批发企业商品管理制度.doc
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1、*商贸有限公司存货管理办法为加强公司存货的监管,规范存货的入库、出库管理及单据传递程序,保证公司存货的安全、完整,提高工作效率,结合公司情况,制定本办法:第一条 一般性规定一、本办法所称存货包括正常商品、赠品、促销品等。二、本办法涉及单据包括外来单据,自制单据,各种报表,汇总表等.三、出入库单据及报表需由制单人、收(发)货人、复核人、部门主管等相关人员审核,签字确认。信息管理员应严格执行价格及政策调整方案,原则上不接受口头及电话通知。四、物流中心人员按存货的性质、品类、规格型号、生产日期及码放要求等分区码放,根据出库频率合理安排商品摆放位置.依据商品品类制作进销存卡片,理货员根据入出库顺序逐笔
2、序时登记。出库遵循“先进先出的原则,避免造成商品临期甚至过期。第二条订单管理订单分采购订单和销售订单两种。1. 采购订单管理采购部依据销售订单结合存货库存量编制采购订单,采购订单必须明确包括商品名称、编码、规格型号、级别、质量要求、单位、数量、价格等内容。采购订单根据要求编制完毕经采购部经理审核,提交采购副总审批,订单确定后不得随意变更.采购人员凭审批手续齐全的采购订单,与相关供应商进行采购交易谈判,将相关条款明确后签订购销合同,购销合同应按照合同法的规定将主要条款如:品名、规格、质量标准、数量、单价、总金额、交付地点、验收依据、违约责任、付款账期、运费结算等内容填写齐全.合同留存两份,一份存
3、采购部、一份存财务部。2.销售订单:区域经理或业务员根据客户要货计划汇总销售订单,物流配送中心依据销售订单制作销售单,实物负责人按销售单发出商品。第三条 存货入库管理 货物到达后首先由质检员检验货物质量,检验合格后接收人员根据发票、对方出库单(或销售清单)等单据与采购合同或采购订单及实物进行核对,检查接收商品的品种、数量、规格等是否相符,核对时作好记录。核对无误后,由信息管理员填制商品入库单,打印后由相关人员签字。入库单一式三联,第一联连同发票、对方出库单、验收记录等交财务入帐;第二联交供货商,第三联收货人留存用于登记进销存卡和商品明细帐。验收过程中,如有数量、质量、型号规格不符及毁损等情况要
4、查明原因。数量、规格、型号等不符的,由采购部及时与供货商联系,根据情况决定退货或接收;属产品质量问题的,由采购部与供货商协商解决.第四条 存货出库管理根据公司业务性质,存货出库分三种情况:一是按订单出库,业务员将客户要货计划整理后按订单出库。信息管理员依据客户(或业务员)要货计划开据销售单.二是无订单出库,根据业务员预估销量从物流中心借货,营业终了业务员当天将商品销售单据整理完毕,按销售情况与信息管理员和财务对帐,核对无误后打印销售单冲减借货,出现问题及时查找原因。三是团购出库,信息管理员根据与团购方达成的协议开据销售单。销售单一式三联,第一联交客户核对商品;第二联连同要货计划交财务部入账;第
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