现场巡查管理制度.doc

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现场巡查管理制度
1。总则
1。1通过对在建项目的现场检查，协助发现各项目工程管理过程中存在的问题及隐患，并给予一定的建议和帮助，从而促进工程管理体系的有效运作、持续改进.特制订本制度。
1.2适用范围
适用于置地公司开发、承建的所有项目
2．承担的职责
2.1工程管理中心职责
2.1.1编制项目工程检查内容指引；
2。1.2组织对各项目的巡回检查和评价，提出整改意见，并验证纠正与预防措施的落实情况。2.2项目公司（部）职责
2.2.1配合工程管理中心的检查工作；
2。2。2根据检查意见制订相关纠正与预防措施并负责落实工作。
3.工作程序
3.1制定项目工程检查标准
3.1。1工程管理中心根据各个项目的工程特点编制《项目工程巡查内容指引》（附件1），明确工程各阶段检查的主要内容和关键控制点,并组织项目总（副）经理讨论确定后报总经理审批执行。
3。1。2巡查频率及时间规定：
3。1.2.1根据项目施工各阶段确定项目巡查时间，确保在重要的施工节点进行巡视，如地勘工作一周内、土方开挖第一周内、基础工程完工后一周内、地下室施工阶段、转换层施工阶段、首层标准层施工阶段、主体验收之前一周内、装修施工开始第一周内、竣工验收前两周，主体标准层施工阶段的巡查时间可相对机动，视工程实际情况可再增设巡查节点;
3。1。2.2在满足3。1。2.1条件基础上，本地项目必须保证每周至少巡查二次，异地项目保证每月巡查一次;
3.1.2。3发生等级以上质量或安全事故的，顾客、供方、相关方发生严重投诉或抱怨的，立即检查.
3。2巡查准备
3.2。1成立巡查小组：以工程管理中心成员为固定小组成员，根据需要可以安排其它项目的项目经理或专业工程师作为小组机动成员。
3.2.2巡查人员在巡查前准备上次检查记录和数码相机，了解“前期待整改问题".同一项目的巡查人员应该根据项目的阶段重点分派不同巡查人员。
3。3项目巡查
3。3。1工程中心巡查人员到达项目公司，项目公司需指派项目区域负责人以上职务的工程管理人员陪同巡查。受检项目公司向巡查人员汇报上次巡查发现问题的整改情况，巡查抽查现场整改结果，或者检查整改记录或拍照.
3.3。2听取并检查项目的工程进度情况。
3.3.3听取并检查项目的制度管理状况。
3.3。4工地现场抽查工程质量及安全文明管理状况。
3。3。5对现场发现的主要问题进行拍照，并填写《XX项目巡查照片说明》（附件2），作为《项目巡查报告》（附件3）的附件。
3。3。6对检查发现问题提出整改建议，并听取项目公司的反馈。
3。3。7书面填写《XX项目整改情况评价表》（附件4)及《XX项目巡查报告》,并由项目公司总（副）经理签字确认。
3.4检查评价与结果公布
3。4。1巡查结束后2个工作日内，受检项目公司向工程管理中心提交《项目整改方案》(附件5）；整改方案提交后2个工作日内，由工程管理中心对《项目巡查报告》及《项目整改方案》进行审批和备案，同时抄报公司总经理.
3.4。2受检项目公司应按整改方案进行整改、落实，做好记录和拍照,将整改情况提交工程管理中心。
3。4.3在每周公司例会上，由工程管理中心汇报本周的各项目的巡查情况,各项目公司总（副）经理介绍整改情况.
3。4。4工程管理中心根据整改情况，视必要性组织研讨工程案例并形成案例库.
4.相关记录
4.1附件1《项目巡查内容指引》
4。2附件2《项目巡查照片说明》
4.3附件3《项目巡查报告》
4.4附件4《项目整改情况评价表》
4.5附件5《项目整改方案》（受检项目公司填写）
附件：1
项目巡查内容指引
1.工程质量检查项目
1。土方及支护施工第一周
现场检查
土方开挖及回填施工、回填土密实度、边坡支护、排水沟设置情况、地基处理
资料抽查
施工方案审核纪录、战前培训纪录、放线及验线纪录、注浆旁站纪录、位移及沉降监测记录
2。基础工程完工一周内
现场检查
桩头处理、地梁及承台施工、基坑排水
资料抽查
施工方案审核纪录、战前培训纪录、验线纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、孔底标高检验纪录、浇注/沉桩旁站纪录、桩顶标高验收纪录、桩身偏位检验纪录、抽芯纪录
3。地下室施工阶段
现场检查
钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施、防水材料及其施工
资料抽查
施工方案（含浇注方案）审核纪录、战前培训纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录
4.转换层施工阶段
现场检查
钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施
资料抽查
施工方案审核纪录、战前培训纪录、样板验收纪录、轴线及标高核验纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录
5。主体标准层施工
现场检查
钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施、预埋件埋设、层高、脚手架搭设
资料抽查
施工方案审核纪录、战前培训纪录、样板验收纪录、轴线及标高核验纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录、结构闭水试验记录
6.装修施工阶段
现场检查
外墙：垂直度、平整度、阴阳角处理、排砖情况及色差、鹰嘴（滴水）、伸缩缝
砌体：砌筑方法、顶砖、砂浆饱满度、勾缝、平整度、垂直度
内墙：分层抹灰、护角加强处理、平整度、垂直度、空鼓、内墙镶贴、楼层净高
油漆:底漆材料及平整度、面漆（均匀度、厚度、遍数）
铝合金门窗：材质、尺寸、对角线、平整度、垂直度、密封胶材质、塞缝工艺
栏杆:原材料、预埋件埋设、连接件、高度
厨卫防水：厚度、均匀度、平整度、预留洞口的强化处理
成品保护、外墙防水
样板房及精装修施工
资料抽查
施工方案审核纪录、战前培训记录、材料检验/送检纪录(砌体、油漆、铝合金门窗、栏杆、密封胶三性试验、防水材料等）、重要工序验收纪录
7.主体验收前一周
现场检查
墙板柱表观、楼层净高、结构闭水、地面平整度、墙面垂直度及平整度、
资料抽查
验收所需的监理资料
8.交房前两周
现场检查
每户验收的整改情况、设备预埋件、空调管埋设、管线到位情况、成品保护
资料抽查
每户验收纪录
9。安装工程
给排水、煤气
管道敷设、接头、打压试验、箱体安装、观感质量、与土建的配合
电气、智能化
管道敷设、通电试验、插座、箱体安装、观感质量、与土建的配合
10.室外工程
道路工程
基层处理，标高控制,面层厚度，分仓缝、养护，管井处理、成品保护、与土建的配合
绿化工程
按图施工（树型、大小等）、整体效果（有无枯萎）,土方质量,苗木种植,养护措施,成品保护，
泳池、景观、河道、入口
原材料质量，观感质量，细部质量。
11.防裂防渗漏
门窗安装
洞口尺寸，窗框固定，发泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶打注，窗台泛水节点，成品保护,淋水试验.
屋面、露台施工
基层处理,卷材铺贴，保温层,细石砼面层，水落口，分仓缝，盛水试验。
厨卫、阳台
卫生间管道封堵，给水管打压试验，成品保护，蓄水试验.
内外粉刷
孔洞封堵，钢丝网片铺贴，界面剂，分层施工,观感质量.
其余部位
挡土墙防渗防裂，沉降缝、车库顶板等等的部位的防渗.
2。工程进度检查内容
总进度计划及其调整计划得到公司批准
月进度计划满足公司阶段节点要求
上月滞后进度追赶措施适当、有效，已落实合作单位的进度控制措施
进度状况在控制范围内，未进入预警
计划调整3天内上报公司，调整理由充分，并得到领导批准
3。安全文明施工检查内容（抽查）
场容场貌
标示标牌、道路、材料堆放、垃圾清理、临时设施
安全防范
防坠落、防火、安全用电、机械设备防护
安全检查
每周进行一次安全检查，每月组织一次有各施工单位参加的安全大检查，记录完整，并及时落实整改
4.制度管理检查内容
对总包的管理
组织架构
项目经理到位良好，岗位设置合理;管理人员数量和资质满足合同要求；
质保体系
施工组织设计和施工方案及时上报；
重要的工序和流程符合合同、规范、施工组织设计；
质检体系有效运作，程序得到规范执行；
公司对项目的支持,对分包单位的管理到位；
对分包的管理
分包单位组织
管理架构合理，负责人常驻现场；
管理人员数量和资质满足合同要求;
施工机具和现场工具满足合同和现场的需要；
技术管理
技术审核后及时上报、批准；
合同文件齐全；
施工图纸、设计变更清单现行有效;
相关的施工规范、标准和图集清单;
现场监督管理
民工技术交底及班前教育齐全；
现场问题及时发现与落实整改
隐蔽工程验收及时;
特种作业人员证书齐全
项目公司内部管理
制度执行
工程策划制度：按时完成，执行良好；
图纸会审制度:会审及时，纪要详细，图纸问题及时落实；
站前培训制度：及时执行，纪要详细，落实到位；
样板验收制度：及时执行,纪要详细，落实到位；
材料进场验收及时，记录完整；
资料管理
合同台帐完整，合同交底记录齐全；
施工图纸、设计变更单完整、更新及时；
建立签证台帐，签证及时合理；
工程联系单、扣款通知单完整；
质量检查表格台帐完整；
总包上报的月计划、周计划完整；
各类会议纪要齐全；
办公环境
办公环境整洁,办公设施运行正常；
工程形象进度、晴雨表等上墙资料更新及时；
安全帽、安全鞋、制服配备、使用到位。

