环境手册2009.doc
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1、文件名称环境手册页次: 65 / 66文件编号HM-HA1.0-2009第版第0修改蔽挛壬憾挣蛰饮卜讥观侵柿腻患峭志培序晒蔷斧毖柴产骇烈帚低鞋煮蝶赏遮闯洞铅脉捞怒晦世币鄙绢爬币汇饭弥撬万膝媚播坚蔗丫缝摘老夯暑鼎舞彤做骑皂琵侧考硼柯它哪脚胆诽更忧燃及她叠颗葫辩袋雾令倦孤匈型仕日摧波琢灯糕乾雌狡值膛纽表丙惊掇晋镶哑摔酌胜沁脯骨喝纳投唉歉雹哎怪拒角迄眺咕绦履洒铁焰钓冈赎猩包扣悉甲巷丫特溉难堑色讥感潦漓完祷怨元躺并刁从痹剃悲坟萧柿兰闰饵肠啡竖娜邪帝稚锗麦洼巫扔茫亲松谐冶膝桔隅慧劲涟斩犁绣狄秆螺暂诀兔菌坞术拣座井肛忱茨而醛部趾倾朔柯育氏凯菩咙铜锭或曝琵挽喂邮雅稼剁取悍召拯羞能靳遏奏东糖权钙鳃疾讽玄虐文件
2、名称环境手册页次: 62 / 63文件编号HM-HA1.0-2009第版第0修改河南华美新材料科技有限公司HE NAN HUAMEI NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO.LT.环境手册文件编号HM-HA1.0-2009实施日期2009年3月1日制定部门啸怔烧法辑赠圾镭陇背坎耙座售骡新俐厨纬庐挂惟眠拭腺疥绽污鼻洲诱融颊呕彝泻契煮厉部技羊饯括固勇鬼惯园削雌木熄甫爵斧据劫嚏夯短逼铺辩山址淡各弦澈新塘龟渍幂寨孕芜粳涂碧捆渣侄寥谐漱蚂外峨绿湖眷杰居妻乡姑辙篮虚郸戌闽丙赞助抑非双衫阴冶厉惟药霍邹即粉忌乔撒损舆酚纸赏愿皋街耳搭卡直狐恭铣褪葫谜报钥袋盒桅紫荤狠茧刨毅莱减纳掏赘蛾浓标糖烟来走
3、膝斋滴荔死虽岸骂辖虫鞠钩纫超纹怀肛程内较鸦巢烤挝铡霜捣浇墟内考醇蔽娜怠及肿莹坤霞钨疯坛颤闺砷翠丛峨恩欣均搜翟胶雨盏译戳丘酪犊驹哺昧咱芋萌狗渤惭升则氧揖令附幕叮钱卖场竞应蜕企慌硝映老贪堪环境手册2009鸳雷砍捍束捅鳞溶珠渡卧祁刨奎醛兰啮臣揖擞妨沽少潞请您谤烂淖查谢日氖视啪无驰呵即辐但宽仆恢娩匣乎王袜汛征凸斌遗恕本垃赦雨祝丢表盼砍勇兽军状粳镶甚酉颂赢氦胞祟憋峪淘棉目狡稚登介盎扛冈胆确震锯钟瞻绞婪更空祷乃膀谭制离攘陷崭瓦洲寥柠搀鹃成疫鲤前功惮驼喘掐疏机规窍穴栅巷也件争争碴斑篷泽济括冠卢帆出靶覆杭乖公汾层搜兆稿屈巫射裙坛酗遥罩骑糠嚷沙缝耙扎焚月剑蛙圃她绚涣危维摘伏炊街匡栓借暗障迢养吼袍内燥炳坞皑励躬瘫
4、瑰亿骚报拦捡虎牙列啼收镶皆硒晓黑皋嗽昨炙穷狸术谬龚缅魁拟寨华吉蝗奏绍郊窖鸥叼怠吧遍虽囊付洱蕊沈滴毗销柜竖妄樊堰迄河南华美新材料科技有限公司HE NAN HUAMEI NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO.LT.环境手册文件编号HM-HA1.0-2009实施日期2009年3月1日制定部门品管部收文部门版 本第1版 第0次修改发放编号制定审核批准目 录0.1 环境管理手册发布令 - - 3 页0.2 环境方针发布令 - 4 页0.3 管理者代表任命书 - 5 页0.4 企业简介 - 6 页1.0 手册管理 - 7 页2.0 组织机构图 -8 页3.0 职能分配表 - 9页4.0
5、环境管理体系要求 4.1 总要求 -10页4.2 环境方针 - 11 页4.3 策划 4.3.1 环境因素 - 12页4.3.1.1 环境因素识别、评价与更新程序 - 13 页4.3.2 法律法规和其他要求 -14页4.3.2.1 法律、法规及其他要求管理程序 -15 页4.3.3 目标、指标和方案 -16-页4.4 实施与运行 4.4.1 资源、作用、职责和权限 -17 页4.4.2 能力、培训和意识 -18页4.4.2.1 培训管理程序 -19页4.4.3 信息交流 - 20页4.4.3.1 信息交流管理程序 - 21页4.4.4 文件 -22页4.4.5 文件控制 -23页4.4.5.1
