物流部岗位职责及管理制度.doc

营运中心商品物流
第一节 商品物流部工作职责
1．商品库存风险控制分析信息的反馈。
2．客户订货信息的统计、分析、反馈。
3．负责向生产部下订单的建议以及实施、跟踪与监控。
4．成品到仓日期，成品质量、数量的检查与反馈.
5．终端零售电脑系统的维护，公司内部电脑系统的维护。
6．品牌用品、终端道具等的验收、存储、整理和保管。
7．成品以及其他物品进出仓的登记与控制。
8．物流合作伙伴的了解，合作细节事宜的约定、建档。
9．成品、道具的发运及调拨事项办理。
10．商品运输减损索赔。
11．商品、道具、物品数量准确度安全度的保障。
12．返修商品管理。
13．运输工具的调派、维护与管理。
14．负责成品物品的进出仓,库存成品物品的账务登记处理。
15．负责库存货品的盘点.
16．负责公司直营店的相关管理工作和建立直营店相关档案
第二节．商品物流部各工作岗位描述
一．商品物流部主管工作岗位描述
岗位名称：商品物流部主管
所属部门：物流信息部
直接上级:营运中心营运副总
直接下属:数据统计、物流配送
岗位性质:全面主持物流信息部管理工作
管理权限:对本部门职责范围内的工作有指挥、协调、监督管理的权力
管理责任：对所承担的工作全面负责
考核办法：参照《月度绩效考核表》
职责范围:
1． 负责物流信息部整体工作的策划/安排。
2． 控制商品库存风险，分析商品库存结构,反馈信息给公司相关部门和上级领导。
3． 负责生产订单的实施、跟踪、监控和商品质量、数量的监控。
4． 发货程序、制度的监控与执行.
5． 部门制度的制定，对下属人员的管理和相关业务指导。
6． 部门工作计划的制定、实施与监控。
7． 负责商品安全、仓库相关管理.
8． 负责物流合作单位的建立和物流费用的监控。
9． 返修商品的管理。
10．负责货品管理,商品库存标准的制定。
11．负责商品与道具的验收、存储、整理及保管。
12．根据市场信息反馈，合理消化仓储库存,并对畅销款的追单分析与滞销款的处理建议，为公司决策层提供可行性依据.
13．负责抽查监督商品的分发、装箱、发送等物流工作。
14．及时保持与客户的沟通、解决产生的问题，为客户提供合理化营销建议。
15．熟悉和掌握公司生产部门的生产环节、流程。以备有组织、有计划的安排生产订单.
16．遵守公司制定的物流相关制度。
1. 表十三。商品物流部主管权限
类别
项目
核决权限
说明
行政管理权
营运中心商品物流部门员工
管辖权

