电器销售有限公司全套管理制度(共15个).doc

恺丰电器销售有限公司
管理大纲
为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情.
　　三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
　　四、公司提倡全体员工刻苦学习专业技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍.
　　五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议.
　　六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励.
　　七、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
　　八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究.
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2011年7月15日
员 工 行 为 准 则
一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、 维护公司声誉，保护公司利益。
三、 服从领导,关心下属，团结互助。
四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取,勇于开拓，求实创新。
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2011年7月15日
财 务 管 理 制 度
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规,结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、财会人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动.记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
四、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
五、财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职,亦不得中断会计工作.移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。
六、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
七、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
八、公司以单价500元以上的资产为固定资产，分为三大类：
1、电子设备（如电脑、复印机、传真机等）；
2、交通运输工具；
3、其他设备。
九、各类固定资产折旧年限为 5年。
十、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用，提高效益。
十一、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
十二、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十三、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十四、根据已获总经理批准的合同付款或《订货计划》打款，不得改变支付方式和拖延打款时间。
十五、库存现金不得超过限额。现金收支做到日清月结,确保银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
十六、严格商品出入库管理，每月底对商品库存进行盘点 。
十七、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，货款支付必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章.
十八、正常的办公费用开支，必须有正式发票，经手人、部门负责人签名，经总经理签字后方可报销付款。
十九、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置.
二十、所有用具必须统一由办公室专人管理，办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号。
二十一、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿.
二十二、按照领导的要求,及时报送财务会计报表和其它财务资料.
二十三、自觉接受上税务等部门的检查指导,并按其要求不断完善制度、改进工作。
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2011年7月15日
商品出入库管理制度
一、商品入库流程
1、采购部下定单时应该认真审核库存数量,做到以销定进。
2、采购经理审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损等情况.收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据:订货单、随货同行联,对进货商品品名、数量、规格、型号进行核实,核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员；若进货商品未经核对入库,造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担.
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可,做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单据号码等，做到帐、货相符.若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程
1、销售部门开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明商品名称、规格、数量等.
2、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库,否则造成的经济损失，由当事人承担。
3、出库要分清实物负责人和承运者的责任,在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况,办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
4、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
5、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日.
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2011年7月15日
办公用品购置领用规定
一、需购置的办公用品，由部门负责人填写《购物申请单》,报总经理审批后由办公室购置。
二、办公用品购置后，须持总经理审批的《购物申请单》和购货发票、清单，到办公室办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。
三、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一安排印制。
四、办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用。
五、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
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2011年7月15日
车辆管理制度
一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门的用车，由部门负责人先向办公室申请,说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。
二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务,后其他事的原则安排。
三、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。小轿车由办公室管理调度,并负责加油、维修；货车由商场管理调度，办公室负责加油、维修。
四、车辆在下班后或节假日必须停放公司宿舍院内。
五、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准.
六、车辆用油由办公室统一购买，油票由办公室发放登记，轿车与微型货车均按每100公里/12升耗油量计算,节奖超罚.公司车辆一律凭票到指定加油站加油(跑长途除外）。
七、办公室建立车辆的用油台帐,每月核算一次,严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料,并做到每月核对无误。
八、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内,特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。
九、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现,按贪污论处。
十、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
十一、违规与事故处理
1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：
（1）无照驾驶;
(2）未经许可将车借予他人使用；
（3)违反交通规则引起的交通肇事;
（4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
考 勤 制 度
一、 员工上班前和下班后必须打卡，不得无故不打卡、不得代他人打卡,因故不能打卡者，必须有部门领导批准签字,把备忘录交考勤员处;
二、 违反上述规定，每次罚款10元，违纪三次以上除罚款外，给予书面警告并记入个人考核档案；
三、 员工应遵守上、下班时间，不得无故迟到早退。凡迟到一次扣10元，当月累计迟到早退五次扣半个月基本工资，八次停发当月工资,迟到早退一小时作旷工处理;
四、 员工无故不上班或外出不办理任何手续者，作旷工处理。旷工按三倍扣除当天工资（折算）。连续旷工5天、或一年内累计旷工达15天者，公司予以除名；
五、 办公基地（含仓库、售后）的考勤工作由办公室主任负责，商场的考勤工作由商场经理负责,考勤员应有较强的责任心，坚持原则，做好各类假条、病假诊断书保存工作;
六、 考勤记录不得随意涂改，如有差错必须及时更正，并由考勤员负责加以说明并签字;
七、 员工请事假、病假、公假等，必须到办公室领取统一请假单，正确填写并报有关领导签字，交考勤员处；
八、 每月25日，办公室主任和商场经理将各自负责的考勤报表交给财务部核发工资。
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2011年7月15日
档案管理制度
一、严格执行保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。
二、各部门应在每年十二月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。
三、各部门应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员)对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。
四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、工作计划和工作总结等资料由办公室负责归档。
五、各类合同及协议的原件由财务部归档，复印件由各部门留存备查。
六、档案资料借阅需履行登记、签字手续,重要资料借阅需先请示分管领导。
七、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。
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2011年7月15日
安全保卫制度
为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。
一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。
二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作,发现问题，及时采取措施解决.
