营销部职责制度.doc

目 录
一、 组织架构
区域经理
市场部

直营部

上海业务
店长
营业员
外地业务
营销部经理
副总
店长
营业员
销售业务
销售部

二、岗位职责（每日、每周、每月）
1、直营部：
A.直营经理
A.1每日工作内容：
a) 看周工作计划中的当天与前日未完成事宜。
b) 查看:电脑中新入库商品信息、商品销售排行榜、生产跟踪表、了解商品情况。
c) 查阅所有地区店铺前一天的销售汇总，以及当月指标已完成的比率。
d) 查阅所有地区店铺畅销、滞销商品的统计与分析,掌握商品销售信息,及时出台追单、打折等措施，调整销售状态.
e) 各店铺配货、调拨。
f) 巡店:做到A类店铺每天1次，B类店铺每周3—4次，C类店铺每周2—3次，检查店铺的日常工作、了解各店铺新品上货、店铺形象及品牌形象考核，营业员对产品的了解度及调动销售积极性。
g) 每天一次电话沟通：了解外地业务人员运作、销售、货品、市场开发状况，及时发现并解决处理问题。
h) 查看当日工作计划完成进度，将未完成工作转入第二日的工作计划中。
A.2每周工作内容:
a) 查阅各店铺周畅销、滞销商品的统计与分析。
b) 查阅各店铺周销售业绩汇总分析表。
c) 查阅各店铺本周指标完成率分析表。
d) 查阅各店铺在每周一、二例会上必须上报周销售反馈表。
e) 了解各商场其它竞争品牌销售情况汇总及促销活动，及时出台公司商品促销计划。
f) 及时反馈各地区商场信息、以便开发的新店铺。
g) 每周六下午例会，负责各店铺汇报以上工作进度，制定下周工作计划和下周预计指标.
A3每月工作内容：
a) 查阅各店铺月进销存数量及金额统计.
b) 查阅各店铺月畅销、滞销商品的统计与分析。
c) 负责各店铺月指标完成度分析表。
d) 监督各店铺对帐期限内与财务部对帐，并将发票在期限内交到商场。
e) 负责各店铺月销售进度，制定下月工作计划。
f) 与商场主管的沟通,及时解决发生问题。
g) 考核销售助理、各地业务、店长、营业员当月的工作状态，随时调整人员的岗位。
B.外地业务
B。1每日工作内容:
a)每天上午10：00通过POS汇总前一天销售信息。
b) 看周工作计划中的当天与前日未完成事宜，并电话联系主管汇报工作进度与计划。
c) 查阅所有地区店铺前一天的销售汇总,以及当月指标完成的百分比。
e） 传真补货申请表。
f） 巡店:做到A类店铺每周1次，B类店铺每月3—4次，C类店铺每季2—3次，检查店
铺的日常工作、了解各店铺新品上货、店铺形象及品牌形象考核,营业员对产品的了解度及调动销售积极性.
h) 查阅店铺畅销、滞销商品的统计与分析,掌握商品销售信息。
i) 查看当日工作计划完成进度，将未完成工作转入第二日的工作计划中。
B.2每周工作内容：
a) 每周一上午必须将上一周工作小结及本周的工作计划传真到公司.
b） 汇总各店铺周畅销、滞销商品的统计与分析表到公司。
c) 汇总各店铺周销售业绩汇总分析表到公司。
d) 汇总各店铺本周指标完成进度分析表.
e) 汇总各店铺的每周市场销售周反馈表。
f） 了解各商场其它竞争品牌销售情况汇总及促销活动，及时出台公司周促销计划.
g） 传真汇报以上工作进度,制定下周工作计划和下周预计指标。
B3每月工作内容:
a) 每月30日汇总各店铺月进销存数量及销售业绩统计表。
b） 每月30日汇总各店铺月畅销、滞销商品的统计与分析。
c) 每月30日传真各店铺月指标完成度分析表.
