煤矿安全生产标准化迎评资料清单.doc
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1、煤矿安全生产标准化迎评资料清单一、安全风险分级管控专业编号迎评资料清单及要求FX01建立矿长为第一责任人的安全风险分级管控工作体系:矿井要建立主要负责人、分管负责人、职能部室、区队、班组、岗位分级负责的风险管控体系矿成立领导机构、工作机构,指定专人具体负责,并明确职责,并制定相关文件、责任制现场核查FX02矿井要明确安全风险分级管控工作的管理部门,具体负责矿井安全风险管控工作的组织开展,并指导协调各职能部室和区队完成分管范围内的工作。FX03煤矿安全风险分级管控工作制度:明确安全风险的辨识范围、方法,安全风险的辨识、评估、管控工作流程。煤矿安全风险分级管控档案:煤矿应完整保存体现风险管控过程的
2、记录资料,并分类建档管理.至少应包括风险管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表,以及风险分级管控清单等内容的文件化成果;涉及重大风险时,其辨识、评价过程记录,风险控制措施及其实施和改进记录等,应单独建档管理。FX04年度辨识评估人员:每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识;年度辨识评估的重点:井工煤矿瓦斯、水、火、粉尘、顶板、冲击地压及提升运输系统,露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识;年度安全风险辨识要有记录,参加人员签字;内容明确,针对性强;并随机抽查相关人员询问;年度安全风险辨识评估报告重特大事故的重大安全风险清单
3、;管控措施辨识评估结果用于确定下一年度安全生产工作重点,并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。年度安全风险辨识评估的结果在下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案中有体现。FX05专项辨识评估人员:总工程师、有关业务科室;辨识重点在新水平、新采(盘)区、新工作面设计前,辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险。专项辨识记录,参加人员签字;内容明确,针对性强.专项安全风险辨识评估报告重大安全风险清单管控措施;辨识评估结果在设计方案、生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等中有体现。现场核查FX06辨识人员:分管负责人、有关业务科室;辨识重点:
4、作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险;专项辨识记录,参加人员签字;内容明确,针对性强。专项安全风险辨识评估报告重大安全风险清单管控措施辨识评估结果在作业规程、操作规程中有体现。现场核查FX07辨识人员:分管负责人、有关业务科室、生产组织单位(区队);辨识重点:作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险;专项辨识记录,参加人员签字;内容明确,针对性强。专项安全风险辨识评估报告重大安全风险清单管控措施辨识评估结果在安全技术措施中有体现.现场核查FX08专项辨识人员:矿长、分管负责人、业务科室;辨识重点:识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区;
5、辨识记录,参加人员签字;内容明确,针对性强;随机抽查相关人员询问.重大安全风险清单管控措施;辨识评估结果在设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件中有体现.现场核查FX09重大安全风险管控措施由矿长组织实施有具体工作方案,人员、资金有保障.管控措施:采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程手段,制定重大安全风险管控措施,并符合相关规定。现场落实到位并有相关的资料和记录。FX10划定重大安全风险区域设定重大安全风险区域作业人数上限在重大安全风险区域挂牌警示现场核查FX11月检组织:矿长月检频次:一次月检内容:对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析月检记录月检报告:针对
6、管控过程中出现的问题调整完善管控措施,并结合年度和专项安全风险辨识评估结果,布置月度安全风险管控重点责任分工FX12旬检组织:分管负责人旬检频次:一次旬检内容:对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析旬检记录旬检报告:管控措施落实情况,改进完善管控措施FX13领导带班下井检查记录交接班记录检查问题落实单跟踪督查重大安全风险管控措施落实情况记录现场核查FX14公告地点:井口(露天煤矿交接班室)或存在重大安全风险区域的显著位置公告内容:存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施风险点公布:主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施,让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、
7、应急对策。岗位风险告知卡:标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容现场核查FX15现场实时查看安全风险管控信息管理系统,并运行操作验证各项菜单和功能,查对安全风险的跟踪、统计、分析、上报是否与现场相符FX16培训对象:入井(坑)人员和地面关键岗位人员培训内容:包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施。FX17培训对象:参与安全风险辨识评估工作的人员培训内容:安全风险辨识评估技术培训计划与大纲、课程安排及考勤、教案及课件、考试试卷与成绩等二、事故隐患排查治理专业编号迎评资料清单及要求YH01矿建立以矿长为组长、其他班子成员为副组长、各副总
