工程部项目现场管理制度).doc

工程部项目管理制度项目管理制度第一部分 岗位职责规定3现场代表3一般一天的工作内容4一般一周（一月）的工作内容4第二部分 工作流程规定5监理例会5现场经济签证5设计变更6施工图纸审查及图纸会审7施工组织设计10工程进度计划11工程项目检查验收11隐蔽工程项目检查验收11分部分项工程项目检查验收11工程项目初验12工程项目竣工验收:12工程竣工移交13索赔程序14工程质量控制措施14进度控制措施16文件、资料传递程序16施工现场文明施工管理17第三部分 工程资料管理18工程项目资料分类18工程项目资料的管理职责19工程项目资料管理规定19工程项目文件资料的签收传递规定19第四部分 对监理企业履行监理责任监管办法201总则202职责203工 作 制 度20第五部分 现场安全管理办法231总则232 职责233 工作制度23第六部分 工作流程25现场子分部分项工程验收控制业务流程25隐蔽工程验收程序28现场主要分部子分部工程验收操作控制业务流程27竣工验收流程28工程月进度款支付29承包单位费用索赔申请及签认程序30工程竣工结算31质量控制程序32工期控制程序33设计变更程序34重要材料控制程序34安全管理控制流程35重大工程安全事故处理流程36第一部分 岗位职责规定工程部1、 负责工程现场建设方的日常管理及现场工作安排协调，必须严格遵循项目公司管理制度，努力提高管理水平和工作质量，树立公司良好的形象；2、 根据公司批准的施工总进度计划,审核工程项目施工组织设计,监督控制工程项目的现场施工进度,确保工程项目按计划进度完成；3、 根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督工程项目施工质量，参加组织工程项目检查验收,组织进行材料设备进场检查验收，对工程质量负责；4、 根据公司批准的工程项目总施工预算书,严格监督控制工程项目施工成本,参加工程现场的经济签证、技术核定单确认，确保工程项目成本控制目标的实现；5、 负责进行现场合同管理，严格执行合同规定,确保合同履约完成，协调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；6、 负责现场建设方、监理方、承包方之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜；7、 负责协调解决工程项目施工中的设计、施工问题以及现场建设方的涉外关系；8、 负责完成现场工作日志的准确记录；9、 负责审核监理工程师现场会议记录、工程项目监理月报和其他文件资料；10、 项目公司现场工程师要在日常工作中加强工作责任心，计划性，不断提高自己的专业水平和管理素质，及时准确提供工程建设信息。一般一天的工作内容由项目公司部门负责人主持现场工作晨会（汇总通报前一日工程施工情况,安排当天的工作计划和需要解决的问题），落实、完成当天的工作计划，进一步熟悉施工设计图纸，掌握了解现场各项工作的施工完成情况和需要解决的问题，监督、处理和协调现场各项工作，对当天工作进行小结,填写工作日志.一般一周（一月）的工作内容参加项目公司召开的周(月）例会，对本周（月)的工作情况进行总结汇报,提出施工过程中需公司配合解决的问题，特别要对施工过程中质量问题找出原因及改进措施，针对本周（月)计划分析完成情况及未完成的原因，制定具体的督促措施,同时制定出下周（月)的工作计划。