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设置“淮安区康复医院”可行性研究报告申 请 人：赵玉华2016年2月18日关于设置“淮安区康复医院”的可行性研究报告 在党的十八大精神指引下,淮安区委、区政府近年来十分重视精神文明建设，关爱民生、让全民共享改革开放成果。尤其重视关爱、服务残疾人工作，并已启动建设一个以服务残疾人为宗旨的综合性阵地。为配合做好全区残疾人的康复训练和治疗，本人拟在淮安区设置一所集医疗、科研、预防和康复为一体的二级专科康复医院。现将可行性研究报告如下： 一、设置机构名称淮安区康复医院。二、申办人基本情况介绍1. 法定代表人基本情况介绍 负责人：赵玉华，男,汉族，41岁，身份证号320902197405300537，江苏盐城市人，其专业履历:1998.7毕业于南通医科大学临床医学专业；2003.1盐城同洲骨科医院、盐城市德赛堡康复医院（盐城市残疾人康复中心）、盐城新城护理院三家医院董事长，兼盐城市康复协会副会长；申办人长期从事医学康复研究和临床实践工作，对各类骨关节病、小儿脑瘫康复及脑中风后遗疾的康复具有独特的治疗方法,因医技精湛、业绩突出,被选为盐城市政协委员，并被盐城市残联授予“突出贡献奖”，盐城市总工会、团委等五部门共同授予“爱心人士称号。2、 盐城市德赛堡康复医院(盐城市残疾人康复中心）运行情况介绍盐城市德赛堡康复医院（盐城市残疾人康复中心）地处盐城市区双前路8号，占地面积4000多平方米,建筑面积7000多平方米，位于大庆路和盐马路交汇处,交通便利,是一所与盐城市残疾人联合会联办的集门诊、住院、医疗、医技、医教一体的现代化、综合性的非盈利性医疗机构，同时也是一所以矫形外科、微创疼痛科、康复医学科为特色的专科医院。是盐城市直、亭湖区、盐都区、开发区、城南新区医保定点医疗机构，国家二级康复医院，江苏省盐城市肢残康复治疗中心、江苏省肢体(脑瘫）二级康复定点机构，市残联假肢矫形器装配、白内障复明、低视力、听力言语、智力康复定点机构，盐城市卫生职业技术学院实习基地。 医院现有员工近148人,医技人员122人，其中康复医师20人，康复治疗师52人(具有康复师上岗证22人）,康复工程师2人。病床102张，其中儿童康复病床38张，成人康复病床64张。临床设置内科、外科、康复科、眼科、中医科、儿科、妇科、口腔科、耳鼻喉科、麻醉科、假肢科、医学检验科、医学影像科等医技一级临床科室。并以小儿麻痹症、脑瘫矫治、创伤后遗症矫形为特色，以颈椎病、腰椎间盘突出症、骨性膝关节炎、股骨头坏死及中风后遗症等疾病的微创治疗和康复为优势,设心血管内科、神经康复科、老年康复科、骨关节康复科、疼痛康复科、儿童康复科、推拿按摩针灸科等二级和三级科室。医院康复医学中心主要开展肢体创伤的功能康复、脑中风、脑溢血后遗症康复、残疾人的肢体康复、脑瘫儿童抢救性康复、听力言语康复、孤独症康复、智力康复和低视力康复等,有效降低了残疾率，假肢、矫形器的装配完善了一体化服务.2010年至2015年，医院共计康复780名残疾儿童。3、 全国康复机构运行情况目前全国残疾人康复机构以国家、省、市康复救助项目带动康复机构发展，以市场化运作方式,以“公建民营、政府支持”的运行模式，即房屋、公共设施、装修、康教设备都由政府承担（以后更换康复设备及医疗设备由运营机构承担）在运行较成功的民营残疾人康复机构中进行考察评估，挑选服务质量、运行模式最好的一家免费进驻（或以房屋租金形式）.