管理评审计划及报告.doc

—-———-有限公司 管 理 评 审 计 划 例行评审■ 评审类别 临时评审囗（原因： ） 为评价本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保本公司质量管理体系满足ISO9001：评审目的 2008标准的要求和适合于本公司的质量方针、质量目标的实现。 采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审方式 评审报告 审核依据 1、ISO 9001:2008标准;2、本公司的《质量手册》和《程序文件》;3、适用的法律法规. 评审范围 涉及ISO 9001:2008标准中的过程及各职能部门、车间。 评审地点 会议室 评审时间 2011年5月7日14:00（星期六） 主持人： 组织人： 记录： 评审人员 参加人员： 管 理 评 审 计 划 内 容 1.上次管理评审中存在问题点及改善情况； 2.上次公司内部、外部质量审核成效检讨及问题点追踪； 3。本公司的质量方针、质量目标是否适宜本公司的发展需要，符合国家有关的标准. 4。新产品、新市场、新动态包括法律、法规的变化,科学技术的进步，顾客和相关方愿望及要求的变化,等外部因素变化对公司组织结构、品质管理体系的影响、修正的必要性； 5。组织机构、人力资源和体系文件及质量管理体系运行的结果是否达到了所制定的质量目标的程度. 6.纠正、预防措施实施情况，以及改进的建议； 7。本公司工作是否充分的展开了所确定的过程，经营管理计划、品质方针、品质目标达成情况、持续改进情况 8。过程的业绩和产品的符合性，重大品质异常、客户投诉案件的对策及检讨； 9.本公司产品是否满足顾客潜在的和未来的,需求与期望的足够能力，以及顾客满意度调查和改进，供货质量。 管 理 评 审 计 划 输 入 的 准 备 各部门准备本部门评审报告，并提交给管理者代表； 有关报告要求： 各部门报告的改进建议可涉及组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方面； 主要报告2010年5月-2011年4月时间段的情况. 批准: 编制: 日期 年 月 日 JH—RS-QR—01 Page 1 of 4
-———--有限公司 管 理 评 审 报 告 例行评审■ 评审类别 临时评审囗（原因： ) 为评价本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,确保本公司质量管理体系满足ISO9001：评审目的 2008标准的要求和适合于本公司的质量方针、质量目标的实现。 采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审方式 评审报告 审核依据 1、ISO 9001：2008标准；2、本公司的《质量手册》和《程序文件》；3、适用的法律法规。 评审范围 涉及ISO 9001：2008标准中的过程及各职能部门、车间。 评审地点 会议室 评审时间 2011年5月7日14：00(星期六） 主持人： 组织人： 记录： 评审人员 参加人员： 管 理 评 审 报 告 内 容 1. 去年度的管理评审输出的问题都已经得到落实和改善：1.全面提升系统的管理水平，半月进行一次内部审查，已由人事部去稽查和落实。2.加大供应商筛选力度，有开发新的供应商供货质量有明显的改善。3。拓展新的客户，有执行，公司约20%的销售额来自新客户。4。生管的客户沟通技巧方式有加强和提升,生产的统筹能力得到提升。5。四楼空压机已经完成维修.6.已经在装配的焊锡工位安装了抽风设备。7.已经购回大量的踏板和小箱用于储存气咀。 2。 内外部审核情况报告：2010年4月29日，本公司内部组织了内审小组成员对质量管理体系实施情况进行了初次的内部审核，内部审核过程中发现的问题各部门都较重视，针对开出的不合格项进行了整改，并对审核员提出的不合格项实施了纠正，从执行效果看应达到体系的有效性要求。内部审核中发现有4个一般不合格项:A。工程部JH-618零件图名与《材料清单》记录不一致,且零件图编号未按程序文件要求执行,《质量手册》及标准第4。2.4条；工程部纠正措施:将未完善的名称及编号按材料清单中的更改及填写完整，并确认，同时所有以后配套工程资料在材料清单完善后再整理相关零件图，一次性分发给相关部门。B。人事部《培训签到表》有涂改，《内审会议签到表》记录不详，《质量手册》及标准第4.2.4条；人事部纠正措施：重新审核《培训签到表》不再出现涂改现象，重新核实2010年的《内审会议签到表》完善会议时间。C.注塑部-—--大身注塑生产未能按程序文件要求即时编制《工艺参数表》，《质量手册》及标准第7.5。2条；注塑部纠正措施：待模具修正后正常生产时即时编制完成.D.品管《检验、测量、和实验设备一览表》中对检测设备的编号记录管理不详，《质量手册》及标准第7.6条；品管纠正措施：即时完成对检测设备的编号，并登记在《检验、测量和实验设备一览表》中。2010年5月外审小组成员对本公司进行了外审,发现1项不合格，工程部7D4蓄电池泵产品型号JH-607的设计开发相关资料，在设计开发输入到输出的评审记录没有提供，标准第7。3.4条,工程部纠正措施：对以后产品评审过程中进行严格评审并书面进行记录和存档。也一同对各部门提出需体系运行需注意的问题的建议项，2011年4月内审进行验证，建议项已得到改进。从本次内部审核的情况看：本公司的质量管理体系能按ISO9001:2008标准的要求执行，运行基本有效,但从审核中也发现部分管理工作,在一些细节工作方面还需进一步完善,确保满足质量管理体系能简单、有效、符合体系要求地实施. 