种植面积达成14081万亩,每十二个月在病虫害防治上要消耗掉6万吨农药。所以,改变现在农药品种结构不合理、淘汰传统乳油剂型,建立一批新型环境保护水基化制剂和生物农药已迫在眉睫,山全部丽化工未来主导产品发展方向以生物农药和新型水基化制剂为主导,符合国际、中国农药行业发展趋势。(3)市场需求据中国农业部估计,中国粮食种植面积将稳定在15.8万亩以上,农药需求量将达成235万吨以上,其中
10、高效、低毒、无残留农药品种及生物农药将达成100万吨以上,其中环境保护节能型水剂化农药市场份额潜力巨大。现在中国农药产品50%为乳油制剂,假如按国家现有政策目标,将其中30%改善为新型环境保护型水基制剂,那将产生约100亿元以上水基制剂市场,其中还不包含大量出口市场。现在农药行业正处于“实施高毒农药替换和结构调整”转型期,谁在这个转型期抢得先机,谁就将赢得市场。同时,中国已逐步成为农药产品出口国家,外商委托加工业务快速增加,出口增幅远大于产量增加,尤其是环境保护型制剂产品出口前景看好。3、企业在以后发展中优势分析(1)技术优势:企业拥有省级企业技术中心,河南省水基化农药工程技术研究中心,近两年
11、来企业前后投入资金1200万元用于技术平台建设和项目研发,技术中心拥有优异试验设备和分析仪器,建有水分散粒剂、胶悬剂、水乳剂试验装置,配置有电子粒径分布仪、颗粒强度测定仪、高效液相色谱仪、气象色谱仪等40余台优异设备,试验室面积1000余平方米,技术中心现有技术人员168余名,专职研发人员45名,其中拥有中高级职称人员46人。和中国农业科学院、南开大学、黑龙江大学、河南工业大学、郑州大学、沈阳化工研究院等著名院校建立有长久合作关系,和郑州大学共同建设东洲农药研究中心,被河南省发改委评定为省级企业技术中心,和联合国南通农药剂型研究中心合作共建产业化生产基地,被河南省科技厅命名为河南省水基化农药工
12、程技术研究中心。经过上述举措,提升了企业自主创新能力,为企业发展奠定了很好基础。企业水基化农药项目合作单位为联合国南通农药剂型开发中心,该中心是中国政府和联合国为改善中国和亚太地域农业生态环境,加速研究和开发对环境友好和食品安全农药新剂型并和其配套新助剂而设置专业性研发机构,专业从事水基化环境保护农药新剂型研究开发工作,是中国专业领域内综合实力最强农药研究机构,经联合国教授组现场评审,认为是亚洲地域最具现代化农药剂型研发中心之一。(2)经营管理优势企业多年来一直坚持“造好药为农民”,致力打造“东洲农药”这个品牌,努力争取做到“东洲农药”是性价比最高农药,“东洲农药”是农民用得起好药。已在全国市
13、场“东洲农药”因为已培育出一大批忠诚用户群体,企业以卓越品牌影响力在中国农药行业率先实现了现款销售模式,降低了经营风险。为了愈加好地服务全国农民,本着“植保有问题,东洲博士帮到底”经营理念,企业实施新销售模式,建立完整植保服务体系,现在在全国市场建立“东洲博士、植保套装”品牌连锁经营网,企业直接在全国各县、乡村建立“东洲博士、植保套装”品牌连锁专卖店,在地市级城市建立“东洲博士、植保套装”品牌连锁配送及技术服务中心,在各省会城市建立“东洲博士、植保套装”品牌连锁物流管理中心。新服务体系针对不一样作物和地域需求,系统研制开发了“东洲博士、植保套装”系列产品。“东洲博士、植保套装”真正起到了帮助农
14、民选好、用好产品,避免农民因误选误用假冒农药和质次价高产品带来损失。新植保服务体系试运行六个月多以来,销售额比去年同期增加50%以上。(3)省、市、地方资源优势山全部丽化工建厂至今一直得到省、市、地方政府和金融部门大力支持,企业被省科技厅认定为省高新技术企业,并拥有省级企业技术中心和省级水基化农药工程技术研究中心,前后负担了省财政专题资金支持河南省重大技术攻关项目和省关键产业化贴息项目。“十一五”期间,又被省发改委认定为全省50家高成长型、高技术企业,并唯一负担着河南省“十一五”计划农药发展项目,企业是河南省农药管理协会常任副事长单位。产品被省技术监督局评为河南省名牌产品和质量免检产品,是周口
