安全管理制度执行情况和适用性评审报告.doc

规章制度及安全操作规程
执行情况和适用性评审报告
编制:牟海滨
审核:何广义
审批：毕海英
2018 年 03月 26日发布

规章制度及安全操作规程执行情况和适用性评审报告
1 评估目的
检查公司规章制度及安全操作规程与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求的符合性情况；
检查公司规章制度及安全操作规程与岗位设施、岗位工作职责等的符合性情况；
检查公司各岗位人员执行规章制度及安全操作规程的情况。
2 评估范围
2.1公司2018年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单上的所有法律法规、标准、规范及其他要求清单上的相关安全生产法律法规、标准、规范及其他要求。
2。2公司规章制度及安全操作规程与2018年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单上的所有法律法规、标准、规范及其他要求的符合性.
3 评估依据
3.1 2018年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单及现行的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求等;
3。2 公司生产、经营、管理活动，如人员的作业行为、生产组织形、工作环境、设备设施条件、工艺情况等.
3.3 公司在用的岗位规章制度及安全操作规程.
4 评审方式
由专职安全管理人员拟订评审计划发至各单位，各单位做好评审准备工作和参加公司总经理组织的评审会并发表本单位评审意见,专职安全管理人员指定专人做好评审记录的整理工作后编制评估报告，报公司主管副总审核、总经理审批后发至公司相关部门和各车间，各单位针对评估报告中提出的不符合项情况实施整改。
5 评审人员
组 长：毕海英
副组长: 张辉
成　员： 何春燕、于丽、丛妮妮、王波、高阳、杨晓、潘振鹏、高天亮、牟海滨、徐成亮、郑丽娜
6 评审时间
评审时间：2018年 7月24 日— 7月 24日：(9：00—12：00；13:00-14：30）
7 评审情况综述
7.1公司岗位规章制度及安全操作规程与岗位生产、经营、管理活动与相关法规的符合性情况：
7.2公司岗位规章制度及安全操作规程与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单上相关法规的符合性情况：
7。3公司岗位规章制度及安全操作规程制定的齐全性情况：
7.4评审记录见“附件一：会议记录表”、“附件二：签到表”、“件三：公司规章制度规章制度及安全操作规程的执行情况和适用情况进行检查记录表”。
8 评审结论
8。1公司总经理组织了各副总经理、各部门负责人、各车间主任及部分员工代表召开了公司在用的岗位规章制度的执行情况和符合性情况评审会议，对公司公司生产、经营、管理活动与相关安全规程的符合性情况、相关岗位规章制度的有效性和适用性情况及公司目前岗位规章制度制定的齐全性情况进行了评审检查，参会人员提出来各自的评审意见并传达了各单位人员评审意见。
8。2通过本次评审，发现公司各岗位阿安全规程的宣贯培训及执行方面基本符合要求,而且运行正常.
8。3评审过程指出的公司岗位规章制度执行上存在的不符合项：
8.3。1公司岗位规章制度与法规的符合性方面的不符合项:
公司岗位规章制度及安全操作规程与法规基本符合公司安全生产要求；
8。3。2公司岗位规章制度及安全操作规程的有效性和适用性方面不符合项:
公司岗位规章制度适用于公司安全生产管理工作，安全操作规程适用于公司安全生产作业活动；
8.3。3公司岗位规章制度及安全操作规程的齐全性方面的不符合项:
公司岗位规章制度及安全操作规程基本齐全;
8。3.4专职安全管理人员根据评审记录拟订各不符合项的改进措施、责任单位及改进要求（见附件四:不符合项报告）文件发至各整改责任单位，各相关单位编制改进方案（见附表五:纠正（预防)措施活动表）并组织实施,建立本单位不符合项管理台账，专职安全管理人员负责跟进各不符合项改进情况并建立公司岗位规章制度符合性和适用性评估不符合项整改台账。
烟台山河液压部件有限公司
2018年03月26日
附件一:会议记录表
附件二：签到表
附件三：公司规章制度及安全操作规程的执行情况和适用情况进行检查记录表
附件四：不符合项报告
附件五：纠正(预防)措施活动表
附件六：不符合项整改台账
第 4 页 共 12 页