营运中心商品物流部员工
任免建议权

财务审权限
营运中心商品物流部日常报销费用
审核权

营运中心商品物流部运输、物品采购现金
审核权

营运中心商品物流部员工日常开支费用
审查权

物流部日常事务权限
参与公司营销战略、策略的制定；参与公司营销年度、季度、月度计划
参与、建议权

制定商品物流部工作计划
制定权

对商品物流部员工工作安排
决定权

依照公司制度对商品物流部员工奖罚
建议权

依照公司制定的《员工薪资制度》对商品物流部员工做薪资调整
建议权

对生产订单和库存调整
建议权

对商品进行质检
决定权

对订单生产过程跟踪以及与生产部相关业务联系事务
决定权

二．商品物流部数据统计工作岗位描述
岗位名称：商品物流部数据统计
所属部门：商品物流部
直接上级：商品物流部主管
岗位性质：全面主持数据统计、分析管理工作
管理权限:对本组职责范围内的工作有指挥、协调、监督管理的权力
管理责任:对所承担的工作全面负责
考核办法:参照《月度绩效考核表》
职责范围：
1．根据销售部门的计划要求制定生产订单，并交主管报总经办审批。
2．跟进商品订单生产过程，确保按时保质、保量入库。
3．熟悉了解公司库存状况、市场销售状况、提前做好生产订单的计划工作.
4．熟悉和掌握商品的名称、款号、规格、单价、用途、布料、生产工艺等。
5．定期提供生产进度表、库存数据分析、客户发货数据等给公司相关部门上级领导。
6．负责制定全国终端店面的各类数据统计分析报表。
三．商品物流部物流配送工作岗位描述
岗位名称:商品物流部物流配送
所属部门:商品物流部
直接上级：商品物流部主管
岗位性质：对要入仓货品进行质检及保证物流方面的信息流通、传送、执行、处理
管理权限：对所管辖职责范围内的工作有协调、监督的权力
管理责任:对所承担的工作全面负责
考核办法：参照《月度绩效考核表》
职责范围:
1．服从领导工作安排、调配，工作主动积极,求真务实。
2．严格按照部门工作流程和相关规定工作。
3．确保货品及时准确无误的发出，跟进客户货品在途情况。
4．认真清点,核对出入库货品，对补发货的严格把关，并在相关单据上签名确认负责。
5．严格检查（抽查）成品质量、数量,制定相关表格。
6．负责跟进客户欠缺物料的补发及其他相关性资料
7．加强各部门同事之间的沟通与协作,不断提高工作技能，讲究工作方法，注重工作质量,提高工作效率。
第三节 商品物流部应完成的重要事项
附表十四. 商品物流部应完成的重要事项
类别
序号
完成事项
提交方式
完成时限
提交给予的单位及个人
年度
1
年度商品物流部计划工作方案
文字、图表
每年12月10日
总经办
2
年度商品物流部计划工作总结
年度本人述职报告（主管）
文字、图表
次年1月10月
总经办
3
年度商品物流部员工绩效考核报告
文字、图表
次年1月10月
总经办、行政人事部、财务部
4
年度商品、订单、库存、统计、销售跟进分析报告
文字、图表
次年1月15月
总经办、财务部、营运中心
5
年度商品、道具库存表
文字、图表
次年1月15月
总经办、财务部、营运中心

季度
1
季度本人述职报告（主管）
文字、图表
第二季度始第5天
总经办、财务部
2
季度商品物流部员工工作评估报告
文字、图表
第二季度始第3天
总经办、行政人事部、财务部
3
季度商品订单、库存、统计、销售跟进分析报告
文字、图表
第二度始第3天
总经办、营运中心、财务部
4
季度商品、道具库存表
文字、图表
第二度始第5天
总经办、财务部、营运中心

月度
1
商品物流部部门费用预算表
文字、图表
每月25日
总经办
2
商品物流部部门员工绩效考核报告
文字、图表
次月第3天
总经办、行政人事部、财务部
3
商品物流部月度重要工作安排表
文字、图表
次月第5天
总经办
4
月度商品订单、库存统计分析报告
文字、图表
每月25日
总经办、财务部、营运中心
5
月度商品、道具、库存表
文字、图表
每月25日
总经办、财务部、市场推广部

