采购QAD操作流程.doc

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1
目录
1
2
修定履历
2
3
目的
3
4
合用范围
3
5
权责
3
6
定义
3
7
内容
3-4
8
相关文献
4
9
使用表单
4
10
附件
4

批准

审核

拟制

版别
修订日期
变更頁次
更改内容
A-1

新版发行

＊＊＊＊ 修 订 履 历 ＊＊＊＊

品管/工程或研发检查和测试及入库
生产制样/交验
生管制样计划排程
工程确认及资料/工装/夹具等的输出
工程确认和资料/工装/夹具的输出
客户课编号汇总
市场部申请
客户课领样及交样
一、目的：
为明确规范系统中采购维护作业流程
二、合用范围：
合用于采购QAD操作流程。
三、权责：
3.1采购负责编写规范。
3.2各相关部门必须按此办法执行。
四、定义：4.1功能键说明：
《 F1-执行 F2-提醒 F3-插入 F4-结束 F5-删除 F7-重重 F8-清除 Shif+?-数量修改 》
4.2 采购系统操作事务说明

序号
模块
事务码
说明
功能
权责
参考依据
1
供应商维护
2.3.24
供应商模块参数设立
维护
采购
依编码原则　
2
价目表维护
1.10.2.1
采购价格金额维护
维护
采购
价目表编码需按下达的供应商编码一致
3
物料计划维护
1.4.7
物料计划维护
维护
采购
采购提前期及
最小订量
4
物料成本维护
1.4.9
物料成本维护
维护
采购
成本价格录入　
5
采购控制文本
5.24
采购模块参数设立
维护
采购

6
供应商物料维护
1.19
供应商物料维护
维护
采购
如有按供应商的物料号需转换　
7
采购员维护
5.2.1.20
采购员维护
维护
采购
采购订单相应的采购员
8
计量单位
1.13
计量单位维护
维护
采购
　单位的换算
9
采购请求维护
5.2.3
计划性生产物料MRP运营
操作
采购
针对计划性生产物料
11
从采购请求建立采购单
5.2.18
申请建立采购单
操作
采购
针对5.2.3完毕后建立成采购单
12
采购单维护
5.7
采购单维护
操作
采购
制作采购订单
13
采购订单成本更新
5.19
采购单单位成本更新
操作
采购
采购订单价格更新
序号
模块
事务码
说明
功能
权责
参考依据
14
采购单打印
5.10
采购单打印
操作
采购

15
采购单收货
5.13.1
采购单及委外加工单收货入库
操作
仓库/采购
特殊材料：芯片/金丝有采购开送货单到仓库由仓库在做送检；其它材料则由仓库做送检
16
采购单退货
5.13.7
采购单退货
操作
品管

17
采购单退货打印
5.13.8
采购单退货打印
操作
采购

18
至今为止为做凭证的采购单收货
5.13.10
采购单对帐
操作
采购
采购月结对帐
19
供应商菜单
2.3.2
供应商查询
查询
采购

20
采购
5.8
采购订单查询
查询
采购

21
采购
5.9
采购订单报表菜单
查询
采购

22
采购
5.13.3
采购订单接受查询
查询
采购

23
采购
2.3.2
供应商查询
查询
采购

23
采购
1.10.2.2
价目表查询
查询
采购

24
采购
1.20
供应商物料查询
查询
采购

25
工程
13.21
物料替代报表
查询
工程/采购
打包件替代料查询
五、内容
5.1供应商维护【系统事代码：2.3.1】
5.1.1概述：.采购接到需求部门请购单或物资需求表寻找供应商,若有新增供应商,采购需对新的供货商做调查、评估.；新增的供应商,采购必须将供应商基本资料及供应商调查表传真给厂商,厂商回复后,采购根据厂商提供的相关数据在QAD系统中进行维护。
5.1.2重要字段说明：
序号
字段名称
字段说明
数据提供部门
备注
1
供货商
输入供货商代码
采购
依编码原则
名称
输入供货商名称
采购