附件一：会议记录表
会议记录表
单位：烟台山河液压部件有限公司
会议主题
公司规章制度及安全操作规程实施情况及适用情况评估　
会议时间
2018.1。9
会议地点：办公室
会议主持人
牟海滨
会议内容
检查公司规章制度及安全操作规程与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求的符合性情况；
检查公司规章制度及安全操作规程与岗位设施、岗位工作职责等的符合性情况;
检查公司各岗位人员执行规章制度及安全操作规程的情况。
参加会议人员
毕海英、张辉、何春燕、于丽、丛妮妮、王波、高阳、杨晓、潘振鹏、高天亮、徐成亮、郑丽娜

记录人： 牟海滨
备注：

第 1 页 共 12 页
附件二:签到表
签 到 表
编号:
序号
签 名
序号
签 名
序号
签 名
序号
签 名
1
毕海英
17

33

49

2
张辉
18

34

50

3
何春燕
19

35

51

4
于丽
20

36

52

5
丛妮妮
21

37

53

6
王波
22

38

54

7
高阳
23

39

55

8
杨晓
24

40

56

9
潘振鹏
25

41

57

10
高天亮
26

42

58

11
牟海滨
27

43

59

12
徐成亮
28

44

60

13
郑丽娜
29

45

61

14

30

46

62

15

31

47

63

16

32

48

64

附件三：公司规章制度及安全操作规程的执行情况和适用情况进行检查记录表
公司规章制度的执行情况和适用情况进行检查记录表
单位：
序号
规章制度名称
归口主管单位
文件编号
颁布日期
实施日期
适用范围
执行情况检查
适用情况检查
有效性检查
备注
1.

2.

3.

4.

5.

公司规章制度制定的齐全性检查情况：
记录整理人: 记录整理时间：
评审人:

评审时间： 年 月 日
审核意见：

审核时间： 年 月 日
审批意见:

审批时间: 年 月 日

公司安全操作规程的执行情况和适用情况进行检查记录表
单位:
序号
安全操作规程名称
归口主管单位
文件编号
颁布日期
实施日期
适用范围
执行情况检查
适用情况检查
有效性检查
备注
1.

2.

3.

4.

5.

公司制定的齐全性检查情况:
记录整理人： 记录整理时间：
评审人：

评审时间: 年 月 日
审核意见:

审核时间： 年 月 日
审批意见：

审批时间： 年 月 日

附件四：不符合项报告
不 符 合 项 报 告
编号：
被审核部门

审核日期
年 月 日
审核依据

审核员

陪同人员

不符合项描述：
审核组长（签字）： 被审核方代表（签字): 时间：
不符合项种类： □ 严重 □ 一般 □ 观察
纠正措施：
被审核方代表（签字）： 时间：
跟踪情况：
审核员（签字）: 时间:
备注:
附件五：纠正(预防）措施活动表
纠正（预防）措施活动表
编号：
不合格信息来源及综述：

检查人签字： 日期: 年 月 日
纠正和预防措施：

被检查单位代表签字: 日期： 年 月 日
跟踪验证结论:
□纠正和预防措施有效，不合格得到了有效的整改和控制;
□纠正措施可以接受,需进一步跟踪验证；
□纠正措施无效,需采取新的纠正和预防措施
跟踪验证人签字： 日期： 年 月 日
所附资料清单：

备注

附件六：不符合项整改台账
不符合项整改台帐 编号：
单位： 统计人: 统计时间： 年 月 日；审核人: 审核时间： 年 月 日
序号
不符合项描述
不符合项来源
整改措施及要求
整改期限
整改责任单位/责任人
整改完成时间
整改结果
整改验证人
验证时间
备注

/□已完成整改/□未整改/□正在实施整改

/□已完成整改/□未整改/□正在实施整改

/□已完成整改/□未整改/□正在实施整改