云梦财政项目支出绩效评价报告.doc

云梦县财政项目支出绩效评价报告
（2017年度）
项目名称：云梦县残疾人联合会
项目单位：云梦县残疾人联合会
主管部门：云梦县残疾人联合会
评价机构：云梦县残疾人联合会
2018年7月
云梦县0—6岁残疾儿童康复救助项目
2017年度绩效自评报告
为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据县财政局关于项目专项资金开展绩效自评的要求，残联对2017年0—6岁残疾儿童康复救助项目专项资金开展绩效评价，进行了自评，现将自评情况报告如下。
一、基本情况
1、鄂财社发【2016】83号文件中央彩票公益金残疾儿童康复救助经费8万元，分配指标为11名残疾儿童，每人补贴标准为7300元；
2、鄂财社发【2016】119号文件0—6岁贫困残疾儿童抢救性康复项目经费9万元，分配指标为11名残疾儿童,补贴标准为每人8500元；3、2016年还结转剩余0—6岁残疾儿童项目经费11万元。
二、绩效自评工作开展情况
　　我单位按决算公开填报2017年财政支出康复项目绩效评价资料的要求，对0—6岁残疾儿童康复救助助项目经费的接收及执行情况进行了整理，并填写了项目绩效目标自评表。
三、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
截止2017年12月31日，中央补助资金8万、省级补助资金9万已到账。
　2。项目资金执行情况分析。
中央补助资金8万、省级补助资金9万元，2016年剩余资金11万元都已用于19名贫困0—6岁残疾儿童康复救助.2017年分配任务数是11名儿童,实际要救助0—6岁残疾儿童是33名，应补2016年未完成的22名残疾儿童，救助总费用为249708万元,还剩余30362万元。
3.项目资金管理情况分析。
　　严格按照财务管理规定,遵循专款专用，专账核算的原则,切实做好康复经费的管理和使用,严禁挤占，挪用专项资金.
（二） 项目绩效指标完成情况分析。
1. 产出指标完成情况分析
年度总任务是为33名贫困0-6岁残疾儿童提供康复救助,截止2017年12月，已经为19名贫困0—6岁残疾儿童提供康复救助.
2. 效益指标完成情况分析。
通过项目的开展,残疾儿童在康复机构得到康复训练、康复资治疗、儿童康复效果有所提高。
3. 满意度指标完成情况分析。
残疾人级残疾儿童家长对康复服务、康复治疗训练服务的满意度基本上大于或等于90%.
四、下一步改进措施
在中央和省级资金的支持下，2017年为19名符合要求的0—6岁残疾儿童在省残联定点康复机构进行康复训练，按一年10个月标准救助15800元，救助总费用为249708万元。
2018年残联一是将积极争取地方配套资金，落实救助资金；二是做好残疾儿童筛查，筛查准确，广泛宣传政策，为更多有康复需求的贫困0—6岁残疾儿童提供康复治疗和康复训练;三是按时间要求完成分配的工作任务,做好残疾儿童的康复档案资料.
附件1
云梦县“残疾人康复服务项目经费”绩效目标自评表
（2017年度）
专项(项目）名称
残疾人康复服务
主管部门
云梦县残联
实施单位
云梦县残联康复部
项目资金(万元）

全年预算数(A)
全年执行数(B）
执行率（B/A)
年度资金总额：
6
6
100%
其中：中央补助
6
6
100％
地方资金

其他资金
（包括结转结余）

年度总体目标
年初设定目标
全年实际完成情况
为有康复需求的持证残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。
为329名有康复需求的持证残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
得到基本康复服务的残疾人人数
329
329

质量指标

时效指标
项目完成时间
2017年12月
2017年12月

成本指标

效
益
指
标
社会效益
指标
残疾人康复服务水平
有所提高
有所提高

可持续影响指标

满意度指标
服务对象
满意度指标
残疾人及残疾人家属对残疾人服务的满意度
≥80％
80％

说明
无
附件2
云梦县“湖北省0—6岁残疾儿童抢救性康复工程补助经费"
绩效目标自评表
(2017年度）
专项(项目）名称
湖北省0—6岁残疾儿童抢救性康复工程
主管部门
云梦县残疾人联合会
实施单位
云梦县残联康复部
项目资金(万元）

