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XXX电商平台商业计划书
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xxx技术有限公司
二零一六年五月
目录
第一章 市场分析 5
1.1目标市场定位 5
1.2 市场现状分析 5
1.2.1保健品行业发展现状 5
1.2.2电子商务行业发展现状 7
1.3市场发展趋势分析 10
1.4 竞争分析 10
第二章 项目介绍 11
2.1 项目定位 11
2.2 核心价值 11
2.3 产品与服务 11
2.3.1产品介绍 11
2.3.2销售方式 11
2.3.3入驻体系 11
2.4 项目优势 11
第三章 商业模式 12
3.1 运营模式 12
3.2 盈利模式 12
第四章 战略规划 13
4.1竞争策略 13
4.2战略目标 13
4.3战略规划 13
4.3.1近期（2016.05-2017.12） 13
4.3.2中期（2018.01-2019.12） 13
4.3.3远期（2020年以后） 13
第五章 营销策略 14
5.1 客户行为分析 14
5.1.1客户信息收集渠道 14
5.1.2影响决策因素 14
5.2 推广策略 14
5.2.1线上推广 14
5.2.2线下推广 15
5.3 渠道策略 16
第六章 组织结构与管理团队 18
6.1 组织结构 18
6.2 管理团队 18
第七章 融资方案 19
7.1 融资需求 19
7.2 资金使用计划 19
7.3 退出机制 20
第八章 财务分析 22
8.1 财务假设 22
8.2 财务预测 22
8.2.1 收入预测 22
8.2.2 利润预测 23
8.2.3 现金流预测 23
8.3 财务评价 24
第九章 风险分析 1
9.1 项目风险识别与分析 1
9.2 风险级别识别 1
9.3 风险防范措施 2

22

第一章 市场分析
1.1目标市场定位
1.2 市场现状分析
1.2。1保健品行业发展现状
（1)我国保健品市场持续稳定发展

图2-1 2010—2015中国保健品市场规模（单位：亿元）
数据来源:中国产业信息网
2014年我国保健品行业的总产值是2083。25亿元，国内保健品企业的销售收入则为1903.51亿元，2015年国内保健品消费市场规模相较2014年同期增长39.8%,达到2912。38亿元，市场规模巨大。
（2）国内仍处于保健品消费初期

图2—2 2014年中美澳三国人均保健品消费量（单位：美元)
数据来源：Bain，Ibis World
相较美国和澳洲，国内的保健品行业仍处于发展初期.2014年，国内保健品行业市场规模为902亿元。比较人均消费水平，美国和澳洲分别为56美元和41.6美元，而国内市场仅为11.4美元，中国保健品市场还具有很大的市场潜力。
（3)电商行业发展推动保健品市场规模进一步扩大

图2-3 中国保健品市场发展规模图(单位:亿元）
我国保健品市场规模近年来一直处于持续增长态势，在经历了2013年的爆发式增长后，2016年后的保健品市场增长率将稳定在8％左右;随着电子商务行业的不断发展，保健产品的电商渗透率也在不断扩大,消费者开始习惯于网购商品，保健产品新的市场潜力将被挖掘出来.
1.2。2电子商务行业发展现状
（1）中国电子商务市场交易规模不断扩大
据权威调查数据显示,中国2009-2015年电子商务市场交易规模不断扩大，到2015年，我国的电商交易规模达到16。2万亿元,同比增长21。2%。

图2-4 2009—2015中国电子商务市场交易规模（单位：万亿元）
(2）网购用户规模不断壮大
随着电子商务的不断发展，网络购物的便利性和网络购物的消费体验不断提升，再加上移动端网络购物平台的不断发展,使大家碎片化的时间更方便的参与购物，使得中国的网购用户规模不断扩大，到2015年,我国的网络购物用户规模已经达到了4.13亿人。

图2—5 2011-2015年中国网络购物用户规模（单位：亿人）
数据来源:中国电子商务研究中心
（3）网络购物发展壮大，线上购物渗透率不断提升
根据《2015网络购物行业监测数据报告》,2014年，中国网络购物市场交易规模达到2.8万亿元，增长47.4％,相当于社会消费品零售总额的10.6％，年度线上渗透率首次突破10％。到2015年，网购交易规模占社会消费品零售总额的12。3％。网购的使用越来越普及，人们的购物习惯正在不断变化.