第二部分 工作流程规定监理例会1、 监理例会一般由总监理工程师主持；每周定期举行一次,特殊情况举行专题协调会议;2、 规定参加人员：总监理工程师、各专业监理工程师、现场各专业工程师、项目经理及各分包商主要管理人员；3、 内容：听取项目经理（或各承包商）关于本周工程项目的施工进度、施工质量等完成情况、下周工作安排计划及施工存在问题的汇报；各专业监理工程师提出意见和要求，现场工程师提出全面意见和要求；监理工程师总结评价，指出上周承包商施工中的不足和承包商存在的问题，提出下周工程项目的工作要点和要求；4、 监理例会在完成后的第二个工作日内，监理工程师必须编写会议纪要,会议纪要要有项目经理(或各承包商)、总监理工程师、项目公司工程部门负责人签字认可；5、 监理月报内容：关于本月工程项目的施工进度、施工质量等完成情况、下月工作安排计划及施工存在问题的汇总；总监理工程师月报总结评价,指出上月承包商施工中的不足和承包商存在的问题，提出下月工程项目的工作要点和要求；现场经济签证1、 办理经济签证原则：凡属合同约定的签证内容以及合同约定之外的引起的工程量增加、减少或变更等均应办理现场经济签证；2、 办理现场经济签证程序：（1)由承包商提出现场经济签证内容,(2)经专业监理工程师及项目总监理工程师认可，（3）项目公司工程部门负责人确认签名，（4）由项目公司工程部和预算部负责人对现场签证再次确认；3、 合同约定之外的工作内容：必须附有设计修改或变更图纸、技术要求、施工措施、施工计划等书面资料，相关资料必须符合国家规程规范的要求及合同的约定；4、 办理现场经济签证的规定:办理现场经济签证中，专业监理工程师、项目公司工程部专业工程师必须在现场均有确认，单一确认、事后补办及未经批准的现场经济签证均不予承认;5、 如遇金额较大的经济签证,必须事先经项目公司经理及集团公司经理确认后方可实施.工程设计变更1、 设计变更的原则：(1）、施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方;(2）、因业主的要求更改或调整设计；2、 因设计有误或有严重不合理而引起的设计变更:（1）、承包商应以书面通知监理工程师、工程部、设计部、预算部；（2）、监理工程师应在三个工作日内提出设计变更的审核意见;（3）、工程部、预算部作出设计变更的审查意见；(4）、由设计部在七个工作日内与设计单位商定，设计单位作出修改或变更设计意见；（6）、由监理工程师下达设计变更通知给承包商；3、 因建设单位的要求修改、更改或调整设计：（1)、项目公司工程部或设计部下达修改、更改或调整设计要求;(2)、由项目公司工程部、设计部在不延误现场施工的前提下与设计单位商定，设计单位作出修改或变更设计意见；(3）、由监理工程师下达设计变更通知给承包商；施工图审查及图纸会审1、施工图审查基本要求(1）施工图纸审查由项目公司经理负责组织与协调，项目公司经理为总负责人；（2）项目公司组织公司工程部、设计部、预算部等涉及的相关部门参加审查,也可以委托咨询机构或专业技术专家审查；（3）在施工前,项目公司必须督促各方对图纸审查完成，边出图边施工的情况下，确保施工前对施工图进行必要的审查和修正.（4)未通过施工图审查的需要在修改完成后再次组织施工图审核，直至审核通过.2、施工图纸会审：（1）、施工图纸会审由项目公司工程部，设计单位、监理单位、施工单位共同参加；（2）、施工图纸会审由监理工程师负责进行现场记录汇总整理工作；（3）、形成施工图纸会审纪要,四方共同会签并加盖公章,作为指导工程施工和工程结算的依据；3、施工图纸会审参加人员：项目公司经理及相关部门领导、专业工程师、承包单位项目经理、主要技术人员、设计单位项目主管、专业设计人员。4、 施工图纸会审内容：（1)、施工图纸是否完整和齐全，施工图纸是否符合国家有关工程设计和施工的规程规范;(2)、施工图纸是否与其说明书在内容上是否一致,施工图纸及其各组成部分间有无矛盾和错误;(3)、建筑图与其相关的结构图，在尺寸、坐标、标高和说明书方面是否是一致，技术要求是否明确；（4）、熟悉施工、安装、装修的施工生产工艺流程和技术要求,掌握配套施工的先后次序和相互关系，审查设备安装图纸与其相配合的土建图纸，在坐标和标高尺寸上是否一致，土建施工的质量标准能否满足设备安装的工艺要求；(5)、地质勘查报告内容与建造地点的工程地质和水文地质条件是否一致,建筑物与地下构筑物、管线间的相互关系；(6）、掌握拟建工程的建筑和结构的形成和特点,需要采取那些新技术;（7）、复核主要承重结构或构件的强度、刚度和稳定性能否满足施工和使用要求；(8)、对于工程复杂、施工难度大和技术要求高的分部分项工程，要审查现有施工技术和管理水平能否满足工程质量和工期要求；（9)、建筑设备和加工定货有何特殊要求;（10)、防火、消防是否满足；节能保温是否符合国家标准;（11）、新材料、新技术的应用有无问题；（12）、施工安全、环境卫生有无保证；（13）、地质地勘资料是否齐全；（14）、有无分期供图的计划；（15）、设计地震烈度是否符合要求；（16）、图纸是否符合建设方要求；5、 