3. 经过本次公司内部组织的内部审核及管理评审，本公司的质量方针、质量目标是适宜本公司的发展需要,符合国家有关的标准同时，从本公司收集的最新质量法律、法规资料及信息来，本公司的质量管理体系是与质量因素相关的法律、法规与其它要求的发展相符合的；因此，本公司质量管理体系显示了与公司产品、活动、服务过程相适宜性，及质量管理体系实施运行的有效性和充分性。 4. 本年度公司质量方针、质量目标全部按指标达成，各部门质量目标已达到实际要求，经组织评审公司质量目标暂无需进行调整，质量方针完全符合市场需要和企业、行业发展趋势，为此公司暂不考虑对质量方针进行 更改（有需要、重大变革时将进行更改）. JH—RS-QR-01 Page 2 of 4
—-—-——有限公司 管 理 评 审 报 告 5. 因公司规模中等，目前的公司组织结构、管理职能适应市场及公司发展需要,从运作的效果看是合理的。公司现有资源（人力、设备、基础设施等）,总体上能够满足实现公司的质量方针和达到公司的质量目标，2011 年下半年的市场形势也迫切需要公司在内部管理上加大力度，为满足更高要求客户的需要，公司将在重力在开拓市场和增强自身的制造能力、水平，另外人事部视生产需要可实施招聘活动;质量手册、程序文件等体系文件：公司在2010年导入ISO9001:2008国际质量管理体系，管理体系的导入对促进公司各方面发展起到重要作用，结合工厂工作的实际需要做了相应的修改，力求质量手册、程序文件有较强的可操作性。 6。 纠正和预防措施实施情况：公司在处理客户信息和内部质量信息处理方面采取了较为有效的纠正和预防措施，公司正处在发展完善时期,各项工作正走向规范化，各部门配合公司发展的需求，努力完成本职工作,需加强纠正和预防措施的实施；生产部门建议各部门之间应加强沟通,对体系运行及产品生产过程中出现的问题加以沟通、解决，确保体系有效运行,技术、品管部建议对过程中检验的情况应加强统计分析，提高生产效率，降低产品的返工率。 7。 公司制定的“全员参与，持续改进；顾客满意，永续经营” 质量方针,评审认为，公司制定的质量方针与公司的经营理念(提供优质产品，满足顾客需要，发展壮大公司，为社会作贡献）相适应,并为公司提供了制定质量目标的框架，是公司追求和努力的方向，并在公司全体员工中得到沟通和理解.2010年在公司领导的正确领导和各部门员工的共同努力下，以满足产品标准、顾客需求和法律法规要求的工作质量来保证产品质量和服务质量,通过一年的努力，公司各项工作取得了较大进度。针对公司的目标,各职能部门还做了相应的目标分解，对产品实现过程的各工序建立了明确的目标,并以过程中的统计数据按规定的计算方法进行计算及评价，公司制定的质量目标以满足客户需求为宗旨,体现出产品要求所需的具体内容，公司每月底对各部门的质量目标、进行统计分析，各部门的环境目标均基本达成，从统计的数值来看，公司质量目标是能够满足质量方针要求的,与公司的质量方针保持一致，是适宜的。 8。 公司在质量管理体系过程、产品形成过程与产品实现有关的管理和支持等过程中,对每个过程的策划和理解，对过程的输出结果等基本上保持了与策划目标的一致性，组织管理产品和服务质量得到了提升.产品质量从公司开展体系认证工作以来，各部门对质量管理要求有更深刻的认识，产品质量各方面都得到了较好的控制,各生产部门、供应商等品质状况通过体系的导入得到有效的监管，品质部门加强了对数据的统计分析，并在每周的工作例会上进行通报，各部门重视产品品质，对促进客户满意和公司整体发展起到较好地促进作用。总体来说,公司产品质量在质量管理体系的推动下得到良好的控制,产品质量处于稳定的状态，但操作人员的质量意识还有加强的必要。公司注重产品质量的改进和完善,并与客户双方建立了良好的关系，客户对公司提供的产品质量是认可的，针对反馈信息品管部门进行了原因分析，并制定了相应的纠正措施，客户对投诉处理结果满意。 9. 从生管统计的顾客满意度调查表数据效果来看各客户是基本满意的.从这个数据中我们可看出行业的整体服务水平在不断提升，相对于我们企业来说，我们面临的行业对手的能力也再不断提升，这就要求我们不断改善，以市场需求为契机，抓住机遇创造出我们更好的未来.公司产品结构稳定，市场定位的准确度有待提高,在公司长期的发展过程中同客户和供应商已建立良好合作伙伴关系，公司适应市场和社会环境的能力得到加强。 JH-RS—QR—01 Page 3 of 4
-——-——有限公司 管 理 评 审 报 告 评 审 总 结 及 改 进1。管理者代表认为各部门对质量管理体系的认识及宣传贯彻质量方针、目标的力度还不够，人事部需加强对员工的培训和教育,提高全体员工的积极性。 2.人事部建议生产部门注重对生产环境的管理,及人员的培训。3。品管部建议管理人员、职员提高产品质量意识，从而及时处理质量事故,将损失减到最小；实验室的环境需要改善隔音. 4.生管部建议加速网络建设，完善好网上信息,以主打电泵的图片、参数、特性、用途为主，对主打电泵产品做专项描述，在各网站平台发布信息，实现多渠道销售；业务员需了解客户的市场需求，加大对相关企业的走访力度. 5.总经理建议销售人员加强市场的开拓，尽量能与客户多配合，保持联系,工程部在目前市场趋势下推出些新产品满足客户要求。 6。 建议成立多一个项目组,对产品范围做进一步的分析和效率的提升！ 7. 储物场地需改善，目前仓库产品及物料摆布要求太多，地方小不能有效规划；人员配置少需要增加人员。 批准： 编制: 日期 年 月 日 JH—RS—QR—01 Page 4 of 4