表单清样.doc

哈尔滨华拓金属结构有限公司

质量记录清单

日期：2008 年 9 月 27 日 第 1 页 共 3 页
序号
名 称
保存年限
备注
1
文件发放与回收记录
长期

2
文件发放登记表
长期

3
质量体系文件对外提供申请表
长期

4
文件更改申请表
长期

5
文件销毁审批表
长期

6
质量记录清单
4年

7
管理评审计划
4年

8
管理评审报告
4年

9
管理评审记录
4年

10
签到表
4年

11
管理评审纠正改进项目跟踪验证表
4年

12
年度培训计划
4年

13
培训记录
4年

14
培训需求申报表
1年

15
员工培训档案
长期

16
产品销售合同
长期

17
顾客口头、电话通知订单
长期

18
合同评审记录
长期

19
合同更改单
长期

20
发货计划表
4年

21
销售合同台帐
长期

22
设计任务开发书
长期

23
设计开发评审报告
长期

24
设计验证报告
长期

25
设计确认报告
长期

哈尔滨华拓金属结构有限公司

质量记录清单

日期：2008 年 9 月 27 日 第 2 页 共 3 页
序号
名 称
保存年限
备注
26
设计评审记录
长期

27
安全技术交底记录
4年

28
更改通知单
长期

29
供方调查表
长期

30
供方评价审批表
长期

31
合格供方名录
长期

32
采购计划
4年

33
购销合同
4年

34
转序单
4年

35
设备工装台帐
长期

36
设备工装检查记录
5年

37
工装周期检定表
长期

38
工艺验证记录
长期

39
工艺纪律检查表
4年

40
现场管理检查表
4年

41
材料代用审批报告
长期

42
不合格品评审处置单
4年

43
服务验收单位
长期

44
交付验收单
长期

45
安装调验收单
长期

46
检验测量设备台帐
长期

47
计量器具报废单
4年

48
计量检测设备送检通知单
1年

49
内部质量审核计划
4年

50
质量体系审核检查表
4年

哈尔滨华拓金属结构有限公司

质量记录清单

日期：2008 年 9 月 27 日 第 3 页 共 3 页
序号
名 称
保存
年限
备注
51
不符合项通知单
4年

52
内部审核报告
4年

53
进货检验记录
4年

54
过程检验记录
4年

55
最终检验记录
长期

56
专检记录
5年

57
不合格品处置评审单
4年

58
月份产品质量统计表
4年

59
质量信息反馈单
4年

60
质量调访信息反馈单
4年

61
纠正和预防措施实施表
4年

哈尔滨华拓金属结构有限公司

质量记录清单
文件编号：
日期：2008 年 9 月 27 日 第 1 页 共 3 页
序号
编 号
名 称
保存年限
备注
1
CX-01-01
文件发放与回收记录
长期

2
CX-01-02
文件发放登记表
长期

3
CX-01-03
质量体系文件对外提供申请表
长期

4
CX-01-04
文件更改申请表
长期

5
CX-01-05
文件销毁审批表
长期

6
CX-02-01
质量记录清单
3年

7
CX-03-01
管理评审计划
3年

8
CX-03-02
管理评审报告
3年

9
CX-03-03
管理评审记录
3年

10
CX-03-04
签到表
1年

11
CX-03-05
管理评审纠正改进项目跟踪验证表
3年

12
CX-04-01
年度培训计划
3年

13
CX-04-02
培训记录
3年

14
CX-04-03
培训需求申报表
2年

15
CX-04-04
员工培训档案
长期

16
CX-05-01
产品销售合同
长期

17
CX-05-02
顾客口头、电话通知订单
长期

18
CX-05-03
合同评审记录
长期

19
CX-05-04
合同更改单
长期

20
CX-05-05
发货计划表
3年

21
CX-05-06
销售合同台帐
长期

22
CX-06-01
设计任务开发书
长期

23
CX-06-02
设计开发评审报告
长期

24
CX-06-03
设计验证报告
长期

25
CX-06-04
设计确认报告
长期

哈尔滨华拓金属结构有限公司

质量记录清单
文件编号：CX-02-01
日期：2008 年 3 月 26 日 第 2 页 共 3 页
序号
编 号
名 称
保存年限
备注
26
CX-06-05
设计评审记录
长期