d) 每月30日传真下月工作计划。
e) 每月3日前传真各店铺月进销存报表、月考勤表、销售月分析报表、盘点月报表、月调班申请单、办公用品申请单、退货单、周工作小结表、销售指标预定表、直营商场月反馈表、等表格。
f) 监督各店铺对帐期限内与财务部对帐，并将发票在期限内交到商场。
g) 考核店长、营业员当月的工作状态，随时调整人员的岗位。
C。销售助理
C.1每日工作内容：
a) 查看周工作计划中的当天与前日未完成事宜。
b) 查询并填写各地天气预报。
c) 11:00之前将前日的各店铺销售业绩汇总，并交于销售督导。
d) 配货时间：9：15~10：00，输入配货单。
e) 查看①电脑中新入库商品信息②昨日配货、退货、换货店铺的执行状态③自己小仓库
的库存数量是否可以发货④其它仓库与店铺的库存状态，是否能相互调拨⑤商品销售排行榜，记录下畅销款号,调查顾客对此款的反映信息⑥紧俏商品销售及库存状态,并及时追单⑦如公司无库存量、不能及时追单货品，各店铺间的调拨⑧生产跟踪表，了解未入库商品的生产进度。⑨汇总信息反馈给主管，便于主管调整各店铺商品.
f) 与各店铺发送接受电脑数据.
g) 与仓库联系,出货、昨日退货的状况。
h) 给店铺配货、补货、处理调拨换货事宜。
i) 检查各店铺销售日报表。
j) 查看当日工作计划完成进度，将未完成工作转入第二日的工作计划中.
C.2每周工作内容：
a) 负责各店铺周畅销、滞销商品的统计与分析。
b) 负责各店铺周销售业绩汇总分析表。
c) 负责各店铺本周指标完成进度分析表.
d) 督促各店铺在每周一、二例会上必须上交市场销售周反馈表。
e) 每周六下午例会，汇报上周工作完成进度及下周工作计划。
C.3每月工作内容：
a) 负责各店铺月进销存数量及销售业绩统计表.
b) 负责各店铺月畅销、滞销商品的统计与分析表.
c) 负责各店铺月指标完成度分析表。
d) 负责各店铺对帐期限内与财务部对帐,并将发票在期限内交到商场。
e) 负责各店铺营业员考勤统计及工资、报销核算制表汇总.
D。店长
D.1每日工作内容：
a) 监督营业员的考勤。
b) 监督做好柜台内的日常清洁工作,柜台货品是否按公司的陈列要求摆放整齐.
c) 汇报前一天的销售业绩。
d) 补货申请.
e) 客户进柜反馈表。
f) 销售日报、月报的确正确填写.
D。2每周工作内容：
a) 每周一或二的工作汇报例会。
b) 例会上呈交每周市场销售周反馈表。
c) 每周必须更换一次模特出样、每两周对柜台的陈列进行一次大的调整。
D。3每月工作内容：
a) 每月3日前交店铺人员月考勤汇总表
b) 每月3日前交店铺人员月薪资汇总表
c) 每月3日前交店铺月进销存报表。
d) 每月3日前交店铺月盘点报表.
e) 每月3日前交本月销售反馈分析表
备注：凡外地店长每日、每周、每月需呈交的报表都以传真形式于每月3日前传会公司传至公司备案。
E。营业员
E.1每日工作内容：
a) 做好柜台内的日常清洁工作。
b) 整理柜台货品，出样、摆放、要求整齐。
c) 店铺进货、退货数量、款号、颜色、尺寸的清点。
d) 清点每日商品库存数量.
E.2每周工作内容：
a） 每周必须更换一次模特出样、每两周对柜台的陈列进行一次大的调整。
E。3每月工作内容:
a) 每月一次的商品盘点，并填写盘点清单。
2、销售部：
A。销售主管:
A.1每日工作内容
a) 查看周工作计划中的当天与前日未完成事宜。
b) 配货时间：9:15～10：00,下午3：00以前,输入配货单。
c) 查看①电脑中新入库商品信息②昨日配货、换货的执行状态③自己小仓库的库存数量是否可以发货④其它仓库的库存状态，是否能相互调拨⑤商品销售排行榜，记录下畅销款号，作为与客户沟通的依据查看紧⑥紧俏商品销售及库存状态，并及时追单⑦如公司无库存量、不能及时追单货品，客户间的调拨⑧将各客户出退数量、金额等数据及时准确的登帐或备忘录⑨生产跟踪表，了解未入库商品的生产进度.
