装饰业务员岗位职责!公司管理制度及岗位职责.doc
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1、装饰业务员岗位职责!公司管理制度及岗位职责2008年04月03日目 录 第一章 公司管理制度 第二章 员工守则 第三章 财务管理制度 1、 总则 2、 资金、现金费管理 3、 办公用具、用品购置与管理 第四章 合同管理制度 第五章 采购管理制度 第六章 办公室管理制度 1、 文件收发规定 2、 办公用品购置领用规定 第七章 考勤管理制度 第八章 廉政建设管理制度 第九章 档案管理制度 第十章 保密制度 第十一章 安全保卫制度 第十二章 车辆管理制度 第十三章 卫生管理制度 第十四章 差旅费管理制度 第十五章 人事管理 第十六章 劳动合同管理 第十七章 附则 第十八章 总经理岗位职责 第十九章
2、部门经理岗位职责 第二十章 财务岗位职责 第二十一章 业务员岗位职责 第二十二章 统计员岗位职责 第二十三章 出纳员岗位责任 第二十四章 服务人员岗位职责 第一章 公司管理制度 为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、 形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、 经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行
3、多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励. 七、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团
4、结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。 第二章 员工守则 一、 遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业. 二、 维护公司声誉,保护公司利益。 三、 服从领导,关心下属,团结互助。 四、 爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费. 五、不断学习,提高水平,精通业务。 六、积极进取,勇于开拓,求实创新。 第三章 财务管理制度 (一)总 则 为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益
5、、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支,降低生产成本,提高利润。 二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 三、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动.记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 四、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。 五、财会人员力求稳定,不随便调动.财务人员调动工作或因故离职,必须与接
6、替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等.移交、交接必须由相关领导监交. 六、公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 (二)资金、现金、费用管理 一、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。 二、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代
7、支、转帐套现. 三、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。 四、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。 五、银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐.按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。 六、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。 六、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金.现金收支做到日清月结,确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单
8、相符,现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。 七、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。 八、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算,不得直接兑付现金。 九、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。 十、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。 十一、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保
9、贷款。 十二、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任. (三)办公用具、用品购置与管理 一、所有办公用具、用品的购置统一由综合部造计划、报经领导批准后方可购置。 二、所有用具必须统一由综合部专人管理。办理登记领用手续。 三、个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿. 四、按照要求,及时报送财务会计报表和其它财务资料。 五、积极参与建设资金的筹措工作,通过筹集资金的活动,尽量使资金结构趋于合理,以期达到最优化。 六、配合公司业务部门对项目工
10、程的竣工、财务决算进行监督管理。 七、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导,并按其要求不断完善制度、改进工作. 第四章 合同管理制度 为加强合同管理,避免失误,提高经济效益,根据合同法及其他有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本制度。 一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 二、合同管理是企业管理的一项重要内容,搞好合同管理,对于公司经济活动的开展和经济利益的取得,都有积极的意义.各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员,都必须严格遵守、切实执行本制度.各有关部门必须互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。 三、合同谈判由相关部门负责人组织,经总经
11、理或受权副总经理批审. 四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同,必须是法定代表人或法人委托人,法人委托人必须对本企业负责。 五、签约人在签订合同之前,必须认真了解对方当事人的情况。 六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 七、合同除即时清结者外,一律采用书面格式,并必须采用统一合同文本。 八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体,文字表达要清楚、准确。 九、任何人对外签订合同,都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨,决不允许在签订合同时谋取私利,违者依法严惩。 第五章 采购管理制度 为加强采购的管理,根