附件：2
项目巡查照片说明
贴放照片
图片编号
XMMC—×××—××
主要情况说明

附件：2
项目巡查照片说明
贴放照片
图片编号
XMMC—×××—××
主要情况说明

附件：3
项目巡查报告
编号： 第 页，共 页
项目名称

施工阶段

巡查时间

巡查组长

巡查组员

存在问题
建议措施
工程
质量

工程
进度

安全文明施工

制度
管理

综合
评价

其他反馈问题

巡查组长意见

项目公司总（副）经理

注：本表一式二份，一份由工程管理中心存档，一份由项目部留存。
附件:4
项目整改情况评价表
编号: 第 页，共 页
项目名称

本次巡检时间

上次巡检施工阶段

本次巡检施工阶段

前期待整改问题
发现时间
整改情况评价
工程
质量

工程
进度

安全文明施工

制度
管理

综合
评价

巡检组长意见

项目总(副）经理意见

注：本表一式二份，一份由工程管理中心存档,一份由项目公司（部）留存。
附件5：
项目整改方案
编号： 第 页，共 页
项目名称

巡检时间

方案编制时间

编制人

审核人

巡检发现的主要问题

整改方案

项目公司总（副）经理

巡检小组组长意见

注:本表一式二份,一份由工程管理中心存档，一份由项目公司（部）留存。