物资出门管理制度.doc
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物资出入管理制度 1 目的 为了保证公司财产安全,维护公司利益,规范物资出门行为,结合现行物资出门证管理工作的实际情况,制定本制度. 2 范围 适用于公司内部各种物资出入门、外部单位施工或送货等剩余物资(物料)出门管理。 3 职责 3.1各部门负责本部门管理物资出门证的办理. 3。2财务部负责出门证的核对和公司内部物资出门的审批工作。 3。3综合管理部(门卫)凭出门证核实出门物资,并将出门证每周汇总至财务部. 4 管理内容与要求 4.1材料类 1、 材料购回后,必须提供采购计划清单和销售方提供的增值税专用发票,发票上必须注明原材料名称、规格型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息。 2、 所有经确认的已购入的原材料,必须由当值仓库管理人员签字确认后开具《原材料入库验收单》,入库单一式四份,存根联一份;仓库保管自留一份;交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和采购计划及销售发票上的内容一致,并由仓库负责人签字确认。 4.2 出门物资分类 物资类别 开出门证部门 出门证审批部门 核实物资人员 产品、工位器具等 生管部 门卫 4。3物资出门证一式三联,第一联财务存根,第二联随货同行出门交门卫,第三联由经办部门留存。 4.4向顾客发送的产品,由生管部库管员签批出门证,门卫核实。 4。5各部门需携带的物资出门,需由经办人填写《物资出门证》,经部门经理签字,财务部审批后方可出门. 4.6外部单位携带物资进入公司,入门时由门卫进行登记,出门时,由经办部门填写《物资出门证》,部门经理签字,财务部审批后,方可出门。 4。7每月末门卫将收到的出门证上交财务部和生管部进行核对。 5 考核(奖、惩)标准 5。1各部门应严格按分管范围开具物资出门证,对未按规定开具出门证的,对经办人每张予以50元的处罚。 5.2对出门手续办理不规范、填写不清楚而予以放行的,给公司造成经济损失的,视情况给经办人和门卫予以100-500元的处罚,直至赔偿全额经济损失。 5。3对未按规定紧急出门的物资,经办人未按时补办有关正规手续的,每张每天予以50元处罚。 5。4门卫验证放行发现证、物不符时,对经办人及库管员每项各予以100元处罚,并同时给门卫验证人员每项50元奖励。 5.5所有出门证必须回收,不返回物资的出门证,每少一张责任人罚款5元;应返回物资的出门证每少一张责任人罚款50元。 5。6拒绝门卫查验而强行出门的,责任人处200元罚款,责任人不是公司内部员工的,罚款由与该责任人联系的公司经办人负责执行. 附表: 物资出门证 部门: 日期: 年 月 日 出门物资及数量 运输工具 车辆牌照 出门是由及去处 经办人 经办部门批准: 返回物资经办人签名: 财务部: 年 月 日 核销会计: 年 月 日 联别及用途:第一联:财务存根 第二联:随货同行出门交门卫 第三联:返回物资第三联由经办人保管,货物返回后,由经办人签字后交财务部;不返回物资的第三联由经办部门留存。- 配套讲稿:
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