三、根据需要，办公室主任兼职安全保卫干事,负责安全保卫工作,切实负起安全保卫责任.
四、落实防火措施，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；仓库、商场内外的通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞消防通道。
五、抓好安全用电：
1、电线、电器残旧不符合规范的,应及时更换;
2、严禁擅自私接电源和使用额外电器,不准使用电炉、电开水宝；
3、公司大仓库、商场小仓库等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。
六、落实防盗措施：
1、仓库下班时要接通报警器的电源，关闭照明锁好铁门；
2、办公室无人时要关好门窗和电灯；
3、商场夜班值班员在值班期间,不许脱离岗位.
七、安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况,发现问题，及时消除隐患.因对工作不负责任而造成事故的,一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。
八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。
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2011年7月15日
卫生管理制度
为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。
一、卫生管理的范围为公司各部门的办公室、商场内外、仓库、员工宿舍、食堂等经营活动场所及其设施的卫生.
二、卫生清理的标准是:门窗（玻璃、窗台）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘,橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘，物品摆放整齐；桌椅摆放端正；电脑、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土;厕所墙面、地面、便池清洁干净,无杂物、无异味；员工宿舍被子折叠整齐、物品摆放有序;食堂桌面、地面无残食。
三、卫生清理实行部门责任制,部门负责人为责任人。各部门的卫生，由各部门负责日常保洁.
四、日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。 卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。
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2011年7月15日
差旅费管理制度
结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用.
2、膳宿费系指进餐及住宿费。
3、特别费系指因公支付招待费或其他得到公司认可的费用。
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准.
2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单，向财务部预支差旅费.
3、出差人返回后3日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：
1、享受总经理及副总经理待遇的人员，住宿费上限180元/日；
2、享受部门负责人待遇的人员,住宿费上限100元/日，伙食补助50元/天;
3、其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天；
4、交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销；
5、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准,依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
6、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。
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2011年7月15日
员工宿舍管理办法
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第一条 为使员工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，使员工获得充分的休息，以提高工作效率，特订本办法。
第二条 员工申请住宿条件
(一)无适当住所或交通不便者，可以申请住宿.
(二）凡有以下情况者不得住宿:传染病患者、有不良嗜好者。
第三条 本公司提供员工宿舍系现住人尚在本公司服务为条件，倘若员工离职，(包括自动辞职，受免职、解职等)时，该员工应于离职日起三天内迁离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费用.
第四条 由公司办公室指定或住宿成员投票选举一名宿舍长，其工作任务如下：
（一）总理一切内务，分配清扫,保持整洁，维持秩序,负责管理水电。
（二)监督轮值人员维护环境清洁及门窗的关闭(尤其夜晚)。
(三）备置员工资料(如血型、紧急联络人……）
（四)有下列情况之一者，应通知主管及管理部门:违反宿舍管理规则,情节重大者;留宿亲友者;宿舍内有不法行为或外来灾害时;员工身体不适应负责照顾，病情重大者应通知其亲友及主管并送医院。
第五条 办公室应经常视察宿舍，员工不得拒绝，并听从有关指示。
第六条 有关宿舍现有的器具设备（如空调、沐浴设备、门窗、床铺、床上用品等)，本公司以完好状态交与员工使用，如有疏于管理或恶意破坏，酌情由现住人员负担该项修理费或赔偿费,并视情节轻重论处。
第六条 住宿员工(含出差员工)应遵守下列规则：
(一）服从宿舍长管理。
（二)室内禁止烧煮、烹饪或私自接配电线及装接电器。
(三）室内不得使用或存放危险及违禁物品.