d) 与仓库联系，出货、退货的货运记录，并通知客户.
e) 给客户配货、补货、处理客户换货事宜.
f) 电话沟通：做到省代每天1次,地代每两天1次，加盟每周1次，了解地区、新品上货、销售情况、帐目等信息反馈.
g) 处理新加盟客户电话,接待意向客户（新客户必须填写申请表)。
h) 统计客户今日进退货金额及当月累计金额、汇款金额、完成当月指标的百分比,调整以后的工作进度与计划。
i) 查看当日工作计划完成进度，将未完成工作转入第二日的工作计划中
A.2每周工作内容
a) 各负责地区周畅销、滞销商品的统计与分析。
b) 各负责地区周进退货数量及金额、回款金额统计及累计统计。
c) 各负责地区本周指标完成进度分析表。
d) 督促各负责地区客户必须按时传真每周市场销售周反馈表。
e) 各负责地区开发的新客户、维护老客户、需调整的问题客户的状况汇总分析。
f) 每周六下午例会，各负责地区汇报以上工作进度，制定下周工作计划和下周预计指标.
A.3每月工作内容
a) 各负责地区月畅销、滞销商品的统计与分析。
b) 各负责地区月进退货数量及金额、回款金额统计。
c) 各负责地区月指标完成度分析表。
d) 各负责地区开发的新客户、维护老客户、需调整的问题客户的状况汇总分析。
e) 各负责地区次月5日前与财务部对帐，15日前与客户核对确认完毕。
f) 各负责地区汇报月工作进度，制定下月工作计划。
3、商品督导
A.督导：
A.1每日工作内容:
a) 查看周工作计划中的当天与前日未完成事宜.
b) 查看①电脑中新入库商品信息，并填入明细登记表②各地区配货、出货、退货执行状态③商品销售排行榜，记录下畅销款号④紧俏商品销售及库存状态，审核销售主管的追单⑤将各销售主管做的销售情况做汇总⑥生产跟踪表，了解未入库商品的生产进度。⑦将汇总信息反馈给主管。⑧填写每日日报表(代理加盟与直营市场出货、销售、回款）
⑨
c) 审核所有代理、加盟、直营地区的配货单。（审核标准：①产品是否符合该地区客户的需求②是否符合该地区客户的需求③配货金额是否超资④所配客户是否已受公司禁止⑤所配客户的执行折扣是否正确）
d) 审核各代理、加盟地区的换货清单是否符合公司执行标准。
e) 查看当日工作计划完成进度，将未完成工作转入第二日的工作计划中。
C。2每周工作内容：
a) 汇总各地区周畅销、滞销商品的统计与分析表.
b) 汇总各地区周销售业绩汇总分析表。
c) 汇总各地区周指标完成进度分析表。
d) 汇总各地区每周市场销售周反馈表。
e) 汇总各地区周回款进度分析表
f) 每周六下午例会，汇报上周工作完成进度及下周工作计划。
C。3每月工作内容：
a) 汇总各地区月销售业绩汇总分析表
b) 汇总各地区月畅销、滞销商品的统计与分析表。
c) 汇总地区月进退货数量及金额、回款金额统计.
d) 汇总地区月指标完成度分析表。
e) 汇总地区开发的新客户、维护老客户、需调整的问题客户的状况汇总分析。
f) 汇报当月工作完成进度及下月工作计划。
g) 监督各直营专柜盘点，并将差异汇总成表。
三、规范制度
1、市场部
A.直营市场
a) 仪容要求发型、衣着整洁、谈吐要求统一规范。
b) 做好所负责区域内店铺的日常维护和服务;店铺形象及品牌形象、人员管理的监督和调整。
c) 做好所负责区域内潜在市场开发拓展计划的制定及实施。
d) 做好所负责区域内店铺投诉及纠纷的先期处理，及时发现并解决问题隐患。
e) 及时准确地了解公司库存情况，尽可能确保店铺每次配货申请单的满足度。
f) 做好所负责区域内店铺的配货数据及时输入电脑，并在第一时间将配货数据传送到公司物流中心,并督促物流中心配送，直至店铺收到货品并确认数量,方完成配出货流程.
