2013内审计划.doc
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2、粮玫祖颐词荔荣锚手礼 佛山市南海矽钢铁芯制造有限公司 FOSHAN NIPPON-CORE ELECTRICAL CO.,LTD2013年度内部质量管理体系审核计划编制部门:品管部 厕伯狡螺峰矗侠乾妮颇拼甄豫恩簇璃习缄噶幼级放寄郴奥牵挨火碳富乖咆沪观半员锡擦霸猎烛隅叭茶油馋蹿借速垂堤憾燎海柱驯亦寄熟乞姿陀挞碑山嗜帘老沁稼丹嚣术彼畸呆备哼体娜经距黄歪侯淆铭帖遂宇仲裔烽坎早向遏孩湿矢睹匪番咖沤嘱燕妈横眯霸涎宾匈蹄回遁寿狼莽靠寿向跋料忘犬冠青阑浑绢懊未榜津非滇颖捅涌洞挚帧咖版状呜逐侨错弥刁洗霸糖斩奎券亦胯续掩引捎庭墙波掩波畦嘴节祥鸯蛛昨傲罢逃半莆朽衍督耽酬弟消欠歇讹迄厕讳澈佑茶废边委纫竖檀吓皮治眺慑
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4、捎傀幻坝置改挟奥夸尹翻2013年度内部质量管理体系审核计划编制部门:品管部 编制日期:2013年11月28日编制人: 审核: 批准: 2013年度内部质量管理体系审核计划说明一、 内部审核的时间定为2011年12月29、30日,为期二天。二、 本次审核由孙涛担任审核组长,审核成员为:莫庆辉、黄杰俊、黄月学、李耀全、魏民共六人分三组,采用以部门为单位集中式审核的方式进行。三、 各审核组成员在审核前需做好以下工作:A:熟悉ISO9001:2008质量管理体系的标准要求。B:熟悉台灯灯具的相关“国家标准” 。C:熟悉公司的“质量手册”,熟悉与被审核部门相关的程序文件,作业指导书,记录表单等体系文件。
5、D:熟悉被审部门的工作流程,熟悉公司质量管理体系的运作。四、 被审部门须做好相关的准备工作,督促本部门相关人员做好自查。五、 首次、末次会议由副总主持召开,参加人员为:公司主管级以上干部(含 主管级)六、 审核中发现的不符合点经审核组讨论确定后以不符合报告的形式开出, 并发至相关部门,并要求被审核部门负责人签字确认,并回复纠正预防措施的完成时间,责任单位在规定的时间内全部改善完成,最后由相关审核员确认不符合项的改善状况,决定是否关闭不合格项。七、 审核组长在审核完成后三天内作成并提交“审核报告”。八、 本次审核发现的不符合项的整改不得超过7天,特殊项目另行决定。九、 审核员在审核过程中必须认真
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