8、及各部门科室负责人为成员的隐患排查治理小组;设置事故隐患排查治理管理工作的部门,并以文件形式公布;建立事故隐患排查治理档案的,事故隐患排查治理档案内容齐全。YH02事故隐患排查治理工作责任体系:有文件、有牌版、有电子和纸质资料事故隐患排查治理工作矿长全面负责、分管负责人分级负责,各业务科室、生产组织单位(区队)、班组、岗位人员责任制度汇编矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作记录现场核查YH03排查出的事故隐患分级清单事故隐患分级后相应层级单位、人员负责治理、督办、验收记录现场核查YH04年度事故隐患排查计划并以文件形式公布事故隐患排查计划严格落实执行记录。现场核查YH0
9、5月检组织:矿长月检频次:每月至少一次月检部门:分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位(区队)月检对象:覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查月检方案:排查前制定工作方案,明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员月检记录月检报告现场核查YH06旬检组织:矿分管负责人旬检部门:相关部门和人员旬检频次:每旬一次旬检对象:分管领域的事故隐患排查旬检记录现场核查YH07煤矿生产期间进行日检:日检人:管理、技术和安检人员进行巡查日检对象:对作业区域开展事故隐患排查日检记录现场核查YH08岗位排查记录现场核查YH09事故隐患排查台账隐患排查台账登记齐全YH10重大事故隐患信息档案重大事故隐患后
10、,及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告的,报告记录重大事故隐患报告材料YH11事故隐患治理必须做到责任落实、措施落实、资金落实、时限落实、预案落实,五落实记录现场核查YH12重大事故隐患专项治理方案重大事故隐患专项治理方案上报记录重大事故隐患专项治理方案实施记录现场核查YH13不能立即治理完成的事故隐患清单治理责任单位(部门)主要责任人按照治理方案组织实施治理记录现场核查YH14能够立即治理完成的事故隐患清单当班及时治理措施及时消除治理工作记录现场核查YH15事故隐患治理安全技术措施安全技术措施落实工作记录现场核查YH16治理过程危险性较大的事故隐患清单治理安全技术措施治理记录:有现场专人指
11、挥和安检员监督现场核查YH17事故隐患治理督办的责任单位(部门)和责任人员及督办责任督办的事故隐患治理清单提级督办事故隐患治理清单挂牌督办重大事故隐患治理清单督办记录、督办事故隐患治理记录挂牌督办重大事故隐患治理报告YH18煤矿自行排查发现的事故隐患清单治理记录和验收记录验收合格销号记录现场核查YH19负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患隐患治理报告和记录现场核查YH20月公示:每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况重大事故隐患公示:及时在井口(露天煤矿交接班室)或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围事故隐患举报奖励制度隐
12、患举报电话现场核查YH21计算机及煤矿事故信息化管理系统(程序软件)信息化管理功能:记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报等现场核查YH22事故隐患治理会议记录或纪要一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况通报:分析事故隐患产生的原因,提出加强事故隐患排查治理的措施月度事故隐患统计分析报告YH23安全生产费用提取、使用制度隐患排查工作资金账户及资金保障现场核查YH24专项培训计划专项培训内容专项培训记录专项培训教案或课件专项培训考核成绩YH25事故隐患排查治理日常检查制度事故隐患排查治理日常检查记录检查结果未纳入工作绩效考核三、通风专业编号迎评资料清单及要求TF011. 矿井通风系统调整方案及措施
13、2. 巷道贯通通风安全技术措施3. 矿井通风系统图4. 矿井通风月报5. 现场硐室TF021. 井下串联通风措施2. 矿井通风系统图3. 矿井通风月报4. 监测监控系统、设备布置图TF031. 矿井初步设计2. 矿井采掘工程平面布置图3. 回风巷施工组织设计及规程措施4. 巷道维修制度及措施5. 现场TF041. 矿井主通风机防爆门设计及检查维修记录。2. 矿井反风设施检查记录3. 矿井反风技术方案、安全措施、反风情况总结4. 通风系统图5. 现场TF051. 主通风机试运转情况报告2. 主通风机性能测试报告3. 矿井通风阻力测定报告TF061. 矿井通风能力核定报告(附省局审批文件)2. 矿
14、井通风情况旬报表 3.矿井通风系统图 4。测风手册5.现场TF071.矿井通风情况月报表2.矿井外部漏风测定记录3. 现场TF08 1。矿井通风情况月报表 2.采掘作业规程 3.矿井通风阻力测定报告TF091. 主通风机房监测系统2. 监测系统设计、运行状况TF101. 掘进作业规程2. 矿井通风情况月报1。局部通风机安装申请卡2.局部通风机切换记录3. 计划停风安全技术措施4. 监测监控运行日志TF111. 局部通风机煤安标志2. 掘进作业规程3. 现场TF121. 掘进作业规程2. 现场TF131. 风筒煤安标志2. 风筒阻燃实验记录或报告3. 现场TF141.掘进作业规程2.现场TF15
15、1.掘进作业规程2.现场TF161.通风设施设计2.通风设施施工安全技术措施3。现场TF171。不少于两把尺子2。现场TF181。 通风设施施工安全技术措施2.现场TF191. 风门管理台账及检查记录2. 通风系统图TF201。密闭设计2.密闭施工安全技术措施3.现场TF211。密闭设计2.密闭施工安全技术措施3.现场TF221.风门风窗设计2.风门风窗施工安全技术措施3。现场TF231.风门风窗设计2.风门风窗施工安全技术措施3。现场TF241。风门风窗设计2.风门风窗施工安全技术措施3。现场TF251.风桥设计2。风桥施工安全技术措施3.现场TF261.风桥设计2。风桥施工安全技术措施3.