g) 做好所负责店铺每月进出货品账目的核对，每月5日前与店铺进行核对完毕，发现问题及时调整解决。按时、准确的做好各项销售数据的统计。
h) 做好所负责区域内店铺货款的催收工作，必须完成部门下达的每月销售指标和整季销售指标。
i) 做好每周本人工作小结、每季工作总结，并按时将小结上交部门经理.
j) 销售人员的工作态度决定一切：积极、认真、自信、热情、不说“不可能"、说听者想听、听说者想说的，服从并完成公司总经理室及部门经理下达的其他工作指令。
k) 销售人员的团队精神：不说挑拨是非、不利于公司的言语，不带动不良习气,提高团队的确凝聚力，不拉帮结派，一切以公司的利益为核心。
B。代理、加盟市场
a) 销售人员的仪容要求发型、衣着整洁、谈吐要求统一规范。
b) 做好所负责区域内店铺的日常维护和服务；店铺形象及品牌形象、人员管理的监督和调整。
c) 做好所负责区域内潜在市场开发拓展计划的制定及实施。
d) 做好所负责区域内店铺投诉及纠纷的先期处理，及时发现并解决问题隐患。
e) 及时准确地了解公司库存情况，尽可能确保店铺每次配货申请单的满足度。
f) 做好所负责区域内店铺的配货数据及时输入电脑，并在第一时间将配货数据传送到公司物流中心，并督促物流中心配送，直至店铺收到货品并确认数量,方完成配出货流程.
g) 做好所负责店铺每月进出货品账目的核对，每月5日前与店铺进行核对完毕,发现问题及时调整解决.按时、准确的做好各项销售数据的统计。
h) 做好所负责区域内店铺货款的催收工作,必须完成部门下达的每月销售指标和整季销售指标。
i) 做好每周本人工作小结、每季工作总结,并按时将小结上交部门经理。
j) 销售人员的工作态度决定一切：积极、认真、自信、热情、不说“不可能"、说听者想听、听说者想说的，服从并完成公司总经理室及部门经理下达的其他工作指令。
k) 销售人员的团队精神:不说挑拨是非、不利于公司的言语,不带动不良习气，提高团队的确凝聚力,不拉帮结派，一切以公司的利益为核心。
C。 销售助理
a) 负责建立和保管店铺的确档案、活动通知申请等相关资料。
b) 负责配合主管给各店铺的配货、商场间的调拨。
c) 负责汇总各店铺周、月反馈表。
d) 负责汇总并核查各店铺的考勤、销售库存、薪资、报销等帐目。
e) 负责及时了解新品入库出库状态，并反馈信息给主管.
f) 了解公司商品的款号、颜色、尺寸、价格及折扣等信息。
g) 负责和各店铺店长的电话沟通,督促店长准时、准确的完成报表，及公司交派的任务。
D。店长
D1。规范标准
a) 监督营业员保持制服的干净整洁，按所在商场的要求正确佩带工号牌，督促每位营业员必须淡妆上岗，头发保持干净整洁，保持口气清新，站立姿势要精神、端庄、自然，严禁靠着或趴在柜台上、
b) 禁止营业员在专柜内吃东西、在更衣室休息、高声谈笑、追逐打闹、窜岗、私自借用柜台的货品.