现有的康复机构均在向康复医院发展方向转变，以医疗支撑康复，以康复带动医疗，但仅依靠残联相关救助政策是远远不够康复机构的发展,无法达到人人享有康复,无法达到理想的康复服务和康复质量，只有通过医保、新农合等相关配套政策支持，用医疗保障康复，康复促进医疗相结合，才能将残疾人康复事业得以运行。4、盐城市残疾人康复中心运行相关政策支持情况1)、014岁残疾儿童康复运行情况残疾儿童康复相关残联救助政策，根据国家、省残联制定的补助标准,各地政策基本一致。但儿童康复费用如果单靠残联救助资金,经费远远不够，医院无法正常运转,残疾儿童得不到全方位的康复服务，所以必须需要医保和新农合的支撑，盐城市医保报销比例根据省人社厅、省财政厅、省残联2010年479号文件和苏残发2014年45号文件精神,指出人力资源社会保障部门将符合规定的残疾儿童康复费用纳入城镇居民医疗保险支付范围，并逐步扩大纳入基本保障的康复项目范围和提高报销标准,同时结合盐城实际情况，医院和盐城市医保中心签订协议为脑瘫患者全年康复治疗费用按包干每人数26000元结算,脑溢血、脑梗塞后遗症患者全年康复治疗费用按包干每人数15000元结算，其他病种康复治疗备案审核后按项目结算，脑瘫患者全年康复时间应在6个月,脑溢血、脑梗塞后遗症患者全年康复3个月。在市医保中心和市残联的共同关心和支持下，盐城的残疾人康复事业得到长足的发展，为盐城市的残疾人提供优质的康复服务。2） 、残疾人托养情况： 残疾人托养根据省残联补助标准为半托4000元，省财政补助2000、县市区级财政补助2000元,全托补助标准为8000元，省财政补助4000元、县市区级财政补助4000元。3） 、残疾人残疾评定情况： 残疾评定是医院的一个公益服务项目,由县市区残联组织评定,医院提供相关专业人员予以无偿服务。三、 淮安区人口、经济和社会发展概况二0一五年末淮安区户籍总人口120.79万人；全市常住人口88。62万人,其中城镇40。98万人。淮安区，地处长江三角洲，襟江近海,人杰地灵，借改革开放东风，淮安区经济持续强劲发展,二0一五年工农业总产值已达670亿元，步入了全国百强县之列。淮安区在抓经济发展同时，十分重视社会发展同步。在突出宜居宜业、优化公共服务、树立文明导向、倡导生态文明建设、加快政府职能转变等系列建设都取得了优异的成绩。尤其在关爱老年人、残疾人方面更为重视，使社会关心关爱老人、残疾人尉然成风.四、 淮安区人群健康状况和有关疾病情况随着生活水平不断提高和医疗事业的加速发展，淮安区人群健康状况明显优于周边地区及全省平均水平。二0一五年末全市60岁以上老人14。49万人，占总人口21.74%，80岁以上高龄老人达近2万人,百岁以上寿星达101人。五、 淮安区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析二0一五年末,全市共有医院、卫生院28个.其中二级医院4个，卫生院16个，民营医院8个。全市并有标准化村卫生室52个。全市有卫生技术人员3584人，床位3450张。上述医院及其他卫生机构均为综合医院和专科医院。全市目前尚未建立具有规模化、专业化的主要针对残疾人群康复医疗机构。根据省委、省政府“苏发200911号”关于加快残疾人事业发展的意见,“到2012年，各市县（市、区）分别实现有残疾人综合服务阵地、有残疾人专业康复机构、有残疾人职业培训机构、有残疾人托养示范机构、有残疾人扶贫示范基地的五有目标”文件精神，淮安区政府已启动建设一个以专项服务残疾人为宗旨的社会服务中心综合性基地.该服务中心将残疾人康复训练作为今后工作重点。因此，在淮安区区内建立一所具规模、达到一定专业水准的康复医院已迫在眉睫。