图纸会审记录必须有建设单位、设计单位、监理单位、承包单位项目负责人签字,并加盖公司印章;由监理工程师将批准的施工图纸会审记录送达承包商实施执行;6、 施工图纸会审意见原件应一式六份：设计单位、施工单位、监理单位、现场工程师、工程部、预算部。施工图审查意见表 第 页 共 页 项目公司名称设计单位专业设计人序号图纸编号审查意见答复意见审查人员:项目公司经理：施工组织设计1、 根据合同约定、国家规程规范、行业标准和经建设方批准设计施工图纸,承包商进场前编制完成工程项目施工组织设计；2、 施工组织设计内容：(1）、工程概况；（2）、施工部署和施工方案;（3）、施工准备工作计划；（4）、施工进度计划;（5）、材料供应计划;（6）、总包、分包的分工范围及交叉施工部署；（7）、施工进度计划包括横道图计划;（8)、技术经济指标等;3、 总监理工程师在五个工作日内提出审核意见；4、 项目公司工程部、现场工程师提出审查意见，报项目公司经理批准（在三个工作日内)；5、 监理工程师将批准的施工组织设计送达施工方实施执行;6、 施工组织设计原件应一式四份：施工方、监理方、现场工程师、工程部存档； 7、 施工组织设计一经批准，是工程项目管理质量控制的目标计划，工程部必须严格监督管理实施，确保批准的施工组织设计的实现。工程进度计划1、 编制原则:根据合同约定、施工设计图纸；2、 工程项目进度计划根据批准的施工组织设计编制实施;3、 承包商根据批准的工程项目进度计划编制月度计划；4、 月工程进度计划内容：月度工程项目计划的文字形象进度说明、分部分项计划安排及完成工程量;5、 报送监理工程师在二个工作日内提出审核意见；6、 工程部现场工程师在一个工作日内审查完成,报送工程部，报项目公司经理批准;7、 监理工程师送达施工方实施执行;8、 月度工程进度计划原件应一式四份：施工方、监理方、现场工程师、工程部存档；9、 施工总进度计划一经批准，是工程项目管理进度控制的目标计划，现场工程师、工程部必须严格监督管理实施,确保批准的施工总进度计划的实现.工程项目检查验收隐蔽工程项目检查验收由监理工程师或项目公司现场工程师组织安排，施工单位技术负责人、质量负责人参加验收签字确认；分项工程项目检查验收由监理工程师或项目公司现场工程师组织安排，施工单位技术负责人、质量负责人参加验收签字确认；分部工程项目检查验收 由总监理工程师组织，专业监理工程师、项目公司经理、专业工程师、承建单位项目经理、项目技术负责人、项目质量负责人等参加签字确认；工程项目初验由承包商提出工程项目初验工作报告和计划安排,报总监理工程师审核同意，项目公司批准,由总监理工程师组织实施,严格按照工程建设备案制管理规定要求进行；1、内部初验参加单位：承包商、监理工程师、现场工程师、工程部;2、正式初验参加单位：承包商、监理工程师、设计单位、现场工程师、工程部;工程项目竣工验收:1、由承包商提出工程项目竣工验收工作报告和计划安排，报监理工程师审核同意，建设方批准；2、工程项目竣工验收由建设方组织实施;3、参加单位:承包商、监理工程师、设计单位、勘察单位、现场工程师、工程部、项目公司经理；质量监督站负责对各单位的验收情况进行监督；4、一般工程验收资料由承包商按照北京建设工程资料管理规范要求整理准备，监理工程师、建设方的现场工程师参加现场检查评定,通过检查评定后签字确认；5、工程项目竣工验收资料:按照北京建设工程资料管理规范要求,总包单位收集、整理、组卷各分包商工程资料，提交经监理工程师、建设方确认，建设单位将全部竣工图和工程技术档案，提交工程所在地城市建设档案馆一套。