特采管理规定.docx
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1、WATA奥凯华泰电子有限公司特采管理规定文件编号文件状态:页 码1/3编制日期2017年8月17日生效日期2017年8月22日1。目的: 为使特采申请流程规范化、合理化,特制定本制度。2。范围: 本规定适用正常外购之原物料、半成品及厂内生产的半成品、成品的特采。3。定义:特采:是指原物料、半成品、成品经检验不合格,无法满足本公司的允收标准,但经品管部确认不影响最终使用功能及特性,可作为让步接收的特别采用;特采包含特许放行及选别使用。4.职责:4。1 特采申请: 4.1.1采购部:负责外部采购之原物料半成品的特采申请及特采单签署完成后分发至各部门; 4。1.2制管部:负责厂内生产的半成品、成品的
2、特采申请特采单签署完成后分发至各部门。4。2 特采判定:品管部:负责对外购之原物料、半成品及厂内生产的半成品、成品的特采申请作出判定,并提出相关的改善要求.4。3相关单位:负责特采申请之会签及提出特采意见。4.4 责任部门:负责对不合格提出原因分析及整改方案。5.管理规定:5.1 特采原则5.1.1 特采的原物料或成品的使用,确定无安全性、公害性及功能隐患的原则下,确保特采不致于客户抱怨或退货情况的发生。5。1.2 外观、功能合格,尺寸不合格,但实配合格;5。1.3 生产急需料,因交期原因来不及做可靠性验证;5。1.4 生产或客户急需,轻微外观不合格,但产品功能特性OK;5。1。5 如客户订单
3、合约上有规定,产品特采需经客户或其代表同意,才能办理特采使用或出货。5.2 特采评审参与部门见下表:序号类别特采提出部门参与评审、会签部门特采判定部门备注1外部采购之原物料、半成品采购部制造部、制管部、工程部、品管部品管部经理对特采结果提出建议,品管副总做最终判定2厂内生产的半成品制管部工程部、制造部、品管部、市场部3厂内生产的成品制管部工程部、品管部、制造部、市场部 WATA奥凯华泰电子有限公司特采管理规定文件编号文件状态:页 码2/3编制日期2017年8月17日生效日期2017年8月22日5。3 特采件数目标管控: 5。3。1采购部及制管部每月特采申请件数10次; 5.3.2 若每月特采件
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