廉政风险点排查登记表.doc
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1、廉政风险点排查登记表一、科室廉政风险点排查登记表实例XX省交通厅办公室廉政风险点排查登记表(节选)序号权力事项风险点风险表现形式风险等级防控措施1费用报销管理1、受理1、以谋取私利为目的,不按规定受理,拖延办理;低1、费用审批不相容,职位分设,杜绝由一人办理资金支付业务事项;2、严格执行机关经费管理相关规章制度,按照费用报销程序,把好票据审核关,对报销材料不全等重大问题需向主任请示后,提出处理意见,确保报销凭证的真实有效。2、初审2、不按规定审核,以不符合规定为由提出不正当要求;低3、擅自隐瞒材料中漏报、错报等违规问题;3、审批4、不按规定把关,对报销材料中漏报、错报等违规问题,暗示承办人提出
2、不按规定审核的意见;中5、不按规定把关,隐匿回避报销材料不符合要求等重大问题,违规进行支付;4、支付6、以谋取私利为目的,不按规定复核、支付。低2机要文件管理5、受理7、不按规定程序受理,拖延办理或泄露;低3、与涉密人员签订保密承诺书,增强责任意识、安全防范意识;4、认真执行XX省交通厅保密管理若干规定中关于机要文件制作、传递、使用、保存和销毁的相关规定,确保国家秘密安全。6、审核8、不按规定对拟办意见进行审核;低7、审批9、不按规定审批;低8、办理10、以谋取私利为目的,拖延转办;低9、存档11、擅自泄露厅领导决策信息;中12、擅自泄露所保管的厅领导文件资料.中3信访受理10、收信13、以谋
3、取私利为目的,收到信访件不按规定登记,扣压信件;低5、严格执行关于印发XX省交通运输厅信访工作暂行办法、XX省交通运输厅关于建立健全信访工作若干制度的实施办法的通知等规定,明确信访工作职责,对隐瞒、谎报、缓报等行为严肃处理,严格执行责任追究;6、加大督办检查力度,加强对信访资料的保管归档工作。11、受理14、擅自透露举报信内容,或将举报信转给被举报人;中12、审核15、对承办人提出的合理建议不按规定审核;低16、向被举报人泄露信访举报内容或举报人信息;中13、转办17、以谋取私利为目的,拖延转办;低14、审批18、不按规定审批;低15、回复19、不及时将办理意见向信访人、交办部门或领导回复.低
4、4办公用品采购管理16、受理20、不按规定程序受理处室办公用品购置申请,拖延办理;低7、加强监督检查,重要事项须经办公室主任会议、厅务会议研究;8、落实采购内部流转职责,实行两人以上共同办理制度,严格报销程序和审批手续;9、严格执行XX省交通厅机关办公用品管理办法,定期公开机关处室日常用品申报领用情况.17、汇总清单21、不按规定汇总采购用品清单;低18、审核22、不按规定审核;低19、审批23、不按规定审批;低20、采购24、有倾向性的选择供货商,从中谋取私利;中25、与供货商串通,开具虚假发票报销;中21、验收26、不严格按质量标准验收货物;中22、发放27、不全数发放,化公为私;低23、
5、费用报销28、不按规定审批。中5公务接待24、提出接待方案建议29、不按规定办理,私自联系安排;中10、加强接待工作前置审批管理,规范接待程序,强化监督;11、严格执行“三单合一”、“定点接待等公务接待工作相关规定,加强接待工作开支控制和监督,规范报销程序,接待开支必须有经手人、证明人签字,办公室负责人审核确认;12、定期公开机关各处室公务接待情况。30、以谋取私利为目的,隐含、扩大接待范围、内容;中25、审批31、不按规定审核接待方案建议;低26、落实接待方案32、擅自增加接待方案之外的其他事项;中33、不按规定发放工作接待餐券;低27、审批报销34、不按规定审批.中6会务组织28、拟定方案
6、35、以谋取私利为目的,擅自扩大会议规模,擅自选择会议地点;低13、切实精简会议,严格控制庆典、研讨会等活动,尽可能用视频会议或电视电话会来替代传统的会议模式,精简会议开支;14、严格执行会议管理相关规定,防止擅自扩大会议规模和随意选择会议地点,规范会议费用支出。29、审核36、不按规定审核;低30、审批37、不按规定审批;低31、落实接待方案38、不按会议方案落实会议场地、会务指南、食宿等会务工作;低32、费用报销39、不按规定审批;低33、资料归档40、不按规定整理相关会议文件资料,并归档。低7车辆管理34、受理41、不按规定受理处室用车申请,拖延办理;低15、严格执行关于印发XX省交通运
7、输厅公务车辆管理暂行办法的通知,落实机关公务用车值班制度,确保机关用车随时处于可控状态;16、严格执行厅机关公务车维修管理的规定,加强机关公务车辆的运行和维修管理,建立一车一档,按时对公务车的行驶里程、油耗和维修费用进行汇总公布;17、加强对公车维修、保养费用票据的审核,杜绝票据不规范现象.35、审批42、不按规定审批;低36、受理43、不按规定受理车辆维修、保养申请、拖延办理;低37、审批44、不按规定审批公车维修、保养申请;低38、安排维修45、有倾向性地选择定点维修、保养企业,从中谋取私利;低46、与定点维修、保养企业串通,虚开车辆维修、保养费用发票报销;中39、费用报销47、不按规定审
8、核;中48、不按规定审批;中40、统计汇总公布49、不按规定定期统计车辆维修、保养、清洗、油耗费用。低8机关固定资产管理41、登记50、不按规定办理固定资产账务登记,按期计提折旧;低18、严格执行固定资产配置、登记和处置相关规定,按规定的时限和程序办理;19、涉及机关固定资产管理的重要事项须经办公室主任会议研究。42、核对51、不按规定定期对固定资产账实进行核对,确保账实相符;低43、提出处置方案52、不按规定提出机关固定资产处置报废方案;低44、审核53、不按规定审核和提交办公室主任会议研究;中45、审批54、不按规定审批;中46、落实处置方案55、不按规定监督固定资产处置报废流程,从中谋取
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