图2-6 2011—2015年中国网购交易规模和线上购物渗透率（单位：万亿元）
（4）移动端网购交易出现爆发式增长，占比超过PC端
随着智能手机的不断发展，各大企业对移动端电子商务业务的重视不断加强，再加之流量成本的降低和移动端将人们的碎片化时间更好的利用。移动端的网络交易规模出现了爆发式的增长.2015年中国移动端网购交易额同比暴涨123.2%至2.1万亿元,在网购总交易额中的占比首次超越PC端达到55％。

图2-7 移动端网购交易规模（单位：亿元）
1。3市场发展趋势分析
Ø 品牌定位将更加年轻化
Ø 中医养生类保健品将成为市场热点
Ø 相关立法将逐渐完善
Ø 保健消费将成为人们的日常消费
1。4 竞争分析
第二章 项目介绍
2.1 项目定位
2.2 核心价值
2。3 产品与服务
2.3.1产品介绍
2。3.2销售方式
通过大健康创富在线商城（PC端)，消费者可享受包括在线购买、产品预售、购物积分、产品竞拍等在内的多种服务
2。3。3入驻体系
通过大健康创富在线商城，第三方企业商家可进行入驻，借助本平台推广自身产品。
2.4 项目优势
第三章 商业模式
3。1 运营模式
3。2 盈利模式
第四章 战略规划
4。1竞争策略
4。2战略目标
项目
近期
（2016.06—2017.12）
中期
(2018。01—2019.12）
远期
（2020年以后）
加盟电商数量

品牌建设

商品种类

服务体系

4。3战略规划
4.3.1近期（2016。05—2017。12）
4。3。2中期（2018。01—2019.12）
4.3.3远期(2020年以后)
第五章 营销策略
5.1 客户行为分析
5。1.1客户信息收集渠道
第三方商家:信息收集渠道主要包括行业报刊、杂志、网络、行业协会、业内人士推荐、电视媒体等。
消费者：信息收集渠道主要有电视、网络、养生杂志、朋友推荐、实体店推荐等。
5。1。2影响决策因素
第三方商家:平台用户数量、平台知名度、平台服务内容等。
消费者：平台商家入驻数量、商品价格、商品种类、商品质量、物流配送等。
5.2 推广策略
5。2.1线上推广
Ø 自媒体推广
项目建立自己的PC端商城,宣传企业品牌，客户通过网络渠道浏览商城时，可直接在线与客服沟通，或通过呼叫中心与公司业务人员联系。
Ø 微信、微博推广
项目将建设微信公众号等,设置养生保健信息推送,提高目标客户对微信公众号的关注和访问量,有效增设相关服务链接，提高客户成效转化率。
项目将开通新浪、腾迅等微博公众号，及时发布养生保健话题微文，提升公众号关注粉丝数量，提升平台知名度。
Ø 搜索引擎
为了达到最好的效果，公司利用SEO、竞价排名等方式在影响力最大的搜狗、百度、雅虎等搜索引擎进行平台服务宣传.
Ø 贴吧/论坛/社区营销
在养生保健吧、中医中药论坛、健康论坛等人流量较大的网络社区推送宣传的软文，与消费者实现无缝双向交流，不仅效果好,而且针对性强.
Ø 养生保健网站
在天天养生网、中华养生网等养生保健网站进行宣传，引起大家注意，制造能够引起话题的新闻，同时对项目进行宣传,最好能够引起大众对该话题的大讨论。
5。2。2线下推广
Ø 养生保健杂志
在国内知名的养生、保健、健康杂志等上投放平台广告，增加产品的知名度，建立品牌形象，如:《中华养生保健》、《现代养生》、《养生保健指南》等。
Ø 户外广告投放
在地铁站、公交站、机场、汽车站、小区等户外投放广告进行平台宣传，由于户外广告具有强烈的视觉冲击,对平台的品牌标识宣传作用很大。
Ø 公益活动推广
在业务区域内的社区开展“养生保健讲座”公益活动，为社区居民提供养生保健知识与服务，开展此工益活动不仅可以提升平台知名度，还塑造了品牌良好的公益形象。
Ø 加盟商推广
为了扩大市场份额,平台采取加盟的方式推广平台。主要通过广告招商、业务人员走访招商、推荐招商（圈子内推荐，通过朋友圈和人际关系进行招商）、招商会等方式进行招商。
5。3 渠道策略
Ø 自建线上渠道
消费者可以登录平台PC端、微信端或者APP进行在线注册，享受美业服务.公司将逐步建立自己的网站和呼叫中心，客户通过网络渠道浏览本公司时，可直接在线与客服沟通。
Ø 实体店渠道
在业务覆盖主要城市设有专柜，充分利用实体店进行平台推广和宣传,扩大市场份额,实体店会员转化为平台顾客。
Ø 客户推荐渠道
公司通过一系列奖励机制，鼓励老客户推荐新客户,这样不仅保存了原有客户,还源源不断引进新的客户群体。
第六章 组织结构与管理团队
6。1 组织结构

