工程联合巡检管理制度.doc
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1、绩效管理作业标准及流程编号:RL-A03版号:B/1文件编号MXYY-A01版本号A/0生效日期工程联合巡检管理制度起草日期审核日期审核日期审核日期签发日期作废文件无日期2 工程联合巡检管理程序编号:MX-YY-A0版号:A/0工程联合巡检流程图1 目的提高公司工程体系管理水平,达到自我诊断、持续改进目的;对施工单位管理起到“规范、监督的作用,将合作单位巡检结果纳入公司合格供应商评价依据之一。2 适用范围适用于公司各项目工程管理体系的巡检工作.3 术语和定义季度巡检:每季度一次由巡检小组对工程质量、进度、安全文明、材料管理、及配合协调等随机进行的检查.4 职责4。1 公司实施分级巡检制度,即项
2、目部内部巡检和公司巡检;4。1。1公司巡检:由巡检小组组织实施,巡检后形成项目报告报送总经理。4。1。项目部内部巡检:由项目部组织实施,每月形成项目质量月报,报送巡检小组。4.2巡检小组组成组长为运营副总,副组长为运营经理,组员为:发展副总,营销副总、总工、物业总经理、监审、采控部经理、工程总监、项目经理、技术部土建及安装工程师各一名、每个项目部土建及安装工程师各一名组成.4。3巡检小组组长 4。3.1负责审批工程巡检管理程序 4.3。2作为巡检小组组长全面负责组织公司各在建项目工程管理巡检工作 4。3。3参加季度巡检4.3。4负责巡检计划、巡检报告、整改方案及整改情况、巡检评价结果的审批签发
3、4。4巡检小组副组长4。4。1编制工程巡检管理程序4。4.2完成巡检计划、巡检报告、整改方案、巡检评价结果资料收集,发各组员会审并报巡检小组组长审批4。4.3参加季度巡检,跟进整改计划的执行。4。5巡检小组组员4。4。1审核工程巡检管理程序;4。4.2负责组织并参加季度巡检;4。4。3负责对巡检计划与分工、巡检报告、整改方案、整改反馈表的上报,信息反馈与发布;4.4.4负责对巡检后工程整改的实施情况进行跟踪和检查;4.4.5负责对被巡检项目的检查及评分;4。4.6负责公司范围内工程管理巡检结果的发布及经验推广5 程序5。1公司巡检:由巡检小组组织实施,每季度末月随机安排对各项目质量、进度、安全
4、文明施工等方面进行检查。5.1。1制定项目工程计划5.1.1。1巡检小组根据各个项目的工程特点编制项目内容清单,明确工程各阶段的主要内容和关键控制点,经分管领导审批后实施。5。1.1.2频率及时间规定: 1)根据项目施工各阶段确定项目时间,确保在重要的施工节点进行巡视,如基础工程结构验收,主体工程结构验收,竣工验收等,主体标准层施工阶段的时间可机动,视工程实际情况可再增设节点。 2)在满足1)条件基础上,根据项目需要必须保证每季度至少一次。5。1。2巡检前准备5。1.2。1季度巡检:行政部根据被巡检项目实际进展和项目巡检内容清单、工程管理季度巡检评分标准,每季度首月10日前疏理完成工程管理巡检
5、计划及考评表,经巡检小组领导审批,抄送各巡检小组组员。5。1。2。2人员在前准备上次记录和数码相机,了解“前期存在问题作为该次跟进改进结果或检查的重点.5。1。3巡检实施阶段5。1.3.1受检项目部经理向人员汇报上次发现问题的整改情况,人员抽查现场整改结果或整改记录.5。1。3.2小组并听取项目的工程进度情况。5。1。3.3并听取项目的制度管理状况。5。1。3。4工地现场抽查工程质量及安全文明管理状况。5。1。3。5对现场发现的主要问题进行拍照,作为项目巡检报告的附件.5。1。3。6对发现问题提出整改建议,并提取项目部的信息反馈。5.1。3.7小组填写书面项目巡检报告,并由项目工程负责人签字确
6、认。5。1.4巡检整改及跟踪阶段5.1.4.1结束后3个工作日内,受的项目部经理向巡检小组交项目整改方案,审批工作结束后3天内,巡检小组向总经理提交报告备案.5.1。4。2受检工程经理应督促项目施工单位按整改方案进行整改,落实,做好记录和拍照,将整改情况提交巡检小组备案.5。1。4。3巡检小组根据整改情况,视必要性组织研讨工程案例并形成案例库.52项目部内部巡检项目部内部巡检由项目部经理组织工程师、监理单位、施工单位每月定期进行,根据各楼质量巡检结果汇总编制项目巡检月报,及时抄送监理单位、施工单位整改和落实,每月28日报巡检小组备案.6激励考核6。1项目部管理的激励考核6。1.1按工程管理巡检
7、计划及考评表从质量、进度、安全文明、制度管理、监理管理、施工单位管理六大方面进行评价,以100分为基数采用奖罚后,依据最终得分对项目进行排名。6。1。2巡检小组在季度巡检完成7天后根据各项目得分进行排名,行政部将得分及排名结果公布。将各项目季度巡检得分提交绩效管理人员.6。1。3对于巡检中存在重大问题或连续两次存在相同问题的项目,对案例进行总结分析,由小组提议经总经理批准后,对有关责任人进行处罚并全公司通报。6.2合作伙伴激励考核施工单位、材料设备供应商、监理单位激励考核:根据巡检情况,如发现被巡检单位技术标准等执行情况不满足合同和设计要求的,针对相应合同条款,由项目部进行处罚。依据工程管理巡
8、检计划及考评表中“监理管理、“施工单位管理栏目中奖励项目部的分值,对合作单位进行排名。奖励项目部分值多的对应合作伙伴单位,则排名靠后,连续三次排名后2名报公司审批同意后,作为禁用供应商处理。7 支持性文件无8 管理工具及相关记录MXYY-A01C01 项目巡检内容清单MXYYA01C02工程管理巡检计划及评分表MX-YYA01C03项目整改方案MX-YYA01-C04项目巡检报告MX-YYA01C05工程管理季度巡检评分标准MXYYA01-C06项目巡检月报项目巡检内容清单MXYY-A01-C01检查内容检查项目土方及支护施工现场检查土方开挖及回填施工,回填土密实度,边坡支护,排水沟设置情况,
9、地基处理。资料抽查施工方案审核记录,放线及验线记录,注浆旁站记录,位移及沉降监测记录。桩基工程现场检查桩头处理,地梁及承台施工,基坑排水。资料抽查施工方案生审核记录,验线记录,孔底标高检验记录,浇注/沉桩旁站记录,桩顶标高验收记录,桩身偏位检验记录。基础施工现场检查钢筋工程,模板工程,混泥土浇注,墙板柱的表现质量及养护措施,防水材料及其施工。资料抽查施工方案(含浇注方案)审核记录,混泥土浇注旁站记录。资料抽查施工方案审核记录,样板验收记录,轴线及标高核验记录,混泥土浇注旁站记录。主体施工现场检查钢筋工程,模板工程,混泥土浇注,墙板柱的表现质量及养护措施,预埋件埋设,层高,脚手架搭设。资料抽查施
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