江苏省外籍人员个人所得税征管软件客户端操作手册版样本.doc
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1、外籍人员个人所得税征管软件操作流程一、 系统下载、 安装与启动1. 登录江苏省地方税务局网上办税服务厅, 在离线客户端下载中下载”外籍人员个人所得税征管软件客户端”2. 本软件下载解压后可直接使用, 无需安装, 在解压后的文件夹中找到客户端软件, 双击即可打开软件。二、 主要操作流程本软件主要包括”企业信息”、 ”人员信息”、 ”日常申报”、 ”年度清算”和”12万自行申报”五个模块。( 一) 、 企业信息即为扣缴义务人( 扣缴企业) 基本信息,点击”企业信息”, 输入企业税务管理码( 15位, 如320XXXXXXXXXXXX) 和企业名称。如图: ( 二) 、 人员信息主要用于扣缴义务人对
2、外籍人员基本信息的维护1) 新增人员外籍人员在入境之日起30日内, 向主管税务机关办理任职登记。a. 点击”新增人员”, 进入人员信息界面。b. 点击”增加”即为新增人员信息明细。c. 在新增人员信息明细界面, 按税务机关的要求填写完整。d. 新增人员信息填写完毕后, 点击”导出XML”文件, 生成人员信息的XML格式文件。经过省地税申报网站, 上传到税务机关进行审核。 ( 人员信息的XML文件) e. 登陆省地税申报网站, 点击”外籍个人信息上传下载”。f. 在外籍个人信息上传界面, 点击”浏览”, 选择生成的人员信息XML文件后, 点击”上传”, 将人员信息上传到税务机关进行审核。审核时需
3、同时报送以下纸质资料: 外籍个人基本情况登记表( 在新增人员信息预览中打印) 、 护照或台胞证等证明本人身份的证件复印件、 任职单位出具的任职或兼职证明。2) 下载审核人员信息将所有已经过税务机关审核的人员信息下载, 以便申报。只有经过审核的人员, 本申报期才允许申报, 如果企业本期有人员变动, 已上报税务机关审核经过后, 一定要重新下载审核人员信息, 否则会造成申报人员和税务机关登记人员不符的现象。如果企业本期没有人员变动, 则不需要重新下载人员信息。下载流程如下: a. 登陆省地税申报网站, 点击”外籍个人信息上传下载”, 在外籍个人信息下载界面, 点击”下载人员情况”。 下载已经过税务机
4、关审核的人员信息XML文件b. 在软件”人员信息”模块, 点击”已审核人员”, 经过”导入”按钮, 将下载的XML文件导入。经过”导入”按钮, 将从省地税网站下载的人员信息XML文件导入.( 三) 、 日常申报1) 普通算法普通算法涵盖: 工资薪金、 劳务报酬所得A( 税率20%) 、 稿酬所得A( 一般) 、 专利权、 商标权、 著作权、 非专利技术、 其它特许权的使用权所得、 利息、 股息、 红利所得A( 20%) 、 利息、 股息、 红利所得B( 20%减半征收) 、 财产租赁所得、 房屋转让所得A( 税率20%) 、 股票转让所得( 限售股转让所得) 、 股权转让所得( 非上市公司)
5、、 其它财产转让所得( 税率20%) 、 偶然所得和其它所得。a. 点击”普通算法”, 系统会提示”是否复制上期数据? ”若选”是”, 则会出现上一次操作时输入的所有数据。若选”否”, 则出现空白表页。b. 点击”导入人员”, 选择要导入的申报人员信息。c. 选择申报项目。d. 然后输入境内( 外) 收入敲击回车键后, 系统会自动、 即时计算税款。e. 输入完成后, 点击”生成文件”, 确认申报数据无误后, 点击”确定申报”。点击”确定申报”后, 系统会生成dat文件, 将生成的dat文件保存下来, 在江苏地税网上办税系统”代扣代缴外籍个人所得税明细报告表( 适用于普通算法) ”中进行申报。2
6、) 特殊算法特殊算法涵盖: 全年一次性奖金、 解除合同一次性补偿、 股票期权、 企业年金、 股票增值权、 限制性股票和无住所个人取得数月奖金。a. 点击”特殊算法”, 系统同样会提示”是否复制上期数据? ”若选”是”, 则会出现上一次操作时输入的所有数据。若选”否”, 则出现空白表页。b. 选择”申报项目”。 c. 点击”导入人员”, 选择要导入的申报人员信息。d. 然后输入境内( 外) 收入敲击回车键后, 系统会自动、 即时计算税款。e. 输入完成后, 点击”生成文件”, 确认数据无误后, 点击”确定申报”, 生成dat文件。f. 将生成的dat文件保存下来, 然后在江苏地税网上办税系统”代
7、扣代缴外籍个人所得税明细报告表( 适用于特殊算法) ”中进行申报。( 四) 、 年度清算年度清算包括年度申报和离职离境清算, 在做年度申报和离职离境清算之前, 首先登陆省地税申报网站, 点击”外籍个人信息上传下载”, 在外籍个人信息下载界面, 点击”下载申报明细信息”。获取申报明细数据XML文件 1) 年度申报办理任职登记的外籍人员, 应在年度终了后3个月内进行个人所得税年度申报。a. 点击 ”年度申报”, 打开申报界面, 系统默认为当前需申报年度, 能够修改申报年度。b. 点击”XML数据导入”, 选中从省地税申报网站下载的申报明细数据, 点击”打开”c. 点击”选择人员”, 选择需要做年度
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