地址
供货商之地址
采购

城市
供货商所在城市
采购

国家
供货商所在的国家
采购

联络人
供货商交易负责人
采购

电话
供货商交易电话号码
采购

传真
供货商交易传真
采购

2
采购帐户
供应商处购买项目的采购单所影响的总帐账户信息
采购

应付款帐户
供应商的应付帐账户
采购

发货方式
指该供应商使用的货运方式
采购

3
银行
该供应商付款相应的银行代码信息
采购

货币
指该供应商的使用的货币代码
采购

4

采购员
该供应商相应的采购员
采购

价格表
指相应供应商的价目表
采购
需与供应商编码一致
固定价格
此字段表白该供应商价格是否固定还是可通过价目表更改价格
采购

5
支付方式
指该供应商的支付方式代码
采购

6
应纳税
该供应商是否纳税
采购

纳税区域
指供应商相应的纳税区域设立
采购

纳税类型
供应商征收的税收类型
采购

税用途
税收的用途
采购

含税
指该项目地址价格是否含税
采购

5.1.3操作图示：
1
2

具体操作环节：采购至系统(2.3.1)(供应商数据维护)中,1、依次进入各字段输入供应商编码、地址、国家传真、电话……执行完上述重要关键字段后，2、输入采购帐户、应付款帐户及发货方式按F1执行下一个画面。
3

具体操作环节：采购至系统(2.3.1)(供应商数据维护)中,3、选择银行及采购该供应商相应付款的货币形式按F1执行下一个画面。
4

具体操作环节：采购至系统(2.3.1)(供应商数据维护)中,4、选择该供应商相应的采购员、价格表（价格表一律相应供应商编码）；完毕后按F1执行下一个画面。

5

具体操作环节：采购至系统(2.3.1)(供应商数据维护)中,5、选择该供应商协议确认货款的支付方式；完毕后按F1执行下一个画面。

6

具体操作环节：采购至系统(2.3.1)(供应商数据维护)中,6、针对画面提醒选择相应应纳税、纳税区域、纳税类型、税用途、含税；完毕后按F1执行下一个画面。

具体操作环节：采购至系统(2.3.1)(供应商数据维护)中,完毕每个画面后按F1执行，即完毕后供应商维护环节完毕，最后按F4退出即可；查询数据：供应商数据查询(2.3.2),是按照供应商代码查找厂商资料；供应商地址报表(2.3.3),是按照供应商代码、名称及邮政代码查找厂商资料；供应商地址主文献报表(2.3.4),是按照供应商代码、厂商名称、类型、邮政代码及采购员代码查找厂商资料。
5.2供应商价目表维护【系统事务代码：1.10.2.1价目表维护】
5.2.1概述：采购接到请购单时,寻找厂商,产品认可,针对所需求产品询价、比价、议价、定价.
5.2.2关键字段说明：
序号
字段名称
字段说明
数据提供部门
备注
1
价目表
价格单编号
采购员
价目表编号相应供应商编码需一致
2
货币
交易币种（RMB、USD）
采购员
RMB/USD

