物流仓储管理制度.doc
《物流仓储管理制度.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《物流仓储管理制度.doc(7页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
·制度汇编·物流管理制度· 物流管理制度 总 则 1. 根据我司实际情况,按照现代企业制度的要求,规范我司物资供应管理工作,实行物资分类管理和比价采购,实现计算机管理,使仓库作业合理化、减少库存资金占用、规范运输,保障公司正常生产和经营的连续性和规范性,特制定本办法。 2. 本办法适用於公司生产所需的各种原辅材料、包装材料、在制品、半成品、成品、以及由公司经销的农化产品的采购、存储、运输管理规定。 3. 本规定由财务部、物流部联合制定,并负责解释。 4. 本制度自发布之日起实行。 ·制度汇编·物流管理制度· 为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,加速资金周转,特制定本制度。 1.仓库日常管理 1.1仓储主管负责对公司所有库存产品、原材料、包装材料、半成品实施监控管理,并对公司本部成品仓库承担安全保卫责任。并明确专人对各外联生产基地的原料、包装材料、半成品、成品实施管理。 1。2仓储主管必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账,并与财务部所建账簿要求一致。 1.3建立仓库库存电子管理系统,仓储主管对当日发生的业务必须逐笔登记,做到日清日结,并按时录入电子管理系统,确保该系统中物料进出及结存数据的正确无误. 1。4由于我司生产所需原材料、包装材料直接由制造事业部领用、保管,仓储主管要根据实际生产所耗材料数量、合理损耗,主动与相关保管单位按月进行核实,并按月编制报表与财务部核对,确保帐目相符。 1。5仓储主管必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良产品以及损耗量超过正常范围内的原材料、包装材料,要编制报表,报送营销事业部、制造事业部及总经理,营销事业部或制造事业部应对此类物资采取相应的措施解决,尽量为公司减少物资损失。 2.物资储存保管规定 2。1物资保管堆放的原则是在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点必须做到过目有数、检点方便、成行成列、文明整齐。 2。2保管物资要根据其属性,考虑储存的场所和保管常识,使企业财产不发生保管责任损失,同类物资堆放要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。 2。3保管物资未经主管同意一律不准擅自借出,配套物资一律不准拆件零发,特殊情况应经相关领导批准。 2.4仓库要严格保卫制度,禁止非本库人员擅自入库,仓库严禁烟火,保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识. 3。入库管理 3。1入库作业的基本流程 本部仓库 财务部 采购物资 经销产品 验 收 通知 验收 仓储主管 办理入库手续 生产合格产品通知入库 生产基地 通知入库 原材料验收 验收不合格 供应商 采购主管 采购物资验收不合格 退 回 3。1.1公司采购的经销产品到达本部仓库后,由仓储主管负责核对,并通知采购物资申请单位验收,验收合格由仓储主管办理入库手续,验收不合格,移交给采购主管,由采购主管负责处理。 3.1。2公司采购的原材料、包装材料到达生产基地后,仓储主管通知生产基地相关责任人办理验收手续。验收合格后,由仓储主管办理入库手续,并同时办理领用出库手续,由基地负责人在出库单上签字;验收不合格,移交给采购主管,由采购主管负责处理。 3。1。3生产基地根据生产计划生产的成品、半成品,由生产基地相关责任人负责办理验收手续,验收合格后,由仓储主管办理成品入库手续(为方便操作,此项入库亦可在成品出库的同时办理入库),验收不合格的成品按照公司关于生产的相关制度进行处理。 3。1。4仓储主管根据每批入库产品的实际情况与财务部做好物资入账的衔接工作,入库公司的所有物资必须报财务入账。 3.2入库作业的要点 3。2。1采购主管将从供货单位取得的有效票据(货物发票及清单、装卸运输发票或随货通行单等)经本部门审核后,随同采购到库的物资一并交与仓储主管办理验收.仓储主管在接到货物后,应首先根据合同、发票及货物清单逐一对货物的品名、型号规格、数量、价格进行核对和清点,并通知采购申请部门验收,并签署意见,全部项目验收合格后,由仓库主管填制一式五联的“商品入库单”。 3。2。2入库时,仓储主管在办理入库手续时,如发现物资数量、质量、单据等不齐全,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,同时必须在24小时内通知采购主管负责处理。 3.2。3入库产品在未收到相应发票前,仓储主管应在入库单注明货到票未到,采购主管在收到发票后,应及时整理相关凭证到财务部办理相关手续。 3.2。4入库单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致.入库单上必须有保管员及经手人签字,并且字迹清楚.每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致. 3。2。5因产品质量等原因而退回公司的产品,必须经营销事业部办理相关手续,经财务盖章确认后方可办理退库手续. 4.出库管理 4。1出库作业的基本流程 营销事业部 仓储主管 生产基地 原材料入库即办理出库 财务部 通知发货 办理出库 申请发货 传真通知发货 办理 出库 发 货 运输主管 客 户 回单入帐 发 货 收货回单 4.1。1营销事业部根据销售计划向财务部提交发货申请单(见附件,一式两份:财务留底一联、物流留底一联),财务部核对账目认可后开出一式五联的“商品销售证明单",并在“发货申请单”(物流留底联)加盖财务专用章连同“商品销售证明单”一并交予销售内勤。 4.1.2销售内勤凭“商品销售证明单”通知仓储主管准备发货,凭加盖财务专用章的“发货申请单”通知运输主管备车。 4.1.3本部仓库的产品由仓储主管同运输主管办理产品出库手续;生产基地的产品由运输主管转真加盖财务章“发货申请单"通知生产基地发货,然后由生产基地相关责任人同仓储主管办理产品出库手续;入库生产基地的原材料、包装材料同时办理原材料领用出库手续,由仓储主管负责。原材料领用出库后,仓储主管还应负责监督与跟踪原材料的月耗用情况,并于月底整理成表报财务部门。 4。1.4产品运送到销售合同指定地点后,运输主管通知所辖区大区经理负责同客户办理收货手续,索取收货收条(有代垫运费情况的,收条内必须体现),可参照本制度附件.运输主管将收货回单交予财务入账(无回单的由大区经理签字确认货到)。 4。1。5各项物料的出库均需首先经财务部门认可并办理相关手续后仓库方可出库.特殊情况,需相关领导签字同意或电话通知后仓库方可办理出库,销售内勤也应在三日内补办所有手续。 4.1。6运输主管应及时组织车辆参运,运输车辆到达仓库后,仓储主管应及时组织装卸工装运,并且严格按出库单上所述产品名称、数量出库产品。 5。报表及其他管理 5.1仓储主管在月末结账前要与制造事业部及财务部做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。 5.2仓储主管必须每月底报送规定的各类报表:“库存月报表(见附件九)”“产(进)销存月报表(见附件十)”、“原材料耗用月报表(同附件十)”并确保其正确无误. 5.3 任何物资的入库、出库,仓储主管都应于物资入库、出库的当日将数据入账,以便控制存货。 5。4库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理.如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、变质等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 物流 仓储 管理制度
咨信网温馨提示:
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【w****g】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【w****g】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【w****g】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【w****g】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。
关于本文