桑拿水疗会所筹建经营及预算项目商业计划书.doc
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1、17水疗会所经营预算分析目 录一、项目投资分析二、各项营业收入分析三、主要营收项目利润分析四、成本投入分析五、水疗会筹备前期资金投入分析六、总结 经营预算分析一、项目投资分析:郊生态度假区,预计营业面积4000平方(其中水区约1200平米,休息区约1600平米,房间及其他区域约1200平米。根据市场调查结果及当地消费习惯,此次弥勒湖泉湾号水疗项目,最终消费模式确定为“通票制”,即不免浴资,含水疗、自助餐及多项娱乐休闲项目的免费体验,价格定位为98元/人;按照目前弥勒水疗行业的总体经营状况、市场潜力,本项目定位于中高端,按正常4000 营业面积计算,装修成本约在2000元/,总体装修成本为800
2、万左右;物资采购约700万左右(其中家私、电器约140万,布草、工衣、营业用品、办公用品约150万,功能设施设备约360万,其他约50万),共计投资约1500万。总投入资金分析表类型预计投入资金总投入资金比例装修约800万53%家私电器约140万9%布草、工衣、营业用品约150万10%功能设备约360万25其他约50万3 二、各项营业收入分析:根据周边私营水疗场所每天客流分析,平均每天进出水疗场所的消费人群总数约为3000人左右,其中昆明游客占七成,主要以泡温泉为主; 水疗客源收入分析:本项目是弥勒唯一一家多娱乐方式的水疗场所,预计正常客流为每日100-300人,最大容客量为280人左右(同时
3、在场),按每日接待水疗客人100人计算,每人浴资收费98元,当日浴资收入为9800元。100人当中有60的客人为净桑消费,40%的客人消费其他项目,(其中有约25的客人消费按摩项目,按人均约180元每人,当日营业收入即是约4500元;约15%的客人消费大堂及足疗项目按人均约35元,即是约525元)总人均消费为148元每人进行预算:水疗客预计总收入分析(人均消费X总人数X天数)日营业收入:1。48万(148元x100人X1天)4.44万(148元x300人X1天) 月营业收入:44。4万(148元X100人X30天)-133.2万(148元x300人X30天) 年营业收入:532。8万(148元
4、X100人X30天X12月)-1598。4万(148元x100人X30天X12月)水疗客预计利润分析表以下为各项目利润分析:类别消费项目均价成本利润项目占总人数比例日利润(元)月利润(元)年利润(元)净桑98元39.2元(40%)58。8元(60)100300人(100)0.6-1。8万18-54万216-648万按摩180元63元(35)117元(65)100-300人(25%)0.30。9万927万108-324万足疗技工项目35元12元(35)23元(65)100300人(15)0。030。09万0.9-2。7万10.832。4万香烟、酒水18元5。5元(35%)12.5元(65)100
5、300人(10%)0.0120。036万0。36-1.08万4.3212.96万 饮品、小吃18元5。5元(35)12.5元(65)100300人(20%)0.02万0.06万0。61。8万7。221.6万水区销售物品18元5。5元(35)12.5元(65%)100300人(10%)0。0120。036万0。361。08万4.3212。96万 合计:0.982。9万29.2287。66万350.6-1052万 便衣项目收入分析: 便衣客房项目预计每日开房9次,房均消费为228元次当日营业收入即是2052元,便衣棋牌项目预计每日开房9间,每间房均消费400元次当日营业收入即是3600元:便衣客项
6、目消费收入分析(房均消费X总开房量X天数)日营业收入:客房:0。2万(228元X9次X1天)+棋牌0。4万(400元X9次X1天)=0。6万月营业收入:客房:6万(228元X9次X30天)+棋牌12万(400元X9次X30天)=18万年营业收入:客房:74万(228元X9次X30日X12月)+棋牌144万(400元X9次X30天X12月)=218万便衣项目预计利润分析表客房按每间每次约228元,棋牌按每间约400元进行预算项目利润分析:类别消费项目均价成本利润开房次数日利润(元)月利润(元)年利润(元)客房228元23元(10)205元(90)9110.20.23万66.9万72-82。8万棋
