工地试验室考核评分表.doc

工地试验室质量行为考核评分表(附表一)项目： 检查日期: 第1页 共5页序号类别考核项目考核检查内容及评价标准考核检查方法扣分标准检查记录扣分得分1工地试验室内部管理（35分）工地试验室内部质量管理体系和管理制度（3分)制定工地试验室试验检测实施细则及管理办法和相关管理制度；且实行上墙制度，尺寸符合相关要求。查阅资料现场检查无内部管理制度，扣3分;缺1项管理制度扣0。5分,未实行上墙制度的每一项扣0.5分。工地试验室组织机构及人员岗位职责(2分)建立工地试验室组织机构,明确人员岗位职责、且实行上墙制度，尺寸符合相关要求.查阅资料现场检查未建立工地试验室组织机构，未明确人员岗位职责、无上墙制度，每一项扣0。5分。合同人员到位率,主要人员变更手续,主要人员资质及注册情况，主要人员现场到位率(2分)对照投标文件检查试验室主任、试验检测工程师、试验检测员的合同到位率，主要人员有无变更手续,主要人员的资质及注册是否在母体机构登记，现场实际人员到位率.查阅资料合同人员到位率低于30，主要人员无变更批复手续，主要人员的资质及注册未在在母体机构登记。每一项扣0。5分。试验检测人员业务培训、教育(1分）应根据施工阶段，有针对性的对土工、水泥、粗细集料、水泥混凝土、钢筋、沥青及沥青混凝土试验、现场检测以及试验资料填写、汇总、归档等方面制定培训计划，且建立相关培训台账。检查资料未制定培训计划扣1分；未开展相应专业培训工作每缺1项扣1分。工地试验室例会（1分)应按照规定召开试验检测工地例会。检查会议记录未召开例会，每缺1次扣1分。工地试验室试验抽检计划（3分)制定工地试验室抽检计划。检查资料无抽检计划,扣3分；未按照计划执扣1分。 检查人员（签字)： 工地试验室负责人(签字）： 工地试验室质量行为考核评分表(附表一）项目: 检查日期: 第2页 共5页序号类别考核项目考核检查内容及评价标准考核检查方法扣分标准检查记录扣分得分1工地试验室内部管理（35分）试验检测引用规范规程标准（2分）能够准确使用现行规范规程并进行规范有效性确认.检查资料未进行规范有效性确认的每本扣0.5分。外委试验报告(2分）建立相关外委试验报告台账.检查资料未建立相关外委试验报告台账扣2分。人员、设备档案（3分)人员（4证扫描件及人员履历表）、设备（操作说明书，检定、校准证书，维护记录、设备履历表）相关信息要存入一人(机）一档。检查资料未建立档案扣2分、档案中主要人员及主要设备信息不全的每一人（台）扣0.5分。试验检测月报、周报(2分）按时编制试验检测月报、周报。检查资料试验检测月报、周报编制不及时扣1分,主要内容不全扣0.5分。上级部门检查整改情况（5分）对各级管理、监督部门提出的检查意见应按检查要求落实整改并在规定时限内反馈整改结果,形成闭合的检查反馈资料存档。检查资料未按检查要求整改扣5分，整改不及时和不到位不闭合扣2分。不合格报告整改和处理闭合资料（3分）建立不合格报告台账,及时处理相关资料。检查资料未制定不合格报告台账扣3分,未处理或处理不及时及资料不闭合的每一项扣2分。化学药品、标准物质管理(2分）化学药品、标准物质建立信息台账。储存放置规范合理，专人管理。化学药品配置使用、处置记录.现场检查化学药品、标准物质未建立信息台账。储存放置不规范无专人管理。化学药品无配置使用、处置记录。每一项扣2分.样品管理（4分）建立材料进场台帐和抽检台帐；按规定取样、留样；样品统一标识，标识信息完整、清晰；过期样品处理记录.现场检查无材料进场台帐和抽检台帐;未按规定取样、留样；样品未统一标识,标识信息不完整、不清晰；过期样品无处理记录。未达要求每一项扣1分。 检查人员（签字）： 工地试验室负责人（签字）： 工地试验室质量行为考核评分表(附表一）项目： 检查日期： 第3页 共5页序号类别考核项目考核检查内容及评价标准考核检查方法扣分标准检查记录扣分得分2设备及环境（20分)试验检测设备到位率(3分）满足投标文件及施工试验检测要求现场检查未按照投标文件及施工试验检测配置，每一台（套）扣0.5分。设备仪器标识卡（2分）能够按照母体要求或业主要求制作。现场检查未按照要求制作每一台（套)扣0。5分。设备检定、校准（4分）制定设备检定、校准计划，设备检定、校准后进行确认。