工程竣工移交1、根据批准的工程项目竣工验收报告,承包商提出工程项目移交报告;2、监理工程师审核同意，报建设方批准实施；3、承包商提供经批准的工程项目竣工验收资料交建设单位一式二套;4、办理移交手续，承包商、监理工程师、现场工程师、工程部、物业公司、项目公司经理签字确认，进行正式移交；5、同时建设方和物业公司正式办理交接手续,参加交接的人员：现场工程师、工程部，工程竣工验收资料交一套给物业公司.索赔程序1、项目监理机构收集资料：随时了解索赔事件发展情况，并与建设单位保持联系.2、承包单位项目经理部掌握费用索赔事件发生情况：（1)在规定的时限内向建设单位、监理单位提交“费用索赔意向通知书”。（2）随时提交索赔事件发展情况报告。（3）索赔事件结束，在规定的时间内提交“费用索赔报告及有关详细资料和证明材料。3、总监理工程师组织有关监理工程师对索赔要求进行调研与核查。 若根据调查结果同意或基本同意索赔要求，初步确定一个索赔额度后与建设、承包单位协商。协商取得一致，签批“费用索赔审批表，提请建设单位在本月工程进度款同期支付赔偿款；若协商不一致,提请上级主管部门裁决。若不同意索赔要求或要求重新计算或补充资料后再报。工程质量控制措施一、设计管理阶段：1、 择优选择勘察单位、设计单位、监理单位.2、 根据总进度计划合理确定勘测、设计进度计划.3、 加强对勘察工作的管理，确保勘察结果的真实性和准确性。提高对勘测单位后期服务水平的管理。4、 加强设计的过程跟进及与设计单位的沟通，确保设计过程沿着设计任务书的方向进行，避免设计成果与设计任务书发生偏离.提高对设计单位后期服务水平的管理。5、 认真完成施工图出图前的内部审查工作.6、 做好施工图会审及设计交底工作。7、 严格执行设计变更审批程序,尽量减少设计变更。8、 材料设备、构配件选用应满足技术先进性、产品适应性、环保节能及经济性的要求。9、 必须在设计合同中清晰约定设计图纸的质量要求及违约责任条款。10、设计技术必须同国内施工整体水平相结合。二、施工管理阶段：1、项目公司在施工阶段择优选择承包单位。2、承包单位根据工程质量目标的承诺，建立质量保证体系，编制质量保证措施，报监理单位审核。承包单位必须按审定的施工组织设计（或方案)施工。各参建单位应严格执行审批后的施工方案,确保质量保证体系的有效运行。3、严格遵守材料、设备选购、送样报验制度并做好进场检验记录。4、采取封样制度,保证进场材料、设备与投标承诺的一致.5、监理单位有权对供货厂家的资质、进场物资的质量和每一道施工工序质量及承包单位的检验记录进行检查或见证取样复验。当工程实体或资料不符合质量标准时,参建各单位必须按照监理单位的指令予以处理并反馈处理结果。6、各承包单位在分部、分项工程施工前必须进行施工技术及安全交底.7、承包单位在施工过程中要严格执行“三检”制度(自检、互检、专检），并要有检查记录，报监理单位核验。8、总承包单位负有工程成品保护管理责任,制定成品保护措施，参建单位负有成品保护义务.9、监理、承包单位必须编制各专业分项工程质量控制要点，重点部位重要工序施工前24小时通知监理单位进行旁站监理。10、加强监理单位的管理,使其真正起到为甲方管理好工程进度和质量的作用。11、承包单位仔细审阅施工图纸，对使用新材料、新工艺、新方法、造型复杂、施工难度大及大面积施工前,编制样板计划，监理单位对样板进行确认。12、对于质量薄弱部位，施工单位应有针对性地采取质量通病预防措施;13、把工程款的支付与工程质量和进度结合起来,对于质量不合格部分，不予计量和支付。三、验收移交阶段1、严格验收制度，项目公司必须按照设计要求和现行国家规范或地方标准要求进行全面验收，不合格工程必须通过整改达到合格，在工程交付客户之前,必须保证产品达到规定的要求。2、项目公司运营期物业公司必须按照现行国家规范要求及交楼标准进行全面接收，达不到设计要求和国家或地方验收标准的不合格或不完整工程不接收。四、保修阶段1、建立客户投诉迅速反馈机制，加强返修质量和效率同保修款连动管理。