c) 严格要求每一位营业员不得与顾客或商场其他工作人员发生争执等,能够很好的处理顾客的投诉。
d) 对于在柜货品，店长要做到对每个款式的销售、库存状况心中有数，对于断色断码的货品能及时提出补货要求。
e) 每位店长定期必须向公司了解货品情况，并根据公司的货品实际情况提出自己所在柜台合理的货品调配建议。
f) 店长与店长之间要多做沟通，能够互相帮助、取长补短，存量不足的情况下能够互相调配各自所需的货品。对新进公司的营业员进行培训，让其完全掌握公司的各项规章制度。
g) 新品上市商品，预计畅销货品，店长必须对该款货品进行预测，预测其当季销售的数量并交公司业务主管，如预计是滞销货品，店长要对此货品进行分析，分析其滞销原因及促销方案,并将商场周边专柜的促销计划及时向公司反映，以便公司在此期间及时做出相应的促销方案。
h) 按公司的标准格式清楚的填写日报表、考勤表、销售分析报表、盘店表、月报表、调班申请单、办公用品申请单、退货单等。
D2。奖罚条例
a） 奖励条例
● 享受营业员的各项奖励条例
● 业绩指标的完成奖励按照部门的提成制度执行。
b)处罚条例
● 执行营业员各项处罚条例
● 如营业员因违反公司的处罚条例被开罚单,负责该营业员的店长应管理失职公司有权对其保留是否留任的权利。
● 店长没按公司的要求对自己的店铺进行出样调整，轻者处于警告处分，屡教不改者自动离职。
● 未按公司要求填写各类报表及未在规定的时间内将报表交至公司，罚款50元。
● 未经公司允许私自同意营业员换班,罚款50元。
● 不了解柜台内的货品的总库存量、货品断色断码不进行调配、长时间不到公司挑货而导致销售额下降，公司将考虑将其撤换。
● 未按公司要求对新上市的货品进行分析，导致公司受到损失，公司将考虑将其撤换.
● 没有按照公司的要求定期向公司汇报工作，轻者处于警告处分，屡教不改者自动离职.
● 当季中两次没有完成公司下达的指标50％，月工资降薪300；三次完不成50%者自动离职.
E.1规范标准
● 不能完成公司对店长的各项要求或者不积极配合主管工作的,公司将考虑将其撤换.
E.营业员
a) 保持制服的干净整洁，必须淡妆上岗，头发保持干净整洁,保持口气清新,按所在商场的要求正确佩带工号牌，站立姿势要精神、端庄、自然.
b) 严禁靠着或趴在柜台上、禁止营业员在专柜内吃东西、在更衣室休息、高声谈笑、追逐打闹、窜岗、私自借用柜台的货品。
c) 不得与顾客或商场其他工作人员发生争执等。
d) 招呼顾客时运用公司统一的接待用语，（欢迎光临，请随便看看，没关系，不客气，欢迎再来）。
e) 要求完全熟悉柜台内每一件货品FAB，畅销、滞销商品的原因.
f) 情况保证柜台内货品数量的准确性。
2、代理、加盟市场
A．销售主管
A1。规范标准
a) 仪容要求发型、衣着整洁、谈吐要求统一规范。
b) 做好所负责区域内的日常维护和服务;店铺形象及品牌形象、人员管理的监督和调整。
c) 做好所负责区域内潜在市场开发拓展计划的制定及实施。
d) 做好所负责区域内店铺投诉及纠纷的先期处理，及时发现并解决问题隐患.
e) 及时准确地了解公司库存情况，尽可能确保店铺每次配货申请单的满足度。
f) 做好所负责区域内店铺的配货数据及时输入电脑，并督促物流中心配送，直至店铺收到货品并确认数量，方完成配出货流程。
g) 做好所负责店铺每月进出货品账目的核对，每月5日前与店铺进行核对完毕，发现问题及时调整解决。按时、准确的做好各项销售数据的统计。
h) 做好所负责区域内店铺货款的催收工作,必须完成部门下达的每月销售指标和整季销售指标。
i) 做好每周本人工作小结、每季工作总结,并按时将小结上交部门经理。
j) 销售人员的工作态度决定一切:积极、认真、自信、热情、不说“不可能"、说听者想听、听说者想说的，服从并完成公司总经理室及部门经理下达的其他工作指令.
k) 销售人员的团队精神：不说挑拨是非、不利于公司的言语，不带动不良习气，提高团队的确凝聚力，不拉帮结派，一切以公司的利益为核心。
A2。奖罚条例
a ) 完成指标60%以上的按照部门提成制度执行.