六、 康复医院选址、任务、功能、服务半径设置的“淮安区康复医院，地址选定在淮安区残联下属“淮安区残疾人综合服务中心”，该中心位于淮安区广州路北50米，交通便利，配套设施齐全。康复医院建立后主要任务和功能是，通过物理、作业 、言语、传统康复等治疗方法，以及心理康复、水疗、农疗等诸多治疗手段,增加残疾人生活自理能力，提升残疾人融入社会能力。康复医院服务半径为，以淮安区为中心，面向整个淮安区域，兼辐射临近县市。七、 康复医院的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制 服务方式：主要是以门诊和住院诊断康复训练治疗为主，以社区医疗、急救出诊、家庭病床、居家护理为辅。服务时间：24小时开展。 诊疗科目：儿科、内科、外科、康复医学科、中医科、医学检验科、医学影像科。 床位编制：100张. 八、拟设医疗机构的组织机构、人员配备组织机构：包括职能管理部门、临床科室和医技辅助科室。职能管理部门含办公室、财务科、医务科、护理部、质控科、感控科；临床科室含康复医学科、内科、外科、中医科、急诊科、重症监护室；医技辅助科室含药房、检验科、影像科、病案室、社区康复服务科室；后勤辅助科室含总务科、保卫科。人员配备：达到康复医院的人员配备要求,全院职工150人，其中卫技人员126人，具有副高级以上职称5人，中级职称12人,其中康复治疗人员50人。后勤24人。九、拟设医疗机构的仪器、设备配备序号品 名单位备注1500mA X光机1台2自动生化分析仪1台3血常规分析仪1台4尿液分析仪1台5B超1台6心电图机1台7显微镜1台8紫外线灯10套9高压灭菌设备1台10污水处理设备1台11血压计、听诊器1套12呼吸机1套13除颤仪1套14诊疗床10套15经络导平治疗仪5台16神经肌肉电刺激1台17吞咽功能障碍治疗仪1张18经颅磁脑病生理治疗仪8台19脑循环治疗仪2台20智力测训仪1台21实时训练监控系统2台22洗衣机2台23电冰箱1台24监控系统1套25水疗仪1台26引导式教育组合20套27肋木8套28哑铃1套29股四头肌训练椅1台30分指板2个31平行杠1套32站立架1个33组合套凳1套34训练用扶梯2套35滚筒2个36平衡板1个37楔形板1个38踝关节矫正板4个39浪桥1套40肩关节旋转器1个41砂磨台2套42OT组合车4套43巴氏球1个44羊角球2个45角度尺2套46多功能关节活动测量表1只47简易上肢功能评估器2套48握力计2只49背力计1只50秒 表1只51万步计2只52电脑牵引治疗仪1台53平行杠配矫正板1套54训练用阶梯1套55四角拐10支56腋拐10付57肘拐10支58辅助步行训练器2台59系列哑铃2套60滑轮吊环训练器2付61前臂与腕关节运动器2台62简易肢体康复器2台63体操棒与抛接球1套64肩关节回旋训练器1套65股四头训练椅2台66液压踏步器(立式)2台67下肢肌力康复评估训练器1套68下肢功率车（立式）4台69踝关节矫正板6块70四人站立架1台71残疾人电动站立康复训练器3台72多功能电动康复训练器2张73肋木2套74肩梯1架75偏瘫康复器2台76系列沙袋套77肌力训练弹力带5套78复式强拉力器1台79手支撑器1套80矫正镜2面81楔形垫2套82组合套凳2套83电动起立床3张84PT训练床10张85PT凳20张86分指板10个87手功能组合训练箱1套88可调磨砂板及附件(钢制）1套89OT综合训练工作台1台90辅助餐具1套91功能牵引网架（网架和床）1套92电脑中频治疗仪6台93经络导平治疗仪6台94多功能牵引治疗仪2台95红外治疗仪TDP10台96吞咽障碍治疗仪2台97超短波治疗仪2台98空气波压力治疗仪2台99经颅磁脑病生理治疗仪3台100脑循环功能治疗仪3台101特定电磁波治疗器2台102蜡疗仪1台103低频脉冲治疗仪5台104解痉挛治疗仪2台105减重平衡仪1台106智能康复训练系统3台107经络导平仪5台108生物反馈治疗仪2台109足下垂治疗仪2台 