2、由于承包商、供应商的过失,造成的客户投诉工程质量缺陷超过一定数量的承包商、供应商暂不参与集团公司内部工程投标.进度控制措施1、根据设计文件、设备和材料清单、工程总体计划对设备材料的要求，编制采购计划，明确设备和材料进场时间。2、建立进度控制目标体系,明确建设工程组织机构中进度控制人员及其职责分工。3、按合同约定的工期，编制工程总进度计划并分解年、季、月施工作业计划，现场工程师和监理机构要对总进度计划工期与本工程项目的实际工期进行比较、检查、分析,控制工程进度。4、各施工进度计划要符合实际、行之有效，符合施工工艺要求,当施工进度计划的安排在空间和时间上发生矛盾时，各承包单位必须采取技术手段和增加资源（人、机、料)以及延长施工工时等措施，确保实现施工进度目标。5、施工现场显要位置设置总工期倒计时牌。6、工程总进度计划报建设单位批准，年、季、月进度计划和主要分包单位编制的专业施工进度计划，报监理审核，建设单位审批.7、分包单位进度计划必须满足总包单位的施工总进度计划的要求,并报监理备案。8、施工形象进度应重点检查与考核以下内容：（1）单位工程土方、护坡、地基处理等工程的动工、完工时间目标；（2)建设单位提供设备、材料的实际有效的进场时间目标;（3）各单位工程基础结构及防水层完成时间目标；（4）各单位工程主体结构封顶时间目标;（5）各单位工程围护结构封闭及冬季施工准备工作完成时间目标;（6）各样板间完成时间目标；（7）各单位工程精装修二次设计和施工完成时间目标；（8）外装饰面、幕墙、铝合金窗、钢结构等二次设计和加工制作及安装完成时间;(9）水、暖、风、电、消防等安装工程同其他专业的接口与完成时间；（10)弱电系统及专用设备的安装同其他专业的接口与完成时间目标；（11）室外园林绿化、区域市政管线、道路完成时间目标；（12）工程的系统调试及清理施工现场工期目标等。文件、资料传递程序呈报：分包单位 总包单位 监理单位 建设单位批复：与呈报程序相反。1、文件类： 申 报 签署意见审 批发 送总包单位 监理单位 建设单位2、隐预检、试验记录类：分包单位发送专 业监理工程师检查审签申报审签申报分包单位 总包单位 总包单位3、材料、设备、构配件,分项、分部工程质量检验类：编号归档申报审签检查审查专 业监理工程师报 送分包单位 总包单位 监理资料员 发 送总包单位 分包单位 施工现场文明施工管理1、项目经理部必须按工程规模配备文明施工管理员,建立文明施工管理体系。2、土方开挖：承包单位应事先做好土方方案，弃土应按承包单位指定的位置存放，对回填后余土及时运走清净。3、承包单位生活垃圾、施工垃圾的弃放，由承包单位统一指定地点做到日产日清。运输中应采取措施，防止废弃物洒落和飞扬，不得污染道路。4、施工现场内不得焚烧易产生有毒及有异味的材料。不能将有毒的废物做土方回填。5、承包单位杜绝野蛮施工.合理安排建安交叉工序，如遇碰撞，应由建设单位和监理进行调节。6、承包单位的进场材料、周转性工器具在各自的场地存放，必须整齐划一,规格分明，设置标牌。7、承包单位严格按工序备料，避免施工现场建材长期存放占用场地，影响施工现场整体形象.8、承包单位在竣工前做到工完场清，门窗干净，建筑物周围无残土垃圾，否则不予验收.9、承包单位对承担建筑、安装项目工程要挂牌施工。现场大门两侧的醒目位置必须设置“五版一图。10、生活区食堂和操作间必须有易于清洗消毒的条件和不易传染疾病的设施。11、生活区厕所要有专人清扫保洁,有灭蝇、蛆措施；12、生活区周围不得随意泼污水、倒污物，垃圾按指定地点集中，及时清理，防止传染病的传播流行;13、生活区设工人沐浴间,开放后每次必须有专人清扫,室内通风良好，无异味、无积水、无污物；14、生活区设工人饮水设施，保证现场工人饮水需要。饮水器具应有专人清理，定期清洗,保持饮水卫生；15、生活区设洗涤槽；要注意节水、节电、节能、严禁常流水、常明灯现象;16、建设单位或承包单位安排专人定期对生活区进行卫生检查,对不符合卫生标准的部位，要限期进行整改.