（四）个人棉被、垫被起床后须叠放整齐。
(五）烟灰、烟蒂不得丢弃地上，烟灰缸及其易燃物品不得放置寝室。
（六)换洗衣物不得堆积室内。
（七)洗晒衣物需按指定位置晾晒。
(八)就寝后不得有影响他人睡眠行为。
(九)宿舍不得留宿外人或亲友,如外人拜访应登记姓名、关系及进出时间。
(十）夜间最迟应于22时前返回宿舍（注意关闭门窗).
（十一）污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒。
(十二)各房间的清洁由住宿人轮流清洁整理。
(十三)随手关灯及水龙头,沐浴以最多15分钟为限。
（十四)不得于床上抽烟，不得于宿舍内吃槟榔或其他不良物品。
（十五）员工不得于宿舍内聚餐、喝酒、赌博、打麻将或其他不良或不当行为.
第七条 住宿人员需排轮值人员，负责公共地区的清洁,物品的修缮，水、电、门窗等的巡视,管理及其他联络事项。
第八条 迁出员工应将使用的床位、物品等清理干净，所携出的物品，应先经主管人员检查。
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2011年7月15日
食堂卫生管理制度
食堂是员工进餐的场所，保持餐厅的环境清洁、卫生，是保证员工正常进餐和食品卫生安全的重要环节。为此，特制定食堂卫生管理制度:
一、食堂必须保持清洁、卫生,做到地面无垃圾、油污，墙面、屋顶无蛛网，桌子、板凳无油污、灰尘等.
二、食堂的清洁卫生由食堂工作人员负责,每餐的前后都要进行打扫,保证员工在进餐时，餐厅干净卫生。
三、完善灭蝇、灭鼠、灭蟑螂、灭蚊设施，做好防四害工作.
四、保持食堂周围的清洁卫生,不得乱倒残留的食物和废弃物。
五、食堂管理人员要随时检查餐厅的清洁卫生，办公室每天至少检查一次食堂的卫生情况。
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2011年7月15日
员 工 守 则
一、严于职守
1、严格遵守《作息时间》，依时上、下班,工作时间内不得擅离职守或早退；
2、工作时间不准打私人电话,不准会客;
3、上班时间不准吃东西,不准唱歌哼小调;
4、除指定人员外，其他员工不得使用客用设施;
5、举止文明，对客户要热情、礼貌；
6、管理人员不得利用职权给亲友以特殊优惠.
二、工作态度
1、热情礼貌，这是员工对客户和同事的最基本态度.要面带笑容,使用敬语，“请”字当头，“谢”字不离口，接电话要先说“您好”;
2、努力赢得客户的满意及商场的声誉，提供高效率的服务，尽责尽力、关注工作上的细节，急客户所急，为客户排忧解难;
3、员工之间应团结一致、互帮互助、真诚协作，同心协力的工作；
4、有错必改、有事必报，不得提供假情况，不得文过饰非、阳奉阴违，更不得诬陷他人。
三、仪容仪表
员工的仪容仪表直接影响到商场的形象和格调，全体员工必须充分认识到这点的重要性.
1、员工必须时刻保持着装整洁，并按规定配带工号牌;
2、男员工头发以发脚不盖过耳部及后衣服为适宜,不准留小胡子;
3、女员工不得披头散发，不得衣着暴露,更不准浓装艳抹.
四、服从领导
各级员工应切实服从领导的工作安排和调度,依时完成任务，不得无故拖延、拒绝或终止工作.倘若遇疑难或有不满的,应马上向领导请示或投诉。
五、物品补领
1、商场发给员工的物品（如制服、工号牌、钥匙等)应妥善使用及保管,离职时均须交回,如未能交回者须按规定赔偿;
2、若有遗失或损坏者，应立即向部门主管汇报，申请办理赔偿或补领手续。
六、处理投诉
客户是上帝,全体员工都必须高度重视客户的投诉。要细心聆听投诉,让客户畅所欲言,并把它作为商场管理的不可多得的珍贵教材.
