机旁库房管理办法0922.doc

机旁备件管理细则
1 范围
本细则明确了机旁备件的管理职责，规范了收、发、存的工作内容和方法及盘点要求，并对机旁备件库房防火、防盗提出具体要求，以保证机旁备件日常管理,满足设备稳定运行的需求。
2 依据文件
下列文件是本细则的依据文件。
《资材备件管理办法》
3 术语和定义
机旁备件:为提高设备检修效率和缩短生产辅助时间，满足连续生产、设备离线检修、整体快速更换的要求，实物存放在生产作业现场作为周转使用的备件,称为机旁备件。
承包责任制：科室管理者和作业区管理者每人承包一定数量的机旁库房进行日常管理.
4 职责
4。1设备管理室
4.1.1负责承包库房的日常管理;
4.1。2负责监督检查库房的管理；
4。1.3负责组织作业区进行机旁备件盘点;
4。2作业区
4.1。1负责本区域机旁备件库的建立；
4。2。2负责本区域机旁备件库的日常管理;
4。2。3负责本区域机旁备件库的盘点。
5、管理原则：
合理配置机旁备件,建立机旁备件台帐，定期盘点,帐物相符，库房整洁有序.
6、工作内容和方法
6。1机旁备件库房的建立
6。1.1各区域要因地制宜，建立本区域机旁备件库房，库房相对独立,防盗设施完善。
6.1.2机旁备件库房要配备适量灭火器材,除备件和辅助材料外，库房内不允许存放其他杂物。
6.1。3库房要合理设置货架,小件上架分类摆放，地面摆放备件必须垫置木方防潮防锈，定期通风换气。
6。1。4除承包人外，作业区要安排点检员作为机旁备件库房管理员,钥匙由承包人和管理员负责管理。
6。1。5机旁备件库房所有备件必须在《备品备件收、发、存台帐》上登记上帐并输入微机，实行动态管理,内容要详细、准确。对备件进行标识，每种备件上都要附带《设备备件卡片》,卡片上填写的内容要与台帐上的内容一致。库房内所有备件必须保证保证帐、物、卡相符，摆放整齐。
6。1.6各区域对周转备件必须统一管理，并建立台帐，对其上、下机次数和修复次数进行登记.
6。2收、发、存管理
6。2.1各区域每月消耗的备件支出单（包括直付单、无库存支出单等)做为机旁备件库房的入库凭证，当天记录台帐,台帐采用统一发放标准格式填写.入库凭证按月装订，做到装订整齐，保存齐全.
6.2。2从机旁备件库房领用备件，领用人必须在台帐上签字， 不许他人代签，库房管理员立即记录台帐.因紧急情况需中夜班领取备件，领用人应在《中夜班应急领件登记薄》上将领用备件的名称、规格型号、领用数量、领用人等信息填写齐全,同时第二天应到库房协助库房管理员对备件进行登记上帐，库房管理员每天早上必须查看《中夜班应急领件登记薄》，并有权催促中夜班领用人协助签字上帐及对违规的相关责任人进行考核。库房管理员随时保证帐、物、卡相符,记录内容齐全，字迹整洁，不得丢页.
6。2.3各区域库房管理员每月对所管辖的库房内备件进行全面盘点，并于每月第五个工作日上报上月《机旁备件盘点报表》，库存资金占用等情况.每年1月10日、7月10日形成机旁备件半年及年终盘点报表，经承包人审核后报设备管理室,承包人负责检查盘点结果的真实性。
6.3仓储管理
6.3。1作业区各机旁库要指定负责人,明确责任,熟知报警程序、报案方式及报警、报案电话(）。发生案件要保护好案件事故现场,第一时间报告主管部门负责人，并及时向保卫部门报案,协助保卫部门侦破案件。
6。3。2库房实行封闭式管理,非岗位工作人员禁止入内.门窗距地面3米以下应安装防犯栏(罩),非防盗门门锁要有防盗罩,重要部位要安装防盗监控系统。
6.3。3外来送、取货和检修设备人员必需在库房管理人员的带领下才能进入库房，库房管理人员要做好监护工作，外部人员在指定区域作业,不允许随便走动和参观。
6。3.4露天库房存放需用吊车装卸的备件，不准存放体积较小、重量较轻备件；有色金属、有民用价值备件存放备件箱内（带锁）,不得存放普通货架.
6.3.5对存放在现场的大型备件要登记台帐，现场指定专人负责，每月定期盘点，并在台帐做好记录，包括备件数量、精度、状态等,发现问题,管理员要及时处理。
6。3。6无人看守的存放场所必须安排人员巡防，易流失物资部位要安装报警器.
6。3。7 台帐记录内容齐全，并标注机旁备件的类别：包括新品、下线待修复、已修复、报废待处理等信息。新品、下线待修复、已修复、报废待处理要分开存放并做好标识区分.
6。3。8对有民用价值的备件实行以旧换新。
6。3.9库房内禁止烟火，严禁吸烟。必须在库内动火的，要事先办理动火手续，采取防范措施。
6。3。10库房环境保持整齐、洁净、干燥，确保备件、货架、地面无积灰、积水。
7检查及考核
7。1设备管理室负责对本规定的执行情况进行监督、检查和考核。
7。2各承包人负责对本区域的规定执行情况进行监督、检查和考核。
7。3考核细则
7。3.1发现帐、物、卡不符的现象按50元/条考核责任人，对违反本管理规定的其他条款按50元/项考核责任人.
7。3。2设备保障部检查，责任人承担部里的考核外，对发现帐、物、卡不符的现象按100元/条加重考核责任人,对违反本管理规定的其他条款按100元/项加重考核责任人.
8 形成的文件和记录
8。1中夜班应急领件登记薄附表1
8.2 （ ）年（ ）月机旁备件盘点报表 附表2
8.3《备品备件收、发、存台帐》附表3
8。4机旁备件库房分布明细表附表3
附表1：
中夜班应急领件登记薄
序号
物料编码
品名
规格型号
领用数量
存放位置
领用日期及时刻
领用人签字
备注
1

2

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附表2:
( )年( ）月机旁备件盘点报表年 月 日
序号
备件名称
备件型号
数量
存放位置
类别
1

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5

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承包人： 盘点人：