第三部分 工程资料管理工程项目资料分类1、文字资料：（1)、工程项目合同；（2）、监理工程师大纲、规划、条例,监理月报,指令,通知，函件；（3）、承包商报告、函件;（4)、建设方指令、通知；（5）、设计图纸和设计文件；（6)、会议纪要；（7)、工程质量事故核查处理报告;（8）、施工组织设计；（9)、施工进度计划；(10)、工程报表；（11）、经济签证;（12）、现场技术核定单；（13)、工程款支付申请单；（14)、工程竣工资料；（15）、工程检查验收资料；（16）、公司内部文件资料；（17）、各种电子文档；2、图片图象资料：工程项目照片;3、电脑部份:现场项目管理资料;工程项目资料的管理职责1、现场资料员负责工程项目现场的资料管理；2、现场资料员及时做好现场资料的收集、整理、归档，确保工程项目资料的完整、正确和安全;3、现场工程部应定期检查监理公司、承包单位的工程资料是否与工程施工进度同步完成。4、现场工程师应对施工过程中的重要部位、重要工序进行拍照存档。5、工程竣工后，现场资料员对竣工后的资料进行整理、组卷，并向集团公司档案室办理移交手续。工程项目资料管理规定1、工程现场每周必须进行工程项目资料整理归档工作；2、现场专业工程师负责收集审查档案资料，整理齐全后交资料管理员保存;3、借阅工程资料必须履行手续，不得遗失，更换；4、工程项目资料必须建立资料台帐、资料目录.工程项目文件资料的签收传递规定1、设立文件签收本,一切文件资料必须送达时要求签收;2、设立文件发文本，一切文件资料必须发送时要求接收人签收；3、公司内部指令,通知、报告必须采取书面形式；4、对监理工程师、承包商所有文件资料必须采取书面形式；5、所有对内对外文件资料必须按职责规定权限审查签发。6、工程项目竣工移交后，现场的文件资料按公司规定和要求进行交接。第四部分 对监理企业履行监理责任监管办法1总则为了加强建设方对工程监理企业履行责任行为的监管，确保建设工程安全生产、施工质量管理、进度管理达到有效控制等，依据中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例及有关技术规程,结合项目公司实际情况，制定本管理规定.2职责现场工程师在日常工作中应严格依照国家有关法律、法规和规章规定的程序加强对监理企业履行监理责任行为的监管。上述监理企业履行监理责任行为，是指监理企业受公司委托在建设工程施工全过程中,依照有关法律、法规、技术标准以及设计文件、建设工程承包合同和监理合同，对工程施工企业实施监理，并对安全、生产、施工质量、进度控制承担监理责任的行为。3工 作 制 度1、现场工程师应在工程开工时核查工程项目监理机构的组成和人员资格情况：(1）监理企业履行监理合同时，必须按工程项目设立项目监理机构，且有专业配套的监理人员，数量应符合监理合同的约定（一般应按建筑面积计算，总监代表、各专业监理工程师、监理资料员、安全监理）。（2）项目总监理工程师应有监理企业法人代表出具的委托书,其负责监理的项目数量不得超过两个.如项目总监理工程师因故无法常驻工地,监理企业应任命总监理工程师代表常驻工地,并出具监理企业法人代表委托书。（3）项目总监理工程师（以下简称总监）或总监理工程师代表(以下简称总代）和现场监理工程师应持有规定的资格证书或岗位证书.其中总监或总代必须有国家注册监理工程师资格证书，现场监理工程师至少应持有北京市认可的岗位证书。2、现场工程师应根据建设工程监理规范核查工程项目监理规划及监理实施细则。重点核查按照建设工程监理规范、工程施工旁站监理所确定的旁站监理的关键部位和工序,以及旁站监理的程序、措施及职责等.3、现场工程师应核查监理工程师对施工单位项目经理部质量保证体系、安全生产管理制度、审查的记录及其他有关文件，以核查监理企业对施工单位质量管理体系安全生产管理制度审查的情况。