6。2 管理团队
第七章 融资方案
（融资方案是向投资者提出融资需求的核心章节)
7.1 融资需求
项目将持续进行三轮融资，用于实现“XX”电子商务项目在全国范围内的业务覆盖。
本轮是第一轮,项目在第一个目标期所需资金 万元，主要用于公司扩建、网络维护与扩建、设备购置、营销推广、团队的完善等方面。根据测算，项目前5年净现金流折现值约为 万元.保守估计，以 万元作为本轮融资时的项目估值,本轮拟出让 %的股份。
项目各轮融资之后，原有投资者的出资金额所占股份变化见下表。
表1-2三轮融资出资金额所占股份表
类别
公司占股比例
出资额度(万元）
投资者1占股比例
出资额度（万元）
投资者2占股比例
出资额度（万元）
投资者3占股比例
出资额度(万元）
第一轮

第二轮

第三轮

7。2 资金使用计划
本轮为第一轮融资，资金需求额度为 万元。
表8-2 资金使用计划
序号
项目
金额（万元）
占比(%)
1

2

3

4

5

6

7
合计

7.3 退出机制
本项目有以下几种退出机制：
1、上市退出
在条件成熟时，公司将会上市。成功上市最能体现公司的市场价值，对投资者及公司自身也是最理想的方式.项目比较成熟时，投资者可从资本市场以理想价格退出。
上市退出时，投资者以双方约定的最后股权结构，按照其占有的股份比例，根据项目上市之后的市值获得相应的资本增值回报。
2、股权转让
本公司与其他上市公司或者大公司发生并购事宜，进行资本结合，投资者以理想价格出让股权,获得现金回报,从而退出。
股权转让时，按照转让时双方约定的股权结构，根据转让时项目的价值评估金额，进行相应的股权转让,但股权拟受让者须征得投资者一致同意后方可完成股权的受让,并获得对应的权益与义务.
3、公司回购
公司在获得稳定现金流后，通过协商等方式由公司回购，投资者通过合理的价格退出。
公司回购的操作流程与股权转让情形相似,只是公司享有优先回购权.
第八章 财务分析
8.1 财务假设
本项目财务预测基于一下基本假设：
(1）项目从T年投产,T+1年运营,预测期为3年。在此期间，项目公司所遵循的我国现行法律、法规及政策无重大改变，主要经营地的社会经济环境无重大变化；
（2）本项目财务预测按照一次性融资方式进行预测，假设融资金额能足额及时到位;
（3)国家商业环境没有大变化,国家行业政策不发生实质性的变化；
（4）人力资源成本、固定资产价格和推广费用与计划没有太大变化，并且这种计划在预测期间没有实质性的改变和调整；
（5）项目收入需要交纳相关税费，包括营业税税率为5.6%，另外企业所得税以25％计。
8.2 财务预测
8.2。1 收入预测
表8—1 年销售收入预测表
序号
项目
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
1

2

3
合计

编制说明：
1、
2、
3、
8.2.2 利润预测
表8—3年利润预测 单位:万元
项目
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
一、主营业务收入

二、主营业务成本

三、利润总额

四、税金

五、净利润

8.2。3 现金流预测
表8—4年现金流预测 单位：万元
项目
T
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
一、现金流入

二、现金流出

三、所得税后净现金流量

四、累计所得税前净现金流量

8。3 财务评价
项目预期五年的财务指标如下：
n 项目年均销售收入： 万元
n 项目年均净利润： 万元
n 项目净利润率: ％
n 项目内部收益率： ％
n 项目现金流净现值: 万元
n 项目投资收益率： 倍
n 项目回收期： 年
本项目投资收益率高,回收期较短，应该说具有很高的投资价值。
第九章 风险分析
9。1 项目风险识别与分析
项目在经营期可能存在下列潜在风险：
1。 市场风险
2成本控制风险
3。食品安全风险
9.2 风险级别识别
根据项目存在的潜在风险因素,采用简单估计法对各风险因素的影响程度作以简单分析可以看出，市场风险造成的风险较大,但可以采取措施，降低发生的可能性；食品安全风险较大,公司需制定严格的业务操作流程,积极做好应对之策.
表9—1 风险因素和风险程度分析表
序号
风险因素
风险程度
说明
灾难性
严重
较大
一般
1
市场风险

√

2
成本控制风险

2。1
管理效率

√

2。2
人员素质

√

3
食品安全风险

√

9。3 风险防范措施
2