b)销售部日常奖励方案:
● 每月对于销售回款额最高的销售主管给予100元的嘉奖;
● 每半年对部门各岗位人员的销售完成比例、市场开发力度、客户服务质量、个人销售技巧等综合指数进行考评，对排名第一的销售主管给予200元的特殊嘉奖。
● 对公司有特殊贡献的员工可以视情况给予200-500元的奖励.
c）销售部日常处罚方案:
● 利用职权和工作关系谋取不正当个人利益的，将视情节轻重处以罚款200元至开除处罚.
● 当季中两次月销售业绩均未能达到公司下达指标50％的，主管处以降薪500元处罚；员工处以降薪300元处罚；
● 当季中三次月销售业绩均未能达到公司下达指标50％的主管，自动离职。
● 不服从上级主管的工作安排、无故顶撞领导的，处以50-200元的处罚.
● 无故缺席部门会议的，处以50元/次的处罚
● 玩忽职守，因个人因素导致公司蒙受不必要损失的,除赔偿公司损失外，还将视情节轻重处以罚款200元至开除处罚.
● 在办公区域和顾客发生严重争执的，处以50元/次的处罚。
● 有其他违反公司规定行为的，按公司行政管理条理进行处罚.
3、 督导
各区域市场退换货品比例及退换货时间的监督、审核；
4、客户
A1。规范标准
a) 为确保各地代理、加盟商公平的利益，各地代理、加盟商售价必须严格按照公司统一吊牌零售价为基础。
b) 出货、换货
b1） 公司营销部在发货后，将《运单》传真给客户，各地代理加盟商在收到货品后给公司电话确认，如货品数量不符，请于3个工作日内,填写《到货货品差异表》；以传真方式将收到不符的货品编号、颜色、尺寸、及数量信息反馈给公司,以便公司核查原因，如超出期限的公司一概不予受理.
b2） 各地代理、加盟商如有换货商品,请将填写的《换货品清单》传真至公司营销部，公司营销部人员在1个工作日内将在退换货范围内《换货品清单》确认回传至客户，客户收到确认单后方可退货，并将退货《运单》传真至营销部报备,以免发生提货不及时而造成的超返货期限。凡未向公司报备就私自将货品退回的客户，公司对于退货货品一概不予受理。
b4） 代理加盟商每周二必须将填写的上周《客户周销售反馈表》传真公司营销部，将畅销、滞销的商品编号、原因、其它品牌销售信息反馈给公司。
二、 与各部门流程规范
1、财务部
A.对帐流程
a) 每月5日前与财务部的对帐，需准确的填写各客户的出、退货帐目，确保与财务部帐目的一致。
b) 直营市场每月15日前需将各地店铺的考勤、薪资、奖金、报销等汇总成表交由财务部。报表数据要求准确无误,字迹清晰以便于财务部审核。
c) 直营地区每月核对完商场开票数据，及时交到财务部开票,并确认开票状态，以便及时送票。
B。新客户资料
a） 提供新增客户的：地区、代理或加盟、合同折扣、执行折扣、合同期限、开票与否、保证金金额、换货率等资料到财务部备案。如是直营市场必须提供完善的商场资料与扣率及开增票的资料。
C.终止协议
a) 销售主管在客户终止协议流转表上应提供:帐款余额（并与客户核对确认）、保证金、执行折扣、运费等信息,并由销售部经理、物流部主管签字确认后，由财务部核对确认。
D。返款流程
a) 销售部每月根据客户实际情况排出资金返款表由销售经理确认后，交由财务部。
2、物流部
A.移仓流程
a) 通知：在得到销售部经理签字确认的移仓明细后，仓库根据明细将货品分别移至销售部各负责分仓。仓库必须严格按照分仓明细执行分仓数量。
b) 销售主管只可从负责管辖的仓库里出库商品，如发生商品不够现象，需提出申请从总仓移货,仓库以销售部经理签字确认的移仓单为执行依据。
c) 如各地销售主管间有商品调拨事宜,必须传真给仓库移仓数量，仓库以双方销售人员签字确认的移仓单为执行依据。
B.出货流程
a) 各销售主管根据客户确认的定货单或补货单，在电脑中输入“配货申请单”后审核，发送数据至仓库。
b) 仓库接收到数据后，按照电脑中的“配货申请单配货并出货。(如发生库存不足的确现象，必须及时通知销售主管确认，是否需更换其它商品)
c) 仓库根据客户要求的货运方式发货，仓库人员必须及时将客户地区、箱数、数量、货运信息传真给销售主管
d) 销售主管必须及时通知客户货品箱数、数量、货运信息，以及跟踪至客户收到货后确认无误,方完成出货流程。
e) 如客户收到货品有短缺现象，销售主管必须在本周工作日内查明原因，并将处理结果通知客户确认.