每周
1
周工作计划
文字、图表
每周六下午
总经办
2
周工作计划总结
文字、图表
每周六下午
总经办
3
订单、发货、库存数据统计分析
文字、图表
每周六下午
总经办、财务部、销售部督导
每日
发货、库存、入库数据统计
百胜数据库
每天
总经办、销售督导部
第四节 商品物流部工作流程
一、加工生产单的下达：
（一）首批生产单的下达:
1、代理商/专卖店/自营店订货数的汇总（订货会时的订货数据）
2、由统计的订单数生成生产计划单，经营运中心营运副总审核后，物流部下达首批生产计划单至生产部。
3、加工厂安排生产：(1)按期交货，品控部检查合格后，成品仓按单收货,填写入库单，不合格品入次品仓或返回加工厂。（2）未按期交货，由商品物流部重新确认货期知会加盟拓展部，加盟拓展部和客户协调解决。
4、货品入仓后,成品仓填写入库单（一式三份）,一份成品仓留底，其余三份商品物流部、财务部各壹份。
(二)补货生产单的下达：
1、 商品物流部接到销售部传真过来的客户/各店铺补单进行补单统计汇总.
2、 在无仓存或仓存不足的前提下，物流部下达加工生产单至生产部，生产部签署交货期回传商品物流部。
3、 商品物流部回传交货日期给代理商及专卖店，待客户确认货期回传后下正式生产单给生产部。
4、 生产部正式下单安排生产：
1）按期交货，品控部检查货品质量及客户的特殊要求，合格产品成品仓按加工生产单查收货品并填写入库单，不合格品入次品仓或返回加工厂.
2）未按期交货，由生产部重新确认货期给物流信息部，物流信息部知会加盟部，加盟部同客户协调解决。（超期货品在货期到达5天提出)
5、 货品入仓后，成品仓填写入库单（一式四份)，一份成品仓留底，其余三份生产部、商品物流部、财务部各壹份
二、商品物流部配货流程：
1、 货品回仓时，商品物流部根据财务提供的可发货金额表，并依据代理商/专卖店/自营店的订货单（或新店开业时加盟部的配货要求）作货品配送单传送成品仓。
2、 成品仓根据商品物流部传送过来的配送单，打印出来后经加盟部／销售督导部，财务部，营运副总签名后方可出货.
3、 成品仓在货品发出的同时出具出货单（一式四联)：一联成品仓留底，一联财务上账，一联物流存档，一联随货品发运至客户对账.
4、次日商品物流部将出货单传真客户处,以便提货，司机将发货单据交加盟部传真客户。
三、退、换货管理流程：
1、 商品物流部收到有加盟拓展部主管签名的退,换货申请表后，在退换货跟踪表中作记录，待返货回公司后，将申请单移交给成品仓点数，成品仓根据签名后的有效单据清点，如果实物与客户所传单据有差异，需第一时间将差异数告知商品物流部，商品物流部通知加盟拓展部/直营零售部同客户沟通协调解决。
2、 成品仓将实物清点完毕后将货品连同加盟拓展部签名的单据交至品控部返修组返修，并作好相应交接手续,经品控部鉴定，货品属公司质量问题而无法返修的成品仓作退货处理，属客户人为造成的质量问题不给予返修的退回给客户，且在次品上注明不能返修的详细理由，返修好的货品退回给客户。退回仓库的次品，成品仓开具次品退仓单（一式四联)：一联留底，一联财务，一联物流，一联客户。
3、 成品仓将处理好的退、返货申请表返给物流信息部,物流信息部在退换货跟踪表中作好详细的处理结果后，将退、返货申请表移交至加盟拓展部/直营零售部留底及传真客户。
四、 返修货品审批流程制度
一．返修货
客户

传真 《客户返修申请单》

销售督导部

<根据客户提出的返修货品申请的内容，销售督导部做出评估，初步确定是否给予返修，并签署具体意见回复客户。如同意客户返修,返修货品同款号、同型号、同一返修问题、5件范围内，可允许客户寄回公司;返修货品同款号、同型号、同一返修问题、5件以上,销售督导部务必要求客户寄送返修样板回司，待公司对返修货品做出鉴定之后，方可按批复结果在规定时间内将货品寄回公司〉
提交 销售督导部审批的《客户返修申请单》

商品物流部

〈接到销售督导部审批的《客户返修申请单》及返修样板后，物流信息部务必在一个工作日内书面最终确定是否给予返修及初步确认返修时间回复给销售督导部〉
提交 商品物流部审批的《客户返修申请单》

销售督导部

〈根据商品物流部审批的《客户返修申请单》,加盟拓展部最终审批反馈意见给客户，如同意客户返修,销售督导部务必要求客户在指定的日期内将公司审批的可返修的货品退回公司>
传真 销售督导部最终审批的《客户返修申请单》