1、如果客户投诉的事项不需或不能立即解决，应用书面记下投诉内容，并勿忘多谢和对事件致歉（注意:只致歉)，然后迅速通知或转报主管经理;
2、事无大小，对客户投诉的事项,处理如何事后必须有交代；
3、投诉事项中，若有涉及本人的记录,不得涂改、撕毁，更不得假造;
4、投诉经调查属实可作为奖励或处罚的依据.
七、讲究卫生，爱护公物
1、养成讲卫生的美德，不随地吐痰，丢纸屑、果皮、烟头和杂物.如在公共场所发现有纸屑、杂物等，应随手捡起,以保持清洁的环境；
2、爱护商场的工作器具，节约用水、用电和易耗品,不准乱用公物。
八、严守机密
未经批准，员工不得向外界传播或透露有关商场的信息，商场的一切资料不得交给无关人员.
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2011年7月15日
奖 惩 制 度
为了规范公司员工行为道德，培养和造就一支团结互助、作风顽强、纪律严明、工作勤奋、业务精干的“家电精锐之师",使商场在激烈的市场竞争中立于不败之地,特制定本制度。
一、奖励
员工不分先来后到，公司对下列人员予以表彰奖励。奖励分为表扬、通报表扬、加工资、升职、发奖金等形式。
1、积极提出合理化建议,并取得显著效果的员工；
2、敢于抵制不良现象，有强烈主人翁责任感的员工；
3、工作积极肯干、吃苦耐劳的员工；
4、坚持学习、业务水平上升较快的员工；
5、优质服务受到顾客好评或表扬的员工；
6、在经济效益或社会效益方面为公司做出突出贡献的员工.
二、处罚
无论资历深浅，制度面前人人平等。处罚分为批评、通报批评、罚款、降职(包括调动工作岗位)、除名和赔偿损失。
1、下列行为给予10元/次的罚款:
⑴、无故迟到或早退；
⑵、上班时间吃早点或零食;
⑶、上班没有配戴工作牌;
⑷、上班时间会客超过十分钟（非业务需要）；
⑸、工作时间干私活（包括带小孩);
⑹、迟回宿舍或在宿舍大声喧哗、影响他人休息(在公司住宿的员工）；
（7)、无正当理由不参加公司组织的各项活动。
2、下列行为给予20元/次的处罚：
⑴、旷工半日以上;
⑵、利用公司电话打声讯电话或私人电话，经提醒仍不改正的;
⑶、传播小道新闻,在公开场所议论他人是非;
⑷、上班时间睡觉、闲聊、嬉戏打闹、阅读与工作无关的书报、浏览与工作无关的网站或其他消极怠工,违反工作纪律的行为；
（5）、未经允许携带违禁品或危险品进入工作场所.
3、下列行为给予30元/次的罚款:
⑴、公司内搞帮派，或同事之间勾心斗角、工作中相互不配合的；
⑵、发生或发现问题不及时汇报领导，导致公司利益受损的；
⑶、故意疏忽或拒绝服从领导的工作安排或当众顶撞领导;
⑷、因服务不周或态度恶劣被顾客投诉的；
⑸、彻夜不归或宿舍内聚餐、喝酒等行为。
4、下列行为系严重违反公司制度，给予50～100元/次的罚款、赔偿损失、严重警告、开除：
⑴、由于责任心不强,造成商品损坏或丢失,破坏公司财物；
⑵、严重的渎职、失职行为；
⑶、未经批准在外兼职;
⑷、任何形式的私拿或偷窃（包括赠品)；
⑸、伪造、复制、盗窃公司的商务资料，出卖公司商业机密；
⑹、辱骂、欧打顾客或同事，造成严重后果;
⑺、违反公司制度，经警告、领导谈话仍未有明显改进；
⑻、虚报费用、挪用公款等,贪污、受贿或作假欺骗公司的行为；
⑼、无故旷工超过3天；
⑽、在宿舍聚众赌博的行为；
⑾、、触犯法律、法规被刑事拘留。
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2011年7月15日