15、市政府命名周口工业五十强单位和30户关键工业企业。多年来,山全部丽化工以其本身实力和多年信誉正拥有良好融资环境,是河南省中国银行和河南省浦东发展银行关键优质用户,也是其它银行和投资企业放款投资理想用户。现在企业项目实施所需资金靠现在融资渠道已能基础得到保障。二、企业指导思想和发展思绪1、企业发展定位:以水基化农药和生物农药为发展方向,坚持科学发展观,经过科技创新和产品创新,促进产业化、品牌化、市场化发展,提升企业竞争力和经济效益。企业和联合国农药剂型开发中心、南开大学、郑州大学、河南农业大学、在技术合作、人才培养、科技结果转化、农药推广、植保服务等领域将长久合作,引进优异制剂技术,确保技术优异
16、性,使企业长久发展得到保障。1、建成中国规模最大高效、低毒、无残留磺酰脲类农药生产基地。2、和联合国农药剂型中心合作,建成中国最大水基化农药产业基地。3、大力发展生物农药产业化应用,结合国家生物产业发展“十一五”计划,努力争取生物农药产品达成中国农药前十强。2、企业发展目标(1)发展计划和年度分解目标企业运作模式正是以其强大外贸和科研能力作为关键优势资源,结成优势互补合作伙伴开拓中国、外市场。进行资本运作,使企业资产快速膨胀,综合实力进入河南省工业企业前列,全方面提升企业科技含量和竞争力。以后五年企业计划总投资5亿元,到新建项目实现销售收入和企业现有产品销售收入总和可达35亿元以上。(1)年度
17、目标计划以下:年 份销售收入9.8亿元15.7亿元22亿元28亿元35亿元利 税1.5亿元2.4亿元3.5亿元4.4亿元5.5亿元(2)关键产品设计产品名称生产规模(吨/年)投产时间(年度)预期年产值(万元)技术水平10高效氯氟氰菊酯水乳剂10000-0中国优异嘧菌酯500-26666中国优异甲基环丙烯150-10500中国优异乙氧氟草醚600-1中国优异苏云金杆菌4-36000中国领先利用壳聚糖制备生物农药微胶囊10000-35000中国领先3、实现目标路径(1)优异经营运作模式:以 “植保有问题,东洲博士帮到底”经营理念,实施新销售模式,建立完整植保服务体系,在全国市场建立“东洲博士、植保
18、套装”品牌连锁经营网。企业将以强大外贸和科研能力作为关键优势资源,努力争取和国外500强同行企业结成战略合作伙伴,进行全方位合作,形成优势互补,共同开拓中国、外市场。(2)科学严谨、高效规范管理机制企业一直坚持行之有效管理方法,并不停吸收中国外优异管理经验,在管理思想、管理方法和管理手段上逐步和市场经济接轨,形成了人力资源管理、科研管理、财务管理、质量管理、设备管理、生产管理、营销管理等在内一套科学、完善现代企业管理制度。(3)优异技术和人才战略:企业和中国科学院、中国农业大学、郑州大学、河南农业大学、联合国农药剂型研发中心在技术合作、人才培养、科技结果转化、农药推广、植保服务等领域长久合作,
19、获取中国外最新产品研发及关键技术。企业每十二个月还从销售收入中提取6以上专题资金,用于新产品研究、人才培养,并设有标准规范检测中心和生测试验室,装备有优异科研仪器和设备,使企业连续发展得到保障。经过承接中国外产业转移,加紧关键技术产业化,引进外资企业在中国投资,合作生产经营,吸收国外优异技术,使关键技术和装备以最快速度应用到企业。吸引、聚拢、培养一批中国外顶尖技术人才,强化企业现代化经营管理,加强企业全方面培训,全方面提升职员素质。(4)拓宽融资渠道,确保资金需求引进战略合作伙伴,提升企业融资能力,处理资金问题,重组破产企业或控股其它企业,有效降低企业新建项目投资风险,盘活社会上不良资产;充足
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