3
物料号
物料编码
采购员

计量单位
物料的单位
采购员

开始
此价格生效日期
采购员

到期日期
此价格单的有效截止期
采购员

金额类型
选择L型列表
采购员

4
价格表价格
采购订单价格
采购员

最低价格
该物料的最低价格
采购员

最高价格
该物料的最高价格
采购员

5.2.3操作图示

具体操作环节：采购至系统画面1.10.2.1(价格表维护)中,1、输入新增物料的价目表（价目表需已采购订单的供应商一致）；2、货币：选择该物料采购的付款货币方式（USD或RMB）；3、针对要新增的物料号录入、计量单位维护、价目表的要执行的开始日期、到期日期、金额类型（原则上选 L列表形式）；4、价格表价格选择确认后的采购定单价格、最低价格（指该物料的最低价格）、最高价格（指该物料的最高价格）执行完上述重要关键字段后，按F1执行完毕，最后按F4退出即可；具体查询系统事务代码：系统画面1.10.2.2价格表查询,是按照价格表代码查的,方便采购查找所需物料的价格；系统画面1.10.2.3价格表报表,是按照价格表代码、产品类 、物料别查找.便于采购作业.；系统画面1.10.2.4价格表报表是按物料排序,此报表是按物料别查找价格。
5.3物料主记录维护【系统事务代码1.4.7】
5.3.1概述：物料主记录维护采购重要针对以下重要字段说明在QAD系统进行录入即可。
5.3.2重要字段说明 ：
序号
字段名称
字段说明
数据提供单位
备注
1
物料号
选择要操作的物料号
采购部

2
采购提前期
采购正常或是平均需要的工作天数
采购部

3
最小采购量
该物料最小订购量.
采购部

5.3.3操作图示：

采购至系统画面1.4.7(物料计划维护)中,1、输入要执行的物料号；2、将要操作的物料采购提前期录入3、该物料采购最小订量录入；执行完上述重要关键字段后，按F1,光标回到原点即整个流程操作完毕。
5.4物料主记录维护【系统事务代码1.4.7】
5.4.1概述：物料主记录维护采购重要针对以下重要字段说明在QAD系统进行录入即可。
5.4.2重要字段说明 ：
序号
字段名称
字段说明
数据提供单位
备注
1
物料号
选择要操作的物料号
采购部

2
价格
指该物料的价格
采购部
重要用于参考价（对价目表为美元的需换算成人民币价格）
税
指该物料价格是否纳税
采购部
重要用于参考价（对价目表为美元的需换算成人民币价格）
纳税类型
纳税类型
采购部
17%、6%等
3
物料
该物料的成本价
采购部
价目表为美元的需换算成人民币价格

5.4.3操作图示：（采购价格为人民币操作方式）一

具体操作步聚：1、输入要执行的物料号；2、执行要录入该物料的参考价格/税/纳税类型；3、录入物料成本数据（指不包含税的价格）；执行完上述重要关键字段后，按F1,光标回到原点即整个流程操作完毕，最后按F4退出即可（此操作也可以1.4.1物料主记录维护中操作，操作方式直接参照1.4.9操作方式）。

5.4.3操作图示：（采购价格为美元操作方式）二

具体操作步聚：1、输入要执行的物料号；2、执行要录入该物料的参考价格/税/纳税类型（如该物料维护价目表为美元的，必须按税率换算成人民币的价格方可）；3、录入物料成本数据（指不包含税的价格，另该物料号维护价目表为美元的，须按税率换算成人民币的成本）；执行完上述重要关键字段后，按F1,光标回到原点即整个流程操作完毕，最后按F4退出即可（此操作也可以1.4.1物料主记录维护中操作，操作方式直接参照1.4.9操作方式）。

5.5 采购员维护【系统事务代码5.2.1.20】
5.5.1概述：采购员维护重要针对后续采购请求维护选择相相应的采购人员。
5.5.2重要字段说明 ：
序号
字段名称
字段说明
数据提供单位
备注
1
采购员维护
在系统中选择可操作的采购员
采购部

5.5.3操作图示
1

采购至系统画面5.2.1.20(采购员维护)中,针对采购员进行选择，执行完上述重要关键字段后，按F1执行，后整个操作完毕，最后按F4退出即可。
5.6 计量单位维护【系统事务代码1.13】
5.6.1概述：物料号如有要换算单位直接到计量单位维护单位换算。
5.6.2重要字段说明 ：
序号
字段名称
字段说明
数据提供单位
备注
1

计量单位
换算的计量单位
采购部
注：计量单位如有换算价目表的计单位要同步操作方可在定单上显示价格
替代单位
换算替代的计量单位
采购部
物料号
需换算的物料号
采购部
单位换算因子
换算物料号相应的因子
采购部