12、据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际情况,制定本制度: 一、供应部是采购管理的第一责任部门,具体工作由供应部会同生产部、技术质量部完成。 二、对于大宗材料、大型设备的采购,必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选,采用 相对价格较低、保证质量的材料和设备。 三、对不适宜招标项目的少量物料,要进行详细地考察了解,选择合适的产品。 四、对所需的物料,应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划,周密布署,确保满足生产需求。 确定采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括名称及型号、数量、价格、供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。 五、物料进厂后及时办理验收、入库手续.对不合格的物料严
13、禁办理入库手续,物料领用办理出入库手续,办理后及时把物料出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符. 六、供货方应及时提供物料的证明和有关票据,以便结算入帐. 七、技术质量部严格对进厂物料进行监督和检查验收,确保采购物料质量。 第六章 办公室管理制度 为完善公司的行政管理机制,建立规范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制订本制度. (一)文件收发规定 一、总经理和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后,由总经理签发。 业务文件由有关部门拟稿,分管副总经理审核、签发。属于秘密的文件,核稿人应该注“秘密”字样,并确定报送范围。秘密文件按保密规定,由专人
14、印制、报送。 二、已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理。文件由拟稿人校对,审核后方能复印、盖章。 三、总经理和公司的文件由办公室负责报送.送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等 事项登记清楚,并报告报送结果.秘密文件由专人按核定的范围报送。 四、经签发的文件原稿送办公室存档。 五、外来的文件由办公室文书负责签收,并于接件当日填写阅办单,按领导批示的要求送达有关部门,办好文件阅办;属急件的,应在接件后即时报送。 六、文件阅办部门或个人,对有阅办要求的文件,应在三日内办理完毕,并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的,应向办公室说明原因。 七、所有文印人员应遵守
15、公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。 八、打印正式文件,必须按文件签发规定由总经理签署意见,送信息中心打印.各部门草拟的文件、合同、资料等,由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记,以备查验。 九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务,不得积压延误.工作任务繁忙时,应加班完成。办理中如遇不清楚的地方,应及时与有关人员校对清楚。 十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的,追究当事人的责任。 十一、严禁擅自为私人打印、复印材料,违犯者视情节轻重给予罚款处理。 (二)办公用品购置领用规定 一、公司领导及未实行经济责任制考核部门所
16、需的办公用品,由办公室填写资金使用审批表,报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品,到办公室领用,办理出入库手续,明确金额.需购置的,由部门负责人填写资金使用审批表,报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用,由总经理审核并报董事长批准后办理. 二、办公用品购置后,须持总经理审批的资金使用审批表和购货发票、清单,到办理出入库手续。未办理出入库手续的,财务部不予报销。 三、各部门所用的专用表格等印刷品,由部门自行制定格式,按规定报总经理审批后,由办公室统一印制。 四、办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用. 五、所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗和办公费用。 第七章
17、 公司考勤制度 一、为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。 二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意。 三、严格请、销假制度.员工因私事请假1天以内的(含1天),由部门负责人批准;3天以内的(含3天),由副总经理批准;3天以上的,报总经理批准。副总经理和部门负责人请假,一律由总经理批准.请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 四、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时,必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资. 五
18、、未经总经理或分管领导批准,值班人员不得空岗或迟到,如有空岗者,视为旷工,按照本制度第六条规定处理;如有迟到者,按本制度第四条、第五条规定处理。 六、员工的考勤情况,由各部门负责人进行监督、检查,部门负责人对本部门的考勤要秉公办事,认真负责.如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的,一经查实,按处罚员工的双倍予以处罚。 第八章 廉政建设管理制度 一、为加强廉政建设,杜绝违法乱纪行为,保持公司员工队伍的清正廉洁,根据有关党政纪规定制订本制度; 二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、廉政准则和市建设党工委关于党风廉政建设和反腐败工作的实施意见,严格按国家和省、市有关法
19、律、法规、规定以及公司有关规章制度办事,严禁不按规定程序操作或越权审批; 三、坚持公开办事制度,公开办事程序、办事结果,自觉接受监督; 四、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神,反对讲排场、摆阔气,搞铺张浪费;对外接待要严格按标准执行; 五、勤政廉政,严禁利用职权“索、拿、卡、要”,不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬,一律交公司办公室由公司领导酌情处理; 六、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利,未经批准不得公车私用; 七、公务活动中,不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品.如因特殊原因难以谢绝而接受的,礼金礼物必须如数交财务部登记,并按有关规定酌情处理. 第九章 档
20、案管理制度 一、严格执行党和国家的保密、安全制度,确保档案和案卷机密安全。 二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。 三、各部室应明确规定档案责任人,档案责任人(档案员)对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。 四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。 五、归档资料必须符合下列要求: 文件材料齐全完整; 根据档案内容合并整理、立卷; 根据档案内容的历史关系,区别保存价值、分类、整理、立卷,案卷标题简明确切,便于保管和利
21、用。 六、档案资料借阅需履行登记、签字手续,重要资料借阅需先请示分管领导。 七、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定,提交档案报告,并根据有关规定的酌情处置. 八、加强档案保管工作,做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作,定期检查档案保管工作. 第十章 保密制度 为保守公司秘密,维护公司利益,制订本制度。 一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中,须特别注意不泄露公司秘密,更 不准出卖公司秘密. 二、公司秘密是关系公司发展和利益,在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项: 1、公司经营发展决策中的秘密事项; 2、
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