全年预算数（A)
全年执行数（B）
执行率（B/A）
年度资金总额:
28
24。9708
89％
其中:中央补助
8
8
100％
地方资金
9
9
100%
其他资金
（包括结转结余）
11
7。9708
72％
年度总体目标
年初设定目标
全年实际完成情况
为0—6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供康复服务，改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力。
为19名0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供康复服务,改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力.
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
得到康复服务的残疾儿童数
33人
19人
14名未完成是由于儿童家长放弃治疗（2016年结转下来儿童）工作力度不够，要加强政策宣传
质量指标

时效指标
项目完成时间
2017年12月
2017年12月

成本指标

效
益
指
标
社会效益
指标
残疾儿童康复服务水平
有所提高
有所提高

可持续影响指标

满意度指标
服务对象
满意度指标
残疾儿童家属对康复服务的满意度
≥80%
90％

说明
无
附件3
云梦县“精神残疾人康复补贴项目经费"绩效目标自评表
(2017年度）
专项（项目）名称
精神残疾人康复服药项目
主管部门
云梦县残疾人联合会
实施单位
云梦县残联康复部
项目资金（万元）

全年预算数(A）
全年执行数（B)
执行率（B/A）
年度资金总额:
4
3.48
87%
其中：中央补助

地方资金
4
3。48
87％
其他资金
（包括结转结余）

年度总体目标
年初设定目标
全年实际完成情况
为贫困精神病患者补贴服药费用
为58名贫困精神病患者补贴服药费用
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
得到服药补贴的人数
80人
58人
以肇事肇祸的精神患者发放救助
质量指标
服药率
100％
72.5%

时效指标
项目完成时间
2017年12月
2017年12月

成本指标
补贴标准
500元/人
600元

效
益
指
标
社会效益
指标
残疾人康复服务水平
有所提高
有所提高

可持续影响指标
改善精神病人的生存与发展状况
中长期
中长期

满意度指标
服务对象
满意度指标

说明
无
云梦县残疾人阳光创业扶持项目
2017年度绩效自评报告
根据《省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发〔2018〕5号）文件要求,市残联对2017年度残疾人阳光创业扶持经费资金支出预算绩效进行了认真的评估和总结，现将资金支出绩效评价情况报告如下：
一、基本情况
2017年，残疾人阳光创业扶持专项资金以鼓励残疾人自主创业为目的，激励残疾人自信、自强及更好的融入社会为目标,以残疾人农家小店主、集镇小老板为主要服务对象，扎实开展各项服务工作.
我县2017年摸底筛查残疾人“双百工程 ”项目时，因各镇上报对象均不符合上报要求，致该项目拟转结到2018年合并完成.
二、绩效自评工作开展情况
1、绩效评价目的.严格落实《预算法》及省市县各级绩效管理工作有关规定，客观评价资金使用绩效,进一步强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，规范财政资金管理，加强财政资金使用监督,提高资金使用社会效益,防止财政经费违纪问题发生,促进残疾人事业的发展。
  2、项目资金安排落实、资金实际使用等情况分析,2017年我县残疾人“双百工程 ”项目补助资金共计2万元，实际使用0元,结余资金拟于2018年合并开展落实。
3、项目年度绩效目标分析.县残联严格按照各级文件精神，及时做好项目的审核申报等服务工作,该项目虽未完成指标任务，但我县严格执行文件精神,宁缺毋滥。
4、项目个性化目标分析。主要包括项目的管理细则、确定日常检查监督管理等办法。严格按照省残联文件执行，明确项目申请流程、资金支出、下拨规定；确定专项资金内控办法，明确了各部门的工作职责，并规定违反专项资金使用的处罚规定；建立了项目信息档案，及时记录反馈项目实施进度；不定期对项目实施进行督查，及时调度和解决问题。
三、综合评价结论及绩效目标实现情况分析
结论:未完成。
县残联2017年所申报的残疾人“双百工程 ”资金综合使用情况及绩效评估主要体现在以下几方面：
1、项目资金未出现骗取、挤占、挪用等现象.
2、项目资金到达后，县残联制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用及严格按照残疾人相关政策及单位规定的制度执行.
四、绩效自评工作的意见及建议。
无
湖北省云梦县残疾人阳光创业扶持经费专项绩效目标自评表
（2017年度）
专项（项目）名称
残疾人阳光创业扶持经费
主管部门
云梦县残联
实施单位
云梦县残疾人劳动就业服务所
项目资金（万元)

全年预算数（A）
全年执行数(B）
执行率(B/A)
年度资金总额:
2
0
0
其中：中央补助
0
0
0
地方资金
2
0
0
其他资金
（包括结转结余)
0
0
0
年度总体目标
年初设定目标
全年实际完成情况
年初设定目标4人
全年实际完成0人
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
数量指标1：补助残疾人数
4人
0人
因未筛查到符合要求的上报对象，拟于2018年完成.
数量指标2：补助项目数
2个
0