5.6.3操作图示

具体操作步聚：采购至系统画面1.13(计量单位维护)中,对要换算的物料号进行单位换算，执行完上述重要关键字段后，按F1,光标回到原处后整个操作完毕，最后按F4退出即可；另相应的价目表维护（1.10.2.1）也需同步进行计量单位维护，制作采购订单才干显示物料价格。
5.7 采购请求维护【系统事务代码5.2.3】（不包含替代料流程）一：
5.7.1概述：需求部门确认请购需求来源: 生产性物料、非生产性物料，生产性物料: 需求来源销售部门的销售订单,即主生产计划需求. 非生产性物料: 即非生产用品及生产器具等用品请购(eg:模具,文具,刀具)等；计划性生产物料: MRP运营之后,系统会将所有计划性生产物料自动产生计划采购单或由生控部提供物料采购需求单交付采购部门；采购部至系统（5.2.3采购请求维护）进行操作（具体需求数量按生控提交的签核物资需求表为准）,操作后产生采购申请单，再进入5.2.18(申请建立采购单)，完毕后（5.7）生成采购订单（上述操作不包含替代物料的操作流程，采购人员如购买其他物料替代标准的物料需求操作流程另行写入）。
5.7.2重要字段说明 ：
序号
字段名称
字段说明
数据提供部门
备注
1
申请号
选择屏幕中所要包含的第一个申请的号码
采购

2
行
筛选要解决的行
采购

5.7.3操作图示
1
3
4
2

序号
字段名称
字段说明
数据提供部门
备注
3

供应商
要涉及在选择屏幕中的第一个供应商号码
采购

需求量
MRP运营之后,系统会自动产生物料需求数
采购

UM
采购计量单位
采购

单位成本
价目表维护后单位成本会直接生成
采购

4
价格表
价格表应直接已所择供应商号码一致
采购

5
截止日期
物料号可用于发货的日期
采购

需求日期
物料号可用于制造的日期
采购

具体操作环节：采购至系统画面5.2.3(采购请求维护)中,1、 跟据计划性生产物料生控 MRP运营过 来的申请号进行选择；2、选择要操作的行（注：一个申请号也许会有几个行要操作，采购人员要对相应行作选择操作）；3、针对物料号选择要下达的供应商；4、对所选物料号选择相应的价目表（注：价目表需跟供应商代码一致）；

5

6

具体操作环节：5、选择截止日期及需求日期（来料交期的回复）；所有完毕后按F1执行；6、采购请求维护确认无误后按F4光标提醒提交该项申请，直接选择YES；在按回车键显示一下个画面；

具体操作环节：7、按回车键后光标提醒提交给购买选择YES；8、采购员选择要操作执行的采购员代码，所有完毕后按回车键即执行完毕；
5.8从采购请求建立采购单【系统事务代码5.2.18】
5.8.1概述：采购请求维护（5.2.3）执行审批完后,直接进入从采购请求建立采购单订单。
5.8.2重要字段说明 ：
序号
字段名称
字段说明
数据提供部门
备注
1
申请号
选择屏幕中所要包含的第一个申请的号码
采购
可选择单一项目操作
供应商
要涉及在选择屏幕中的第一个供应商号码
采购
物料号
选择屏幕中所要包含的第一个物料号
采购
需求日期
按需求日期筛选
采购
采购员
可选择要执行的采购员
采购
2
复制
选择要生成采购订单YES即是要解决的
采购