检查资料未按照要求检定、校准每一台（套)扣1分。未制定设备检定、校准计划扣1分，设备检定、校准后未进行确认的每一台(套）扣0.5分。设备使用、维护状况（2分)设备使用及维护管理。仪器设备操作规程实行上墙制度，且尺寸符合相关要求.现场检查主要设备损坏不及时报修每一台（套）扣1分,设备未进行正常维护的，每一台（套）扣0。5分。试件标识(2分）试件必须按要求标识现场检查未按照要求编号，每一试件扣0。5分,发现过期试件、未压碎试件，每一试件扣1分。设备使用记录(3分）设备使用记录内容完整,使用记录时间和内容与试验记录、试验报告和试验台帐一致.检查资料设备使用记录内容不完整每一台（套)扣0.5分，使用记录内容与试验记录、试验报告和试验台帐不一致,每一台（套）扣1分.温湿度记录（2分）有温湿度环境要求的功能区或设备要求记录温湿度。检查资料未按照要求记录温湿度每处扣1分,记录不完整的扣0。5分。设备自校记录(2分）自校记录与设备实际情况对应现场检查自校记录与设备实际情况不对应每处扣0.5分，自校记录结果未按要求判定结果每处扣0。5分。 检查人员（签字): 工地试验室负责人(签字)： 工地试验室质量行为考核评分表（附表一)项目： 检查日期: 第4页 共5页序号类别考核项目考核检查内容及评价标准考核检查方法扣分标准检查记录扣分得分3试验记录、报告(45分)试验记录、报告的规范性（10分）a.试验表格是否统一,实测数据填写是否规范完整(数据完整、可靠、无涂改、漏签）.b。现场未发现试验操作所用的仪器设备或仪器设备已损坏仍出具检测报告.c.原始记录与试验报告数据不一致。d.同一试验项目的仪器使用记录时间与试验原始记录、试验报告和试验台帐的时间不相符,对应不一致。e。试验数据与实际情况差别较大（如是否存在混凝土强度、压实度试验结果过于均匀，离散性小,与实际施工水平不符问题；是否存在检测数据在不同的层次或段落完全相同的情况）；f.施工与监理检测资料对比同一检测项目数据一致或差别较大,采用试验检测依据与评定标准不一致。（转抄试验数据、编造试验原始记录和报告)g。检测过程工序衔接较集中，工作量较大,按正常试验周期不可能完成的检测存在试验检测数据造假.检查资料a。试验表格不统一，实测数据计算错误或未按规定修约。符合检查内容的每项扣1分。b.现场发现试验操作所用的仪器设备或仪器设备已损坏仍出具检测报告。符合检查内容的每项扣2分。c。原始记录与试验报告数据不一致， 符合检查内容的每项扣1分.d。仪器使用记录于试验原始记录、试验报告、试验台帐不相符，不一致。符合检查内容的每项扣1分。e。试验数据与实际情况差别大,存在明显偏离实际状况的数据。符合检查内容的每项扣2分.f。施工与监理检测资料对比同一检测项目数据一致或差别较大，采用试验检测依据与评定标准不一致。符合检查内容的每项扣1分。g. 检测过程工序衔接较集中，工作量较大,按正常试验周期不可能完成的检测存在试验检测数据造假。符合检查内容的每项扣2分。检查人员（签字）： 工地试验室负责人（签字)： 工地试验室质量行为考核评分表（附表一)项目： 检查日期： 第5页 共5页序号类别考核项目考核检查内容及评价标准考核检查方法扣分标准检查记录扣分得分3试验记录、报告（45分)试验检测项目（5分）超认定业务范围承担试验检测项目。检查资料每一参数不符合的每项扣3分， 出具试验记录、报告的及时性（5分）试验过程、记录应符合时效要求。检查资料每一参数不符合的每项扣1分, 试验项目及抽检频率(5分）按照抽检计划及相关要求完成(随机抽查混凝土试验、钢筋试验、水泥试验、集料等试验）。检查资料未达到抽检频率要求的每项扣2分。试验记录、试验报告审核、签认(5分)试验记录、报告不得相互代替签字,签字人员必须为批复的持证人员。检查资料不符合要求，每项扣2分试验报告上报审批及时性（5分）标准试验、原材料应及时上报监理、业主审核、审批.检查资料标准试验、原材料报告严重滞后并且未上报监理、业主审核、审批就已使用。每项扣2分。内业资料分类归档管理（5分)内业资料分类归档管理，归档及时检查资料不符合要求，每项扣1分工地试验室资料建卷清单及试验台账(5分）按照要求建立试验室资料建卷清单及台账。检查资料未建立试验室资料建卷清单扣1分,未建立试验台账的每1项扣1分.检查人员（签字）： 工地试验室负责人（签字）：