设备工程部工作流程图.doc

采购

设备部确定库存后提出
需采购的清单

需求部门申购（采购部
已询价）

领导审批

采购部采购
工程安全、生产安全事故
隐患发现、事故发生
第一时间
小事故、隐患
现场处理
安全员、工作人员向公司
领导反映；(员工→班组
长→生产主管→应急救援
通讯组组长→救援组总指
挥（或副总指挥）
汇报内容：地点；时间；现场状况、
初步处理情况; 　 自救或
可能产生的原因。　　　　　　等待救援
救援组成员:各部门领导，
救援小组成员
汇报
指示
副总
　　　　　需要外援;重大问题
向１１０报警；通知消防、
医院、安监
处理方案:１、疏散；２、
警戒，封锁；３、清点人数；
４、抢救措施.
事故调查组：调查、分析事故
原因，制定防范措施.
部门定期：自查自纠、安全检
查、防范方案调整实施

设备巡检
设备机修人员：
了解生产部交接班记录
中的设备隐患或故障;
巡检各工位设备监督工
位记录完整性并填写巡
检记录。
生产员工：
巡视负责区域的工位设
备;在日常点检表中记
录设备状况及工艺参数；
发现设备隐患、异状。

反映设备隐患、故障
设备部:汇总隐患故障，
列维护和维修计划

新问题

设备人员：
定时：维护、维修
维修单、设备维修记录

年度、季度、月度设备保养维护计划

编制设备维护保养年度计划
（12 月中旬）
领导审批

每月 20-25 日编制下月度计
划
按设备生产运行时间、负载变化,
现况等因素，调整维护保养计划
定时维护、按时保养
验收并记录归档

外包工程对外签字流程：
编制方案、预算
设备工程部、采购
部：方案、预算预
审
工程谈判；方案、价格
确定
领导审批
工程施工
施工方或采购部提出
验收
设备工程部确定工程节
点是否到位，是否完成,
质量状况?
工程签单或工程说明编
制（必须多人签字，至
少 3 方）
领导审批
工程支付
No

工程款支付：

施工单位提出工程量
签证、支付要求
工程部、施工单位、
监理共同核实

设备工程部:签证申
请,含工程说明
领导审批
工程签证（施工方，
监理、设备工程部）
工程款支付申请
领导审批
财务部支付

周工作计划

周一上午总结本周工作完成
情况，有无优缺并说明
周追踪会议

汇总下周工作，并编制
下周工作计划
实施并按计划修正或调
整计划

设备工程部月度水电、工程、业务等费用预算

根据本月项目完成情况,
下月度计划项目需求量编
制下月度水电、工程、业
务等费用预算。

超支、非必须项目

领导审核审
批

各项目费用支付流程

公司停电恢复操作流程

接到停电通知
通知生产部门、行政
部门停电时间:进行
生产时间调整
提前十分钟至半个小时左右
进行停机程序;断开车
间总闸及各分闸
电工密切关注
接到电恢复通知
通知行政部门、生产部门
进行通电合闸程序

五金月度采购计划：
需求部门提出设备
保养维护维修要求
设备工程部根据设备保
养检修计划的需求

提供五金清单
需求部门拟定月度五金采购计划
设备部汇总
（审核必要性、库存）
采购部询价
设备部：预
算审核
不合格 合格
领导审核
采购部采购
no
no

配件领用：

配件入库
通知需求部门
需求部门：
开领料单（根据检修修项目、机修提供
五金清单）
需求部门经理审批

设备部核准审批
机修领用、项目检修
NO

电费缴纳:

电工定期抄表(每月 1 号）
（设备部复查、预测缴款时间、金额）
接供电局缴费通知
设备部核实
设备部付款申请
（预测下次缴款时间、金额）
领导审核
财务部付款
沟通付款情况
设备部询问供电局发票到位时间并取
发票交付财务部

设备维修流程

故障部门开设备报修单

需外联

设备部核实
可自修
机修提供物料清单,
外联修理流程
临时采购流程

设备部核查库存
无

有
月度五金采购计划

设备部门开领料单；
部门经理批准
设备部审核
机修领料修理
故障部门、设备工程部验收
验收内容：1、设备状态；
2、设备工程部：设备维修记录（注明故障原因和分
析、检修过程和结果）;
3、故障部门：操作、安全等事项培训.坚持“三不
放过原则"。
三不放过原则：原因分析不清不放过；
责任人和相关人员没有受到教育不放过；
没有采取切实可行的防范措施不放过的原则。

五金仓库安全库存(宗旨保持最低库存）：
五金仓库月底盘点

设备工程部列公用设施易损件、常
用标准件月度采购计划(最大库存)
和设备易损件（小件）安全库存
（最低量)月度采购计划
设备部审核
各部门列月度采购计划
减去库存量
至安全库存最低限
NO

领导审核

采购部采购