3
采购订单
建立采购订单后自动生成采购订单号
采购

供应商
建立采购订单后自动生成供应商
采购

4
税用途
该供应商是否纳税
采购

纳税环境
指供应商相应的纳税区域设立
采购

纳税类型
供应商征收的税收类型
采购

应纳税
税收的用途
采购

含税
该供应商是否纳税
采购

5
兑换率
指外币转换为人民币的兑换
采购

7
采购订单成本更新
针对5.2.18建立请求的采购订单价目表为美元，生成5.7采购订单后需做更新方可生生美元价目表
采购

1
5.8.3操作图示：（操作方式一）

具体操作环节：1、从5.2.3采购请求完毕后进入5.2.18从采购请求建立采购订单选择所要解决的申请号，完毕后按F1跳转到下一画面会出现刚所建立的申请号的信息。

2

具体操作环节：2、对画面中不同供应商进行操作，同一供应商要建立成同一张采购订单，复制那一栏则选择YES,其它暂不解决的暂实选择NO（注：假如未做选择的话执行将会把所有信息替换成同一供应商）执行此画面要注意选择供应商；完毕后按F1会提醒所有信息是否对的，确认无误后选择YES；完毕后按F1跳转到下一画面;
3

具体操作环节：3、直接按回车键会自动生成采购订单及物料所相应的供应商，在按F1执行提醒所有信息是否对的选择YES，完毕后按F1跳转到下一画面；
4

具体操作环节：4、对画面所提醒的税用途、纳税环境、纳税类型、应纳税、含税做选择操作，在按F1执行完后即可生成采购订单。
5.8.3操作图示：（操作方式二）
1

具体操作环节：1、从5.2.3采购请求完毕后进入5.2.18直接按F1跳转到下一画面会出现未建立的采购申请号的信息，选浏览相同的供应商记录一下，在回到第一画面按供应商代码进行选择操作；
2
3

具体操作环节：2-3、选择要建立订单的供应商代码，执行此画面要注意选择供应商；完毕后按F1会提醒所有信息是否对的，确认无误后选择YES；完毕后按F1跳转到下一画面;
4

具体操作环节：4、对画面所提醒的税用途、纳税环境、纳税类型、应纳税、含税做选择操作，在按F1执行完后即可生成采购订单。
5.8.3操作图示：（操作方式三《美元》）

具体操作环节：1-4、从5.2.3采购请求完毕后进入5.2.18直接按F1跳转到下一画面会出现未建立的采购申请号的信息（操作方式同方式一及方式二）步聚；

具体操作环节：5、完毕1-4步聚后按F1光标提醒美元及人民币的兑换率直接F1执行，即可完毕生成采购订单 。
6

具体操作环节：6、5.2.18从采购请求建立生成5.7采购订单后美元价目表的，只引用成本价还需至5.19采购订单成本更新为价目表价格，即完毕美元的采购订单价格。
5.9采购请求维护【系统事务代码5.2.3】重要针对芯片替代料流程二：
5.9.1概述：MRP运营之后,系统会将所有计划性生产物料自动产生计划采购单或由生控部提供物料采购需求单交付采购部门；采购部至系统（5.2.3采购请求维护）进行操作,操作后产生采购申请单，进入5.2.18(申请建立采购单)，完毕后（5.7）生成采购订单
5.9.2重要字段说明 ：
序号
字段名称
字段说明
数据提供部门
备注
1
申请号
选择屏幕中所要包含的第一个申请的号码
采购

2
行
筛选要解决的行
采购

3
物料号
工程打包的打包件物料号
工程/生控

4-5
物料号
物料替代报表打包件所相应的替代物料号
工程

6
物料号
打包件要替换的真实物料
采购

7
供应商
要涉及在选择屏幕中的第一个供应商号码
采购

8
价格表
直接已所择供应商同样供应商号码
采购

具体操作步聚：1、选择要执行操作的申请号；2、选择要操作的行；3、选择工程打包的物料号直接更改成要购买下达采购订单的物料号；

具体操作步聚：可通过13.21查询打包件的相应的替代物料；
具体操作步聚： 6、把MRP运营的打包件改为可替代购买的物料号；7-8、录入物料号相应的供应商及价格表；所有完毕后按F1执行完毕后直接到5.2.18建立请求维护即可。
5.10采购订单维护【系统事务代码5.7】
5.10.1概述：采购部根据需求部门提交的已核准的请购单做采购订单。
5.10.2重要字段说明 ：【*为可选项，可按默认或选择】
序号
字段名称
字段说明
数据提供部门
备注
1
采购订单
采购单号码（自动带出）
采购