4、现场工程师应核查旁站监理记录，将监理工程师的检查结论与现场抽查的实际情况对比，以核查监理企业履行旁站监理责任的情况.5、现场工程师应核查以下主要监理资料，以核查监理企业根据工程项目监理规划及监理实施细则，对施工过程进行安全生产制度、质量控制、进度控制的情况：（1）监理企业签认的设计交底和图纸会审会议纪要;（2)监理企业对施工组织设计中安全技术措施或专项施工方案和确保关键部位和工序工程质量措施的审查记录；(3)监理企业签认的工程材料进场报验单、施工测量放线报验单和隐蔽工程检查记录；（4）监理企业对施工企业试验室考核的记录,以及有关见证取样和送检的记录;(5）监理企业签认的工程项目检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录、分部(子分部工程质量验收记录；(6)监理企业对单位（子单位)工程的质量评估报告。(7)监理企业应将在工程监理过程中发现的施工单位违规操作、违章作业和施工单位、工程检测单位违反工程建设强制性标准，以及其他不严格履行其安全生产、质量责任的行为，及时发出整改通知或责令停工；制止无效的，应报告现场工程师，现场工程师接到报告后，应及时进行核查并依据有关规定进行处理。（8）总监（总代）每周主持召开工程例会，根据现场代表的要求，解决施工中遇到的问题，总结上周情况，布置本周任务，做好会议记录,现场代表参加例会,提出要求，解决问题。6、总监（总代)应合理安排人员,确保有足够数量监理工程师在现场监管，需进行旁站监理时，确保该分项工程施工时，时时有人监管，处处按章作业。7、现场工程师应支持监理企业履行监理职责.在施工检查中发现施工单位未经监理工程师签字将建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或安装的；上道工序未经监理工程师签字进行下一道工序施工的;不按照监理企业下达的有关安全生产隐患整改通知、施工质量缺陷整改通知及时整改的，监理工程师要以书面形式责令施工单位限期整改，无正当理由在限期内仍不能彻底整改的，根据事件的严重程度有权对施工单位处以罚款。第五部分 现场安全管理办法1总则 为加强建筑工程施工现场安全生产管理工作，进一步落实监管措施,理顺监管职责，有效控制一般性事故，杜绝重大安全事故的发生,特制定本管理规定。2 职责项目公司对监理单位及施工单位的安全管理工作进行监管，根据所负责项目的实际情况和工程特点,组织对本项目所属工程的安全生产管理进行日常检查.3 工作制度1、项目公司应加强施工现场安全文明生产的管理,根据国家法规和主管部门要求,有针对性地制订安全文明生产管理措施及监管计划.2、现场工程师对项目安全进行监管的主要内容有：(1）每天巡查现场的安全生产管理情况.（2）督促项目监理部检查施工单位安全报监、意外责任险投保、专职安全员持证与年检情况;施工人员安全教育培训情况及记录；特殊工种工作人员人证相符情况、近一年内体检情况；施工机械的安全状况与年检情况等。(3)根据现场安全生产管理有针对性地进行旁站监管,对施工单位违章操作的人与事进行拍照取证作为处罚依据。(4）总结当天的安全生产管理情况,记录在自己的工作日志中。（5)每周总结现场的安全生产管理情况并形成报告,与当周例会中向项目公司经理汇报.3、监理单位进场时应根据工程情况制定监理规划，报监理企业技术负责人审批后方可执行。施工单位进场时应根据工程实际情况制定切实可行的施工组织设计，报施工企业技术负责人及总监理工程师审批后方可执行。4、进行涉及安全问题的分项工程施工之前，现场工程师应审核施工单位的专项安全施工措施，确保安全施工切实可行，监督施工单位严格按照审核过的安全施工方案执行.5、涉及安全问题的分项工程:基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、临时用电工程、爆破工程、塔吊拆装工程、电梯安装工程、高空作业等。6、现场发生质量安全事故时，现场人员必须及时向上级领导报告。并组织承包单位人员立即进行抢救、保护好现场、启动应急预案。7、项目公司工程部应定期(至少每月一次）组织施工单位主要管理人员、监理单位安全管理工程师对现场安全文明施工进行全面检查，发现问题及时要求进行整改，并对检查记录和存档备查.8、对事故处理结果做到四不过，事故责任人未接受处理不放过,对事故的整改措施未落实不放过,对事故相关人员未接受教育不放过，事故原因未查明不放过.