十、设置医疗机构与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响服务半径区域内其他医疗机构主要是综合性的二级医院、乡镇卫生院、专科医院和一些门诊部,我院的主营业务残疾人的康复训练与其他医疗机构基本没有竞争。在常见病、多发病的诊治过程中将与周边医疗机构进行密切的业务联系和技术协作,友好合作，公平竞争，共同为本地区群众健康服务，促进本地区医疗服务质量的提高，搞好本地区的社区医疗服务。 十一、设置医疗机构的污水、污物粪便处理方案生活污水（COD、BOD、SS、NH3-N、动植物油）经化粪池处理后集中至医院污水处理系统。经处理的污水要达到污水综合排放标准一级排放标准的要求，不会对周围环境造成污染,生活垃圾、医疗废物由专业部门统一处理，不会对周围环境造成污染，由环保部门验收合格后使用。十二、设置医疗机构的通讯、供电、上下水道、消防设施情况 医院的通讯通过电信部门的固定程控电话、手机以及网络进行对外对内联络;供电系统设专线供电，同时自备发电机组，能满足外电停电时临床用电需要；上下水道采用符合医院建筑标准要求的管道铺设，由自来水公司统一供水并在楼顶备有水箱，以防自来水停水时临床应急用水;消防设施按医院建筑消防标准设计，由消防部门验收合格后使用. 十三、资金来源、投资方式、投资总额、注册资金资金来源是由周志民自筹资金投资，投资方式是个人投资，投资金额为2000万元，注册资金200万元。 十四、设置医疗机构的投资预算 项目投资预算2000万，包括医疗设备、康复设备以及办公用品等. 十五、设置医疗机构八年内的成本效益分析康复医院定于2016年5月营业，开业第一年床位开放80张，预计年门诊量10000人次，床位使用率90%左右，年住院人数约1200人次左右，完成营业额1200万元左右，毛利润600万元左右，职工人数150人左右，职工年平均工资约5万元左右,工资成本约750万元,水电、易耗品、办公物资、设备折旧、培训费、差旅费约300万元左右，收支亏损约450万元左右.第二年开放床位100张,预计年门诊量12000人次左右，床位使用率90左右,年住院人数约1600人次左右，完成营业额1600万元左右，毛利润800万元左右，水电、易耗品、办公物资、设备折旧、培训费、差旅费约300万元左右，第二年收支亏损约250万元左右。第三年至第五年，开放床位100张，年门诊量20000人次，床位使用率100左右，年住院人数约2200人次左右，完成营业额2200万元左右，水电、易耗品、办公物资、设备折旧、培训费、差旅费每年约300万元左右,每年收支预计能够平衡。第六年至第八年，开放床位100张，年门诊量30000人次,病床使用率100左右,年住院2500人，营业额2600万元左右，每年净利润在200万元。八年内收支能够持平,但投入的康复设备和医疗器材基本上折旧报废,八年后还需继续投入设备器材，八年后随着各级政府对残疾人事业的投入不断增加，加之持续经营发展,医院经营才能有利润空间。预计医院运行十三年才会见到经济效益，医院通过十三年运转，作为社会公益性医疗机构，我院将对利润部分采取取之于民、用之于民的经营观念，以不断地改善基础设施以及增添新型的医疗设备,完善服务功能，保证医院在良性轨道上运作发展.为淮安区的医疗残疾人事业作出更大的贡献！15