客户

〈客户根据公司最终审批的《客户返修申请单》，在公司规定时间内，将同意返修的货品连同最终审批的《客户返修申请单》寄回公司>
发货

商品物流部部

<物流信息部根据加盟拓展部最终审批的《客户返修申请单》核对货品数量、款号、型号等是否与单相符，最终确认后方可收货，并填写收货时间、交货时间上报加盟拓展部>
提交

品控组

〈品控组根据加盟拓展部最终审批的《客户返修申请单》核对货品数量、款号、型号等是否与单相符，最终确认后，通知加盟拓展部指派专人协同品控组作返修货品鉴定,并将签复的《客户返修申请单》交品控组负责人审核签批>
提交 品控组签复的《客户返修申请单》

物流信息部

对返修货品中如需支付费用给予核定单价，并确定返修完成时间，将批复的《客户返修申请单》提交给加销售督导部
提交 物流信息部审批的《客户返修申请单》

销售督导部部

<根据物流信息部批复的《客户返修申请单》与客户沟通，确定是否返修>
回复

物流信息部

<客户确定返修，商品部安排返修>
通知

品控组

<品控组安排人员进行返修,返修完成后通知加盟拓展部派专人进行抽检,抽检合格后,品控组将返修好的货品连同加盟拓展部最终审批的《客户返修申请单》一并移交给物流信息部。
提交

商品物流部

<物流信息部根据加盟拓展部最终审批的《客户返修申请单》核对货品数量、款号、型号等是否与单相符,最终确认后方可收货>
发货

发货跟进

〈销售督导部部跟进发货的各项事宜>

五、销售数据统计分析流程：
1、 加盟店及直营零售店传递销售数据至加盟拓展部／直营零售部，物流信息部作原始数据的输入，在数据不齐的情况下，需与加盟拓展/直营零售部作进一步沟通,催齐所有报表.
2、 根据原始数据制作销售日/周/月排行榜，每周/月的销售分析报表 。
3、 根据各自营店月初发回的盘点数据，录入系统,作出盘点差异表,如实物盘点与系统帐目有差异，第一时间通知相关负责人。
六、装修物料下单配货流程:
1、商品物流部根据加盟拓展部/直营零售部发来的装修物料申请表,制作装修物料确认单.
2、将装修物料确认传真至加盟拓展部,加盟拓展部同客户沟通后将有客户签名的确认单回传商品物流部。
3、商品物流部将物料确认单中的物料分别下单给相关的部门下单生产或发货，有库存的下单到成品仓直接发货,需要下单生产的下单至企划推广部采购。
4、物料发出的同时，成品仓作相应的一式四联的出货单，商品物流部将出货单传真客户收。
第五节 商品物流部库房工作岗位描述
岗位名称：商品物流部库房主管
所属部门：商品物流部
直接上级:商品物流部经理
岗位性质：对要入仓货品进行质检及保证物流方面的信息流通、传送、执行、处理
管理权限：对所管辖职责范围内的工作有协调、监督的权力
管理责任：对所承担的工作全面负责
考核办法：参照《月度绩效考核表》
职责范围：
1、负责仓库整体工作筹划与控制，制订仓库工作计划。
2、与公司其它部门沟通与协调,协调仓库与各部门的工作关系。
3、参与公司宏观管理和策略制定.
4、审订和修改仓库部门的工作规程和管理制度。
5、检查和审核仓库部门各级员工的工作进度和工作绩效,指导物资的保管存放。
6、签发仓库部门各级文件和单据，核实仓库管理员递交的仓库库存报告,按计划搞好各时段的盘点工作，负责仓库每月盘点的顺利进行、实物的盘存工作顺利进行，监控物资的发放及使用情况，所有与仓库有关连的单据都要审核,做到防漏报防重报，避免公司财务的损失。
7、负责所有物品的保管工作，必须做出出入库详细的明细，对物品的出入库要及时验收、登记帐簿,做到帐物相符。
8、负责仓库各类材料的入库登记审查复核工作。
9、负责各类材料按计划发放及控制工作.负责各类材料的定置管理及安全工作.
10、勤检查库存物品，保持库房干燥，注意防火、防盗、防潮，离开仓库时断电.
11、及时向采购员报告物品库存情况，提出物品采购计划，对采购回来的物品进行验质检量.保管员签字验收合格后的物品的数量和质量由保管员负责。
12、负责仓库帐物卡相符、进出库手续明确工作。
13、配合各部门做好协调工作，完成公司交办的各项临时性工作。
商品入库专员岗位工作描述
所属部门：商品物流部
直接上级：商品物流部主管
岗位性质:对要入仓货品进行质检及保证物流方面的信息流通、传送、执行、处理
管理权限:对所管辖职责范围内的工作有协调、监督的权力
管理责任：对所承担的工作全面负责
考核办法：参照《月度绩效考核表》
职责范围：
1、 负责审核物料、产品的入库手续，并组织办理相应的入库事宜。
2、 定期编制入库物资的入库台账。
3、 根据库存以及物资的情况对库房布局进行合理规划与调整，做好相关入库报表的编制、单据整理和货位编号工作.
4、 完成上级交办的其他工作事项。
5、 负责对拟入库的物资进行入库登记，与收验人员办理入库交接手续。
6、 负责核对成品或无聊的入库凭证，并核查相关入库手续、单据。
商品入库制单员岗位工作描述
所属部门：商品物流部
直接上级：商品物流部主管
岗位性质：协助库房主管制作各类入库单据,协助完成物资入库工作
管理权限：对所管辖职责范围内的工作有协调、监督的权力
管理责任：对所承担的工作全面负责
考核办法:参照《月度绩效考核表》
职责范围：
1、 根据质检员确认的合格品规格、型号及数量填制“采购入库单”，并根据物料适用范围选择相应的仓库.
2、 核对采购物料的单价是否有较大浮动，发现问题即使更改并重新填制“采购入库单”.
3、 根据才“产品检验结果通知单”上所载型号、数量、所属仓库，填制“产品入库单”.
4、 负责其他入库单的制作。