第六部分 工作流程现场子分部分项工程验收控制业务流程施工单位提交验收申请监理单位专业监理员审核资料并对现场进行初验（过程控制）监理单位总监代表确定验收时间并告知建设单位现场代表监理单位总监代表组织现场验收，建设单位现场代表参加汇总现场验收存在的质量问题监理单位下发质量整改通知单施工单位整改完成后重新报验进入下道工序施工签署合格评价无质量问题隐蔽工程验收程序承包单位自检合格并提交有质检人员签字的隐检记录监理工程师发现不符合要求时退回承包单位重新进行隐检申报监 理 工 程 师 审 查 隐 检 记 录并 进 行 现 场 随 机 抽 查 核 验是监 理 工 程 师 批 准 隐 检 记 录 并 签 字 认 可承 包 单 位 取 得 隐 检 认 可 后进 入 下 道 工 序 施 工监 理 人 员 复 核 认 可否是现场主要分部子分部工程验收操作控制业务流程施工单位自评合格后提交验收申请监理单位专业监理员审核施工技术资料并对现场进行初验监理单位总监（或总监代表）复审资料及现场实体质量合格后告知建设单位建设单位现场代表审核资料合格后，计划安排验收时间并通知各相关单位确定各相关单位参加验收人员名单汇总现场存在的质量问题施工单位整改完成后重新报验监理单位下发整改通知单按程序组织复验签署合格验收意见进入下道工序工程部组织现场实体验收合格竣工验收流程编制竣工验收计划接受承建单位的竣工验收申请工程建设项目有关内业资料的审核要求承建单位限期完成规划、人防、消防、环保、环境工程完成情况不予验收限期完成不予验收要求相关单位完善检查各承建单位合同范围内的项目是否完成组织相关单位人员参加验收并签署验收文件向建设质量监督机构提出申请质量监督部门验收按有关规定进行工程备案向建设单位进行工程移交审核是否符合竣工验收的条件不予验收不符合不符合不符合合 格合 格不 合 格合 格工程月进度款支付工程变更费用工程索赔费用其它各项费用（承包单位）报月进度申请（承包单位）工程项目施工合格（承包单位）审核月进度申请表（监理工程师）确认计量项目（监理工程师）确认计量部位 （监理、承包单位）确认工程量及工作量（监理工程师）月进度工程量及工作量（总监理工程师协调）签发月支付证书（总监理工程师）月支付工程进度款（建设方领导签字审核）工程量的审核（工程部/工地代表）工程计价审核（预决算部）月进度工程款（建设方领导签字支付）月进度工程款支取（承包单位）不同意不同意承包单位费用索赔申请及签认程序收集资料：随时了解索赔事件发展情况，并与建设单位保持联系。（项目监理机构）费用索赔事件发生1、 在规定的时限内向建设单位、监理单位提交“费用索赔意向通知书”。2、 随时提交索赔事件发展情况报告。3、 索赔事件结束，在规定的时间内提交“费用索赔申请表”及有关详细资料和证明材料。（承包单位项目经理部）组织有关监理工程师对索赔要求进行调研与核查。 （总监理工程师）同意或基本同意索赔要求，初步确定一个索赔额度后与建设、承包单位协商。（项目监理机构）不同意索赔要求或要求重新计算或补充资料后再报。（项目监理机构）协商取得一致，签批“费用索赔审批表”（总监理工程师）协商不一致，提请上级主管部门裁决。签批“费用索赔审批表”（总监理工程师）支付赔偿款（建设单位）工程竣工结算工程竣工，各方竣工验收合格，可进行竣工结算。（承包方、建设方、监理方）提出完整的竣工结算资料（承包方）各专业监理工程师审核竣工结算资料，预算监理工程师汇总（总监理工程师）建设、承包、监理三方对竣工结算中存在的不同意见进行协商（总监理工程师）三方对竣工结算达成意见，在竣工结算书中签字（建设方、承包方、总监理工程师）按施工合同有关规定及竣工结算协议书中有关规定，提出支付竣工工程款。（承包方）签发工程结算款支付证明（总监理工程师）审核工程结算款（建设方）向承包方支付工程结算款（建设方）保修阶段结束时，进行工程款最终结算。审批开工申请、下达开工令质量控制程序签 改承包单位施工方案申报承包单位申报材料合格证、复验单