27
CX-06-06
安全技术交底记录
3年

28
CX-09-07
更改通知单
长期

29
CX-06-01
供方调查表
长期

30
CX-07-02
供方评价审批表
长期

31
CX-07-03
合格供方名录
长期

32
CX-07-04
采购计划
3年

33
CX-07-05
购销合同
3年

34
CX-08-01
转序单
3年

35
CX-08-02
设备工装台帐
长期

36
CX-08-03
设备工装检查记录
5年

37
CX-08-04
工装周期检定表
长期

38
CX-08-05
工艺验证记录
长期

39
CX-08-06
工艺纪律检查表
3年

40
CX-08-08
现场管理检查表
3年

41
CX-07-09
材料代用审批报告
长期

42
CX-08-10
不合格品评审处置单
3年

43
CX-09-01
服务验收单位
长期

44
CX-09-02
交付验收单
长期

45
CX-09-03
安装调验收单
长期

46
CX-10-01
检验测量设备台帐
长期

47
CX-10-02
计量器具报废单
3年

48
CX-10-03
计量检测设备送检通知单
1年

49
CX-11-01
内部质量审核计划
3年

50
CX-11-02
质量体系审核检查表
3年

哈尔滨华拓金属结构有限公司

质量记录清单
文件编号：CX-02-01
日期：2008 年 3 月 26 日 第 3 页 共 3 页
序号
编 号
名 称
保存
年限
备注
51
CX-11-03
不符合项通知单
3年

