纠正、预防措施记录表.doc

纠正措施处理单
SY-ZJ—8。5—01
不合格种类： □ 质量管理体系实施或效果 □ 产品
不合格事实描述：
发生部门: 签名： 日期：
原因分析（确立责任部门）
责任部门：
原因分析部门： 签名: 日期：
纠正和预防措施
责任部门： 签名： 日期:
验证结果:
验证部门: 验证人(内审员）： 日期:
纠正措施处理单
SY-ZJ-8.5—01
不合格种类： □ 质量管理体系实施或效果 □ 产品
不合格事实描述：
发生部门: 签名： 日期：
原因分析（确立责任部门）
责任部门:
原因分析部门: 签名: 日期：
纠正和预防措施
责任部门： 签名: 日期:
验证结果:
验证部门： 验证人(内审员）: 日期：
预防措施处理单
＊＊-ZJ-8.5-02
不合格种类: □ 质量管理体系实施或效果 □ 产品
潜在不合格事实描述：
2013年3月15日，对热轧车间生产员工进行现场提问，发现个别员工GB/T19001—2008标准不熟悉，理解不透彻:部分员工的质量意识还比较淡薄.
不符合GB/T19001-2008标准6。2.2条款中“b）提供培训或采取其它措施以满足这些需求；”的要求。
发生部门：车间 签名: 日期：
原因分析(确立责任部门）
对GB/T19001—2008标准学习不够，对本公司的质量管理体系文件要求理解不深，特别是对“人力资源控制程序”的要求学习不够,主观上生产任务忙、管理人员偏少，客观不够主动，故贯标力度不大，部分员工的质量意识还比较淡薄。
原因分析部门：车间 签名： 日期：
预防措施
1、本部门组织按排老师进一步讲解GB/T19001—2008标准，特别是6。2.2《能力、意识和培训》条款，弄清其要求,自觉按要求做好.
2、本部门组织员工自学本公司的质量管理体系文件，特别是《人力资源控制程序》,弄清其要求，自觉按要求做好。
3、加大GB/T19001-2008标准的宣传力度，以提高员工的质量意识和贯标意识。
4、加强平时的监督检查，发现问题及时整改.
责任部门:车间 签名: 日期:
验证结果：
经2013年4月4日现场复查，已组织员工深入学习GB/T19001-2008标准,并加大了GB/T19001—2008标准的宣传力度，提高了员工的质量意识和贯标意识，预防措施有效.
验证部门： 验证人（内审员）： 日期：
预防措施处理单
＊*—ZJ-8.5—02
不合格种类： □ 质量管理体系实施或效果 □ 产品
潜在不合格事实描述：
2013年5月10日检查发现：成品库防护不到位，成品有锈蚀存在，经查屋面有漏雨现象.
不符合GB/T19001-2000标准7。5。5条款中“组织应针对产品的符合性提供防护”的要求.
发生部门：仓库 签名: 日期：
原因分析（确立责任部门)
对GB/T19001—2008标准学习不够，对本公司的质量管理体系文件要求理解不深，特别是对《产品防护控制程序》的要求学习不够，做起来就偏离标准和文件的要求。
责任部门:仓库
原因分析部门：仓库 签名： 日期：
预防措施
1、本部门组织老师进一步讲解GB/T19001-2008标准,特别是7。5。5《产品防护》条款，弄清其要求，自觉按要求做好。
2、本部门组织员工自学本公司的质量管理体系文件，特别是《产品防护控制程序》，弄清其要求，自觉按要求做好。
3、加大GB/T19001-2008标准的贯标宣传力度，不断提高员工对标准和文件的要求理解.
4、对车间、仓库等屋面进行维修,保证产品不受到淋雨等。
5、加强平时的监督检查,发现问题及时整改。
责任部门：仓库 签名： 日期：
验证结果：
经2013年5月20日现场验证,成品库达到防护要求，预防措施有效。
验证部门： 验证人(内审员)： 日期：
预防措施处理单
SY—ZJ—8.5—02
不合格种类: □ 质量管理体系实施或效果 □ 产品
潜在不合格事实描述:
发生部门:仓库 签名： 日期：
原因分析(确立责任部门）
责任部门：
原因分析部门： 签名： 日期：
预防措施
责任部门： 签名： 日期:
验证结果：
验证部门： 验证人（内审员）： 日期：