7、牌400元120元(30)280元(70)9-110。25-0。32万7.5-9。6万90115万合计:0.45-0。55万13。5-16。5万162198万总营业收入分析(水疗人均消费X总人数X天数+便衣项目房均消费X总开房量X天数)日营业收入:水疗客1。48万(148元x100人X1天)-4。44万(148元x300人X1天)+客房0.2万(228元X9次X1天)+棋牌0。4万(400元X9次X1天)=2。08万5。04万月营业收入:水疗客44。4万(148元X100人X30天)-133.2万(148元x300人X30天)+客房6万(228元X9次X30天)+棋牌12万(400元X9次X3
8、0天)=62。4万151。2万年营业收入:水疗客532.8万(148元X100人X30天X12月)-1598。4万(148元x100人X30天X12月)+客房:74万(228元X9次X30日X12月)+棋牌144万(400元X9次X30日X12月)=750。8万-1816.4万元 每平方米预计营收分析(总收入总平方数)日贡献:5.2元-12。6元月贡献:156元378元年贡献:1872元4536元三、主要营收项目利润分析:(除固定资产成本)【浴资】按98元每人计算(含水疗、自助餐、水果、饮品及各项配套娱乐设施),预计成本约为总价位的40即39元,浴资的每人次纯利润约为60即59元;A:按每天1
9、00人次计算,每天浴资纯利润约为5900元,当日浴资营业额约为9800元;B:每天200人次计算,浴资纯利润约为1。2万,当日浴资营业额约为1。96万元;C:每天300人次计算,每天浴资纯利润约为1。8万,当日浴资营业额约为2.9万元;【浴资营收预算表】每日接待人数日营业收入月营业收入年营业收入100人0。98万29.4万352。8万200人1。96万58。8万705。6万300人2。9万87万1044万【按摩项目】A:每天按接待100人水疗客人计算,按摩项目消费人次占到25,合计消费约按平均180元每次计算,单日营收为4500元,技师提成平均约占30即54元,其他成本平均约占5%即9元;按摩
10、项目平均每次纯利润约为65%即117元,每天按摩项目的纯利润约为2925元;B:每天接待200人水疗客人计算,当日按摩项目营业额约为9000元,按摩项目纯利润约为5850元;C:每天接待300人水疗客人计算,当日按摩项目营业额约为13500元,按摩项目纯利润约为8775元;【按摩营收预算表】每日接待人数日营业收入月营业收入年营业收入100人0.45万13。5万162万200人0。9万27万324万300人1.35万40。5万486万【足疗、技工项目】按平均35元每次计算,其中技师提成占30即10元,其他易耗物品成本5即是2元,技工项目的每次纯利润约为65即23元;A:每天接待水疗客人100人次
11、计算,每天消费约15人次,足疗、技工项目当日营业额为525元,当日技工项目纯利润约为341元;B:每天接待200人水疗客人计算,足疗、技工项目当日营业额为1050元,当日足疗、技工项目纯利润约为682元;C:每天接待300人水疗客人计算,足疗、技工项目当日营业额为1575元,当日足疗、技工项目纯利润约为1024元;【足疗、技工项目营收预算表】每日接待人数日营业收入月营业收入年营业收入100人525元1.6万18.9万200人1050元3.15万37.8万300人1575元4。7万56.7万【香烟、酒水项目】按平均18元每次计算,其中成本占35即是5.5元,每份纯利润占65即是12。5元;A:每
12、天接待水疗客人100人次计算,每天消费10人次,当日营业额为180元,当日项目纯利润约为117元;B:每天接待水疗客人200人次计算,当日营业额为360元,当日项目纯利润约为234元;C:每天接待水疗客人300人次计算,当日营业额为540元,当日项目纯利润约为351元;【香烟、酒水项目】每日接待人数日营业收入月营业收入年营业收入100人180元0。54万6.48万200人360元1。08万12.96万300人540元1.62万19。44万【饮品、小吃类】按平均18元每次计算,其中成本占35即是5。5元,每份纯利润占65%即是12。5元;A:每天接待水疗客人100人次计算,每天消费比例占总人数的
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