52
CX-11-04
内部审核报告
3年

53
CX-12-01
进货检验记录
3年

54
CX-12-02
过程检验记录
3年

55
CX-12-03
最终检验记录
长期

56
CX-12-04
专检记录(编号为：CX-12-04-1或2)
5年

57
CX-13-01
不合格品处置评审单
3年

58
CX-14-01
月份产品质量统计表
3年

59
CX-14-02
质量信息反馈单
3年

60
CX-14-03
质量调访信息反馈单
3年

61
CX-15-01
纠正和预防措施实施表
3年

哈尔滨华拓金属结构有限公司

文 件 审 批 表
文件编号：CX-表03
日期： 年 月 日 第 页 共 页
文件名称

文件编号

编制部门

报 批 人

发放范围
1、范围：

2、份数：
会 签
部门
负责人
意 见

审核意见：

签 字： 年 月 日
批准意见：

签 字： 年 月 日

哈尔滨华拓金属结构有限公司

文件发放及回收记录
文件编号：CX-表01
文件编号

控制状态

文件名称

序号
接收单位
受控号
份数
接收人
发放
日期
回收
日期
交回人
备注

日期： 年 月 日 第 页 共 页

哈尔滨华拓金属结构有限公司

发 文 登 记 表
文件编号：CX-表02
发文日期
文件编号
文件名称
领用部门
领用人
领用份数
发放
部门
经办人

日期： 年 月 日 第 页 共 页
哈尔滨华拓金属结构有限公司

质量体系文件对外提供申请表
文件编号：CX-表02
日期： 年 月 日 第 页 共 页
使用部门

办理人

文件名称

份 数

用 途：

申请人： 年 月 日
审核意见：

签 字： 年 月 日
总经理（或管理者代表）批准：

签 字： 年 月 日

备
注
经批准发放（借阅） 份(套)。
1、受控版本，受控号： 。
2、非受控版本。

哈尔滨华拓金属结构有限公司

文 件 更 改 审 批 表
文件编号：CX-表03
日期： 年 月 日 第 页 共 页
文件编号

文件名称

编制部门

使用部门

提出更改部门

提 出 人

更改内容及理由：

签 字： 年 月 日
文件编制部门意见：

签 字： 年 月 日
文件使用部门意见：

签 字： 年 月 日
审核意见：

签 字： 年 月 日
批 准：

签 字： 年 月 日
更改执行情况：

签 字： 年 月 日

哈尔滨华拓金属结构有限公司

文 件 销 毁 审 批 表
文件编号：CX-表04
日期： 年 月 日 第 页 共 页
销毁文件名称

总份数

销 毁 原 因

销毁方式

审 批：
销毁文件共 份 页（见清单）。

提出销毁部门负责人： 年 月 日
管理者代表： 年 月 日
序号
编号
销毁文件名称
份数
备注

销毁人

监销人

哈尔滨华拓金属结构有限公司

质 量 记 录 目 录
文件编号：CX-表05
日期： 年 月 日 第 页 共 页
序号
编 号
名 称
使用部门
保存部门
保存
期限
备 注

哈尔滨华拓金属结构有限公司

编号：

管 理 评 审 计 划

编制：
审核：
批准：

哈尔滨华拓金属结构有限公司
年 月 日

哈尔滨华拓金属结构有限公司

评审目的

评审方式

评审地点

评审时间

评审内容：

评 审 资 料 准 备
序号
文件资料名称
份数
准备部门
负责人员

各部门根据评审内容的要求准备相应资料，于 　月 　日前向质量部提交书面报告。

哈尔滨华拓金属结构有限公司

评 审 议 程
序号
评 审 议 程 内 容
发言人员

参 加 评 审 人 员
评审组职务
姓名
部门
职务/岗位
备 注

哈尔滨华拓金属结构有限公司

管 理 评 审 记 录
文件编号：CX-表04
评审时间： 年 月 日 第 页 共 页
主持人

评审日期

评审组成员

发

言

人

及

内

容

备注

记录人

日期

哈尔滨华拓金属结构有限公司

编号：

管 理 评 审 报 告

编制：
审核：
批准：

哈尔滨华拓金属结构有限公司
年 月 日

哈尔滨华拓金属结构有限公司

评审目的

评审方式

评审地点

评审时间

评审类型
□年度常规评审　　　　　　□追加评审
评审输入内容：
a. 对现行质量方针的适宜性进行评审，并核查质量目标的实施情况，必要时须重新制定质量目标。
b. 内部和外部审核结果。
c. 上次管理评审审核结果，以及纠正预防措施执行跟踪情况。
d. 纠正及预防措施执行情况。
e. 顾客的反馈，包括顾客满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等。
f. 产品质量对比分析，质量目标达标情况，质量方针、质量目标的适宜性和
有效性。
g.质量体系可能发生变更情况。
h. 持续改进的建议。
评审人员：见签到表
评审输出内容：
一、 集团质量管理体系内部审核情况分析
二、 质量方针和质量目标的实施情况
三、 产品实现过程的改进
四、 人力资源、设施设备等资源需求
五、 顾客投诉
六、 评审结论
七、 存在和潜在的不符合项提出纠正和预防措施，确定责任人和期限

哈尔滨华拓金属结构有限公司

管理评审纠正改进项目跟踪验证表
文件编号：CX-表04
日期： 年 月 日 第 页 共 页
序号
改 进 内 容
责任部门
跟踪验证结果

验证综合评价：

验证人： 年 月 日
审批意见：

管理者代表： 年 月 日

哈尔滨华拓金属结构有限公司

编号：

年度培训计划

编制：
审核：
批准：

哈尔滨华拓金属结构有限公司
年 月 日

哈尔滨华拓金属结构有限公司

上期
培训
实施
情况
总结

本期

培训

目标

备注

哈尔滨华拓金属结构有限公司

培 训 安 排
计划实施日 期
培训内容
培训对象
培训
课时
参加
人数
培训
方式
负责人

哈尔滨华拓金属结构有限公司

员 工 培 训 记 录
文件编号：CX-表02
日期： 年 月 日 第 页 共 页
培训期间

培训内容

培训方式

序号
姓 名
性别
部门
岗位/工种
培训课时及参加情况
考核成绩/结果
1
2
3
4
5
6

审核

培训教师

说明：正常参加 √　　　 请假 # 迟到 ○　　　　旷课 × 公出△

哈尔滨华拓金属结构有限公司

培 训 需 求 申 报 表
文件编号：CX-表02
日期： 年 月 日 第 页 共 页
提出部门

培训时间

培训项目

培训对象

培训人数

申报培训需求简述：

申 报： 年 月 日
审核意见：

审 核： 年 月 日

哈尔滨华拓金属结构有限公司

员 工 培 训 档 案
文件编号：CX-表02
日期： 年 月 日 第 页 共 页
姓名

部门

职务/岗位

学历

职称

本企工作时间

日期
培训内容
培训地点
授课教师
考试成绩
获取证书编号
备 注

哈尔滨华拓金属结构有限公司

产品设计开发任务书
文件编号：CX-表04
日期： 年 月 日 第 页 共 页
产品名称

负责人

设计输入要求（标准要求；主要性能、参数的要求；顾客要求）：

设 计 内 容 及 要 求
序号
设 计 内 容
起止时间
主设计人员
辅助设计人员
备注

要求完成日期

总经理签发

承担部门

接受负责人

哈尔滨华拓金属结构有限公司

编号：
密级：

设计开发评审报告

产品名称：
承担部门：
负 责 人：

哈尔滨华拓金属结构有限公司
年 月 日

哈尔滨华拓金属结构有限公司

产品名称

评审类型
□方案设计评审 □设计评审 □工艺评审 □产品质量评审
评审地点

评审时间
年 月 日
提交
评审
材料

评审内容
存在主要问题
改进建议

哈尔滨华拓金属结构有限公司

评审结论

评审组长: 年 月 日

保留意见
提 出 人: 年 月 日

设计负责人意见
签 字: 年 月 日

评审组成员
评审职务
姓 名
职务/职称
工作单位/部门
签 名
组长

成员

哈尔滨华拓金属结构有限公司

设 计 评 审 记 录
文件编号：CX-表04
第 页 共 页
产品名称

设计阶段

组织评审
单 位

主持人

评审时间

评审意见：