供货商
输入供货商代码
采购

2
到期日期
依订单计划表输入到期日期
采购

*
订货日期
依订单计划表输入当天日期
采购

采购员
采购员自行输入自已的编号
采购

联系人
供应商维护有录入则会自动带出
采购

价格表
产品价格
无

货币
自动带出
采购

支付方式
选择付款条件（自动带出）
采购

3
说明
选择Yes则要对该订单进行说明
采购

4
税用途
该供应商是否纳税
采购

纳税环境
指供应商相应的纳税区域设立
采购

纳税类型
供应商征收的税收类型
采购

应纳税
税收的用途
采购

含税
该供应商是否纳税
采购

5
事务说明
对选择说明Yes的字段做事务说明
采购

6
行
采购单行数
采购

7
地点
送货地点
采购

*
申请号
已批准的采购申请号
采购

8
物料号
需求的物料号
采购

9
已订购量
请购需求数量
采购

10
UM
计量单位
采购

11
成本单价
直接引用价目表
采购

12
截止日期
物料来料的时间
采购

13
类型
直接空白
采购
S(委外)M（非库存）针对办公用品无物料号
14
说明
对该物料做说明
采购

15
税
参考（序号3）字段说明
采购

16
事务说明
对选择说明Yes的字段做事务说明，后选择YES打印在采购单上
采购

5.10.3操作图示
3

2

1

具体操作环节：采购至系统画面采购维护5.7中,根据需求部门提交的已核准的请购单制作采购订单；
1、5.7采购订单维护采购订单号直接回车生成新订单号，选择该物料所相应的供应商代码；2、输入截止日期及相应当订单的采购员；3、说明选YES则对对于该张订单做事务说明，选NO则不做事务说明，Enter键，进入下一页面；

4

具体操作环节：4、按Enter键，画面提醒采购订单的税收信息按相关信息选择即可；

具体操作环节：针对该定单说明选YES做事务说明 ；
13

12

9-11

8

6-7

5

具体操作环节：6-7、采购单的行录入及该物料交货的地点进行选择录入；8、请购单物料号的录入；9-11、请购单数量录入、单位录入、单位成本录入；12、对物料截止日期的录入（交期）；13、采购订单类型的选择：M（针对办公用品类选择）、S（委外加工选择）、空白（非S/M两项则选择空白）

14

15

具体操作环节：14、说明选YES则对对于该项物料号信息做事务说明，选NO则不做事务说明；
15、按Enter键，画面提醒采购订单的税收信息按相关信息选择即可；
16

具体操作环节：16-17、按Enter键，针对说明选YES该项物料号做事务说明， Enter键，进入下一页面；对所录入的事务说明事项看否要选择在相应的报表上体现；
17

具体操作环节： 17、F1执行完所有事项后，按F4画面提醒是否继续保存，选择YES后则PO1276该张订单执行完毕。
5.11采购订单维护【系统事务代码5.7】针对委外加工（类型为S）
5.11.1概述：采购至系统画面采购维护5.7中,根据生控部提交的委外加工单进行采购作业。
5.11.2重要字段说明 ：【*为可选项，可按默认或选择】
序号
字段名称
字段说明
数据提供部门
备注
1
采购订单
采购单号码（自动带出）
采购