质量指标
质量指标1:受助残疾人增收率
85％
0

质量指标2：受助对象脱贫率
90％
0

时效指标
项目执行时限
8月30日前
0

成本指标
成本指标1:补助标准
每个残疾人5000元
0

成本指标2：补助标准

效
益
指
标
经济效益
指标
受助对象创业成功率
95％
0

受助对象生活状况
得到改善
0

可持续影响指标
受助对象尊严
得到维护
0

满意度指标
服务对象
满意度 指标
受助对象满意度
90％
0

说明
无
注：1。定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
2。定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100％-80％（含）、80％-60％（含）、60-0％合理填写完成比例。
3。资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报.
云梦县贫困残疾人实用技术培训项目
2017年度绩效自评报告
根据《省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》(鄂财绩发〔2018〕5号）文件要求，县残联对2017年度农村贫困残疾人实用技术培训补助资金支出预算绩效进行了认真的评估和总结，现将资金支出绩效评价情况报告如下:
一、基本情况
2017年，贫困残疾人实用技术培训补助资金项目以满足残疾人学技能脱贫为需求，以提升残疾人无技能致贫为目的，以残疾人能自信、自强、自立生活为目标，以就业年龄段的贫困残疾人为主要服务对象，扎实开展各项培训工作，圆满完成了年度工作任务，取得了明显成效。
2017年省残联下达我县农村贫困残疾人实用技术培训任务140人，实际完成140名.完成率为100％。
二、绩效自评工作开展情况
1、绩效评价目的.严格落实《预算法》及省市县各级绩效管理工作有关规定,客观评价资金使用绩效，进一步强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，规范财政资金管理，加强财政资金使用监督，提升资金使用社会效益，防止财政经费违纪问题发生，促进残疾人事业的发展.
  2、项目资金安排落实、资金实际使用等情况分析。2017年我县农村贫困残疾人实用技术培训补助资金共计7万元,实际使用了4.9373万元，资金使用率为70。5%，剩余资金将继续按照政策用来补助农村贫困残疾人实用技术培训项目。
3、项目年度绩效目标分析。县残联严格按照各级文件精神，及时做好项目的审核申报等服务工作，项目的实施有效提升了残疾人无技能致贫率。
4、项目个性化目标分析。主要包括项目的管理细则、确定日常检查监督管理等办法。严格按照省残联文件执行，明确项目申请流程、资金支出、下拨规定;确定专项资金内控办法,明确了各部门的工作职责，并规定违反专项资金使用的处罚规定;建立了项目信息档案，及时记录反馈项目实施进度；不定期对项目实施进行督查，及时调度和解决问题。
三、综合评价结论及绩效目标实现情况分析
结论:已完成。
县残联2017年农村贫困残疾人实用技术培训补助资金综合使用情况及绩效评估主要体现在以下几方面：
1、项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象.
2、项目资金全部用于农村贫困残疾人实用技术培训相关事宜上，实用技术培训提高了残疾人就业能力,同时取得了很好的社会反响，接受残疾人实用技术培训的对象满意度达到100％。
四、绩效自评工作的意见及建议.
建议省残联制订一个人均培训项目细化表,规范残疾人培训支出项目和预算.
专项（项目）名称
农村贫困残疾人实用技术培训项目
主管部门
云梦县残联
实施单位
残疾人劳动就业服务所
项目资金(万元）

全年预算数（A）
全年执行数（B)
执行率（B/A)
年度资金总额：
7
4.94
70。50％
其中:中央补助
7
4。94
70。50％
地方资金
0
0
0
其他资金
(包括结转结余）
0
0
0
年度总体目标
年初设定目标
全年实际完成情况
年初设定目标140人
全年实际完成140人
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
指标1：实用技术培训残疾人数
140人
140人

指标2:残疾人青壮年文盲扫盲人数

时效指标
项目执行时限
11月底前
2017年10月

社会效益
指标
指标1:掌握生产增收技能
1-2门技能
1门技能

指标2：残疾人受教育水平
较显著
显著

满意度指标
服务对象
满意度 指标
接受农村实用技术培训的残疾人满意度
≧70％
100％

接受扫盲的残疾人及亲友满意度
≧80%

说明
无
注：1。定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算.
2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80％（含)、80％—60%（含）、60—0％合理填写完成比例.
3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。