16、现场TF271. 瓦斯参数测定记录2. 矿井瓦斯等级鉴定TF281. 年度瓦斯治理技术方案2. 瓦斯防治安全技术措施TF291. 仪器发放室2. 仪器发放记录3. 现场检查携带情况4. 一通三防管理制度5. 仪器使用管理制度TF311. 瓦斯检查制度2. 巡回检查图表3. 瓦斯检查员交接班记录TF311. 瓦斯检查手册2. 瓦斯检查班报、日报3. 井下瓦斯检查牌版TF321. 监测监控系统运行日志2. 瓦斯超限分析处置措施3. 瓦斯日报4. 监测监控日报TF331. 临时停风记录2. 停风地点封闭记录3. 停风区域瓦斯排放记录TF341. 瓦斯排放专项措施2. 瓦斯排放记录TF351. 矿井、
17、水平、采区及井巷揭穿突出煤层的防突专项设计2. 现场TF361. 区域预测结果、区域防突措施2. 预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验3. 现场TF371. 采掘工作面防突专项设计及安全技术措施2. 防突安全技术措施补充修改记录3. 现场措施落实效果评价TF381. 压风自救装置、自救器、防突风门、避难硐室相关设计、管理制度2. 现场TF391. 矿井瓦斯抽采规划、计划、设计、安全技术措施2. 抽采设施、抽采泵站设计3. 抽采设施、抽采泵站管理制度4. 现场TF401. 瓦斯抽采工程(包括钻场、钻孔、管路、抽采巷等)设计2. 现场TF411. 瓦斯抽采系统的瓦斯浓度、压力、流量等参数监测记录;2.
18、 定期人工检测比对记录;3. 抽采系统调节记录4. 现场TF421. 现场2. 防止砸坏管路的安全措施3. 抽采管路系统检查记录4. 抽采管路巡查维修记录TF431. 抽采钻场及钻孔设置管理牌板2. 抽采钻场及钻孔检查记录3. 抽采钻场及钻孔台账4. 现场TF441. 年度、季度、月度生产计划;2. 矿井瓦斯抽采规划、计划、设计、安全技术措施;瓦斯抽放月度工作总结;3. 矿井瓦斯抽采达标评判细则;4. 矿井抽采达标评判报告5. 矿井煤量观察核实记录TF451. 瓦斯抽采达标评价工作体系2. 矿井瓦斯抽采达标规划和年度实施计划3. 矿井瓦斯抽采工程设计4. 矿井瓦斯抽采规划、计划、设计、工程施工
19、、设备设施以及抽采计量、效果等年度审查记录TF461. 监测监控系统运行情况2. 监测监控设备台账3. 上级集团公司联网上传运行情况TF471. 采掘作业规程2. 井下现场标准样气体测试3. 监测监控系统运行TF481. 主备机切换试验2. 中心站检查TF491. 监测监控设备台账2. 分站、传感器检修记录TF501. 安全监控设备月度调校、测试记录;2. 甲烷传感器调校记录;3. 甲烷电闭锁和风电闭锁功能测试记录4. 监测监控系统运行情况TF511. 安全监控设备中断运行或者出现异常情况采取措施;2. 安全监控设备中断运行或者出现异常情况期间采用人工检测记录.TF52监控中心站TF531.
20、监控系统运行状态记录2. 监控系统运行日志3. 安全监控日报表4. 监控系统数据库及其备份TF541. 煤层的自燃倾向性鉴定记录;2. 矿井综合防治自然发火措施3. 矿井防灭火系统TF551. 采掘作业规程2. 现场TF561. 井下焊接安全技术措施2. 矿井防灭火管理制度3. 现场TF571. 火区管理卡片2. 火区位置关系图3. 启封火区有计划和安全措施TF581. 井上、下消防材料库现场2. 井上、下消防材料库检查记录3. 井上、下消防材料库设备台账TF591. 矿井灾害预防和处理计划2. 采掘作业规程TF601. 地面消防水池2. 井下消防管路系统图3. 井上下消防管路系统季度检查记录
21、TF611. 煤层自然发火标志气体及临界值设置2. 自然发火监测系统及运行情况3. 自然发火预测预报制度、矿井防灭火系统图4. 矿井开采设计或采区防灭火设计5. 自然发火观测站设置及分析记录TF621. 采空区密闭检查记录2. 一氧化碳超限记录及处置措施和情况TF631. 密闭台账2. 密闭检查记录3. 采煤面停采封闭记录TF641. 煤尘爆炸性鉴定报告2. 综合防尘措施3. 预防和隔绝煤尘爆炸措施TF651。矿井防尘系统设计2。矿井防尘系统图3。现场TF661.矿井综合防尘措施2。采掘作业规程3.现场TF671. 隔爆设施检查记录2. 矿井防尘系统图TF681.采掘作业规程2。现场TF691
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