供货商
输入供货商代码
采购

发货-至
自动带出

2
截止日期
依订单计划表输入到期日期
采购

*
订货日期
依订单计划表输入当天日期
采购

采购员
采购员自行输入自已的编号
采购

联系人
供应商维护有录入则会自动带出
采购

价格表
产品价格
无

货币
自动带出
采购

支付方式
选择付款条件（自动带出）
采购

3
说明
选择Yes则要对该订单进行说明
采购

序号
字段名称
字段说明
数据提供部门
备注
4
税用途
该供应商是否纳税
采购
税用途
纳税环境
指供应商相应的纳税区域设立
采购
纳税环境
纳税类型
供应商征收的税收类型
采购
纳税类型
应纳税
税收的用途
采购
应纳税
含税
该供应商是否纳税
采购
含税
5
事务说明
对选择说明Yes的字段做事务说明
采购

6
地点
送货地点
采购

7
物料号
需求的物料号
采购

8
已订购量
请购需求数量
采购

9
UM
计量单位
采购

10
成本单价
直接引用价目表
采购

11
类型
委外加工类型选择S
采购

12
税
参考(序号4)字段说明
采购

13

ID
生控委外加工单的ID号
采购

工序
需求工序代码
采购
电镀、编带、套灯座
5.11.3操作图示

具体操作环节：采购至系统画面采购维护5.7中,根据生控部门提交的已核准的委外加工单制作采购订单（采购订单完毕后需制作委外告知单发给仓库以便后续出入库的管控）。
1、采购至5.7采购订单维护采购订单号直接回车生成新订单号，选择该物料所相应的供应商代码；2、输入截止日期及相应当订单相应的采购员；3、对该份定单选择做说明；

具体操作环节：4、按Enter键，画面提醒采购订单的税收信息按相关信息选择即可；

具体操作环节：5、针对该定单说明选YES的做事务说明 ，按F4退出至下一画面；

具体操作环节：6、选择要交货的地点；7、委外加工单物料号的录入；8-10、委外加工单数量录入、单位录入、单位成本录入；11、委外加工单类型选择（强调委外加工单一定需选择S型）方可；

具体操作环节：12、按Enter键，画面提醒采购订单的税收信息按相关信息选择即可；

13、对于委外加申请单ID号及工序号（工序号有针对编带、套灯座、电镀）；

具体操作环节：14、执行完所有事项后，画面提醒是否继续保存，选择YES后则PO1296该张委外订单执行完毕（采购订单完毕后需制作委外告知单发给仓库以便后续出入库的管控）。

5.12采购订单成本更新【系统事务代码5.19】
5.12.1概述：重要针对5.2.3采购请求维护---采购请求建立采购订单---5.7采购订单维护供应商及价目表为美元的做采购成本更新。
5.12.2重要字段说明 ：
序号
字段名称
字段说明
数据提供部门
备注
1
采购订单维护
从5.2.18建立订单价格未做更新的价格
采购

2
采订订单成本更新
对供应商及价目表为美元的做采购成本更新
采购

3
采订订单成本更新
采购成本更新为美元价格
采购

5.12.2重要字段说明 ：

操作步聚：针对5.2.3采购请求维护---采购请求建立采购订单---5.7采购订单维护供应商及价目表为美元的做采购成本更新，直接至5.19采购订单成本更新选择要操作的采购订单完毕后按F1执行即可更新价格。
5.13采购订单打印【系统事务代码5.10】
5.13.1概述：完毕系统5.7采购单维护完后至画面(采购单打印5.10),将采购单打印出来,给采购主管签核.
5.13.2重要字段说明 ：
序号
字段名称
字段说明
数据提供部门
备注

1
采购单
采购单编号
采购
可单一选择
供货商
供货商代码
采购
采购员
采购员代码
采购
订货日期
下采购单日期
采购

5.13.3操作图示
1

2

具体操作环节：采购部至系统画面(采购单打印5.10)中,根据所下达的采购订单选择进行打印，在5.7采单维护时有做事务说明的事项则在打印出的采购订单会把说明自动体现在采购订单上。