C.换货流程
C1。代理、加盟市场
a） 申请:各地需将换货商品退回前，必须填写“换货品请单”并传真到公司,负责该地区的主管收到传真后，应及时将换货数据以“退货配货单”的形式输入电脑。然后将输入完的“退货配货单”打印一份，和该客户的换货申请一起交部门经理处签字审批。
b) 通知：在得到部门经理的确认签字后，各地区主管必须将可换货商品数据,传真通知该地区负责人确认后，该地区方能将可换货商品退回公司，并将退货商品货运单传给公司.
c) 换货: 各地区确认换货数量后,各区域主管可对“退货配货单”、换货“配货单”进行审核，并将数据传送到公司物流中心。物流中心以收到部门经理的确认签字单据为凭证，方可根据“退货配货单”做换货处理.
d) 如仓库发现客户的实际退货与“退货配货单"数据不符，应及时与负责该地区的主管联系,在总数量无差异的情况下，由其补打一份“退货配货单”，得到部门经理的确认签字后，可将客户换货处理入库。
e) 各区域主管在将“退货配货单”审核发送给物流中心时，必须同时发送同等金额的该地区“配货单”，仓库如未收到相对应的该地区“配货单”，不得审核“退货单"，并联系各区域主管及时放送“配货单”。
f) 各区域主管必须在商品到仓库3个工作日内解决可能产生的换货商品与单据的差异问题，以及同等金额的该地区“配货单"事宜。如换货商品在途中发生少货问题，各区域主管必须在3个工作日内查明原因，解决并和客户确认。
g) 换货商品路途时间以审批单审批之日起为准,路途时间必须和公司寄货到达客户时间基本一致。客户退货地点必须要求客户退至公司指定地点，如客户要求公司异地取货，每次承担50～100元的市内提货费用。
h) 因质量有问题的商品退回时,在“退货配货单”审批单上必须注明是质量问题商品，实际退货后,按公司品检员要求处理。
i) 各区域主管对于“退货配货单"的折扣必须严格执行实际折扣，不得以任何理由修改折扣，如有发生，公司将作严肃处理，罚款500—2000元不等。
j) 在未得到部门经理或总经理办公室的签字认可前，各区域主管私自将超出换货时间期限的商品打在“退货配货单"中,如有发生，公司将作严肃处理，罚款500-1000元不等。
k) 在未得到部门经理或总经理办公室的签字认可前，各区域主管私自审核“退货配货单”，如有发生,公司将作严肃处理,罚款500—1000元不等.
l) 在未得到部门经理或总经理办公室的签字认可前，各区域主管不得以任何理由不配出与换货同等金额的商品，如有发生，公司将作严肃处理。
D. 直营退货
a) 店长电话申请要退货,由销售助理确认,并安排仓库人员退货。如是外地店铺则在销售助理确认后，根据公司提供的货运方式退回公司。
b) 仓库人员到处理商场退货时,店长必须提供准一`式两份的清单，并由仓库人员清点商品后，双方在单据上签字确认。(如拿回仓库后发生短缺由送货员承担责任）
c) 仓库退完货后应及时将退货单送至商场。
d) 店长收到仓库退货单后方能在帐上消帐。
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