第六节 商品物流部库房工作流程
（一） 面辅料入库流程
采购开单 生成系统单
设计确认 单据
库房验料、 验收、审核
合格入库 生产入库单
上传单据 财务审核
1、 生产系统单的同时也生产采购通知单
2、 采购员需持采购单据及相关票据到库房入库
库房总 检验货
库房总 检验货
（二） 成衣入库流程
采购、生产、针织各成衣
库房接收 准备验收
库房总 检验货
合格品
入库生成系统入库单
上传单据 财务审核
准备 配发

返回生产部返修货返回购买厂家

残次品
重新回货产品再次回库房检验
验收合格入库生成单据
上传单据 财务审核
准备 配发

备注:采购员及生成部门的相关单据（生产单、采购单）需部门经理签字方可计入入库程序
第七节 仓库管理规章制度
1、 入库主管对仓库使用情况进行总体规划，并对仓库规划进行合理安排。
2、 入库专员根据实际情况向入库主管报告仓库利用情况。
3、 仓库区域根据其用途不同，可分为储存区、辅助生产区和行政生活区.
4、 入库主管负责安排货物接收前的准备工作，并对接收手续与验收后的货物进行审核、确认。
5、 入库专员对运达货物的相关单据进行核对,并记录货物情况。
6、 利用数据采集系统，进行到货入库清点工作，检查物料状态。
7、 收货扫描时，如系统不接受，应及时找信息技术部门查明原因没确认此批物料是否收进。
8、 物资入库后应建立物料明细卡。直接反映物料的品名、型号、规格、数量、单位及进出动态和积存数。
9、 物资入库时，必须票货同行，根据合法凭证收货，及时清点货物.用来入库登帐的凭证要妥善保管，装订成册，不得遗失。
10、 验收过程中若发现单货不符、差错损失或质量问题，入库专员应当立即与有关部门联系，在随货同行的单子上加以注明做好记录.
11、 成品入库时应由质检员先验收货品是否合格，质量不合格通知生产部货采购部门领回返工。
12、 数量不符时应立即上报仓储部门经理并通知生产部或采购部协商解决。