5.14采购订单接受成本【系统事务代码5.13.1】
5.14.1概述：供应商交货时,仓库人员依供应商送货单核对采购订单进行入库，如有误须知会采购部.如无误,核对送货单内容:供应商名称,代号,物料号 ,采购件-采购单号,委外件-采购单号及工单号码,备注等.对点无误,签收送货单,仓库留二联,并登录5.13.1画面进行收货解决.
5.14.2重要字段说明 ：
序号
字段名称
字段说明
数据提供部门
备注
1
订单号
选择要收货的订单号
采购部

2
转入下道工序
选择YES/NO
仓库

3
行
输入物料号相应行号
仓库
可用向上或向下光标来选取与送货单
相符的物料号
4
数量
进货数量
仓库
以实际收取数量为准
5
地点
选择交货的地点
仓库

6
库位
存放位置
仓库
预设待检仓（110）,可修正
7
批/序
输入在该采购单项上所接
物料的批/序号
仓库

5.14.3操作图示

1

2

具体操作环节：1、选择到货的采购订单号；2、转入下道工序选择NO则自行选择行号及数量；

5-7

3-4

8

具体操作环节： 3-4、输入物料号相应行号及入库数量；5-7选对相应的地点、库位及批序号完毕按F1执行提醒是否显示正在收货的采购单项目，确认无误选择YES则完毕此单操作即入库完毕。

5.15采购订单退货【系统事务代码5.13.7】
5.15.1概述：对于物料来料不良，退货流程直接到(5.13.7)做采购单退货.
5.15.2重要字段说明 ：
序号
字段名称
字段说明
数据提供部门
备 注
1
采购单
输入采购单号码
采购部
退货告知单
2
所有退货
Y or N
仓库

3-5
转下道工序
是否转入下道工序选择NO
仓库

6
行
输入物料号相应序号
仓库

7
数量
退货数量
仓库
退货告知单
8
地点
物料来料地点
仓库

9
库位
物料取出位置
仓库

10
批/序号
输入批/序号
仓库
开窗后可选择要退的批/序号
5.15.3操作图示1

2-5

具体操作环节：1、输入要退货的采购订单号；2-5、对相应的字段做选择；

8-10

6-7

具体操作环节： 6-7、输入物料号相应行及退货的数量；8-10、地点/库位/批序号的选择（可开窗进行相应的选择）；11、完毕上述操作后按F1会提醒是否显示要退货的采购单项目，选择YES再按F1执行，则退货操作流程完毕。

5.16迄今为止未做凭证的采购收货【系统事务代码5.13.10】
5.16.1概述：对于物料来料不良，退货流程直接到(5.13.7)做采购单退货.
5.16.2重要字段说明 ：
序号
字段名称
字段说明
数据提供部门
备 注
1
供应商
选择要对帐的供应商
采购部

物料号
选择要对帐的物料号
采购部

5.16.3操作图示

具体操作环节：采购部至5.13.10画面对已入库的的采购订单做对帐解决，对帐完毕后提供采购对帐单 、发票、付款申请单有主管审核完后，在提交给财务部门再次审核做付款。

5.17采购订单查询【系统事务代码5.8】
5.17.1概述：该查询功能合用于所有采购订单查询。
5.17.2具体操作环节：选择订单号查询采购订单内容（可显示订单未结数量）

5.18采购订单报表菜单【系统事务代码5.9.1/2/3】
5.18.1概述：该报表用于采购订单来料情况进行跟踪查询。
5.18.2具体操作环节：选择订单号/物料号/供应商进行跟踪查询

5.19采购订单报表菜单【系统事务代码5.13.3】
5.19.1概述：该查询合用于采购订单接受数量查询。
5.19.2具体操作环节：选择订单号/物料号/供应商进行查询。

5.20物料替代报表【系统事务代码13.21】
5.20.1概述：该报表用于工程打包件的所有替代物料的查询。
5.20.2具体操作环节：选择打包件物料号即可查询替代料明细。

六.相关文献
无
七、使用表单：
1.请购单
2.采购订单
3.委外告知单
4.对帐单
5.付款申请单
八、附件：
1.供应商编码规则：