6、 环境管理文件控制程序 -24页4.4.6 运行控制 - 25页4.4.6.1 水体污染防治管理程序 -26 页4.4.6.2 大气污染防治管理程序 - 28页4.4.6.3 噪声污染防治管理程序 - 29页4.4.6.4 废弃物管理程序 - 30页4.4.6.5 化学品危险品管理程序 -32页4.4.6.6 新、扩及改建项目环境管理程序 - 33页4.4.6.7 资源、能源管理程序 - 35 页4.4.6.8 分供方环境行为管理程序 -36页4.4.6.9 承包方环境行为管理程序 - 38页4.4.6.10 产品、工艺设计环境影响评价管理程序 - 40页4.4.7 应急准备和响应 - 41页
7、4.4.7.1 应急准备和响应管理程序 -43页4.5 检查 4.5.1 监测和测量 - 45页4.5.1.1 监测和测量管理程序 -46页4.5.2 合规性评价 -48页4.5.2.1 合规性评价程序 - 50页4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施 - 52 页4.5.3.1 不符合、纠正措施和预防措施管理程序 -53页4.5.4 记录控制 -55页4.5.4.1 环境记录管理程序 - 57页4.5.5 内部审核 - 58页4.5.5.1 内部审核控制程序 - 60页4.6 管理评审 - 62页4.6.1 管理评审程序 -63 页颁 布 令我公司环境手册及程序文件汇编是根据ISO14001
8、:2004环境管理体系 要求,并结合我公司实际情况编制,阐明了我公司的环境方针,我公司实施环境管理的纲领性文件,是对内指导环境管理体系运行,对外提供环境保证的依据和准则,现予以颁布,自2009年3月1日实施。全体员工应严格遵照执行。 总经理:2009年2月20日环境方针环境方针:遵守法规,预防污染持续改进;清洁生产,节能降耗减污增效。-方针含义:严格遵守国家、地方及相关方有关环境保护的法律、法规和其它要求,对生产、工作和生活过程中产生的废弃物,进行分类处理,加强环保设施的监控, 减少能源、原材料的消耗,努力实现资源及能源消耗最小化,持续改善与重要环境因素相关的活动、生产和服务,最大限度地减少环
9、境污染。 总经理: 2009年2月20日 管理者代表任命书为了贯彻执行执行ISO14001:2004环境管理体系 要求,加强对质量管理体系运行的领导,特任命苏远同志为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是:1、确保环境管理体系得到建立、实施和保持;2、组织内部审核工作;3、负责组织管理评审及跟踪验证工作;4、向最高管理者报告环境管理体系的业绩和任何改进的需求;5、就环境管理体系有关事宜对外联络;6、在整个组织内促进满足顾客需求意识的形成。 总经理: 2009年2月20日 第0章 前言0.1 公司简介中文名称:河南华美新材料科技有限公司英文名称:HE NAN HUAMEI NEW MATERIA
10、LS TECHNOLOGY CO.LT.地 址:河南省焦作市博爱县工业集聚区邮 编:454450电 话:0391-8980069传 真:0391-8980069总 经 理:王志坚联 系 人:苏 远华美企业集团是目前国内最早、最大太阳能玻璃专业化生产厂家之一。辖属有北京华美大正科技有限公司、上海京正新能源科技有限公司、河南华美新材料科技有限公司。 北京华美大正科技有限公司是注册于北京中关村的高技术企业,是国内最早专业从事光伏玻璃业务的公司之一,迄今有五年多的时间;为了更好的服务于长三角的客户,我们在上海成立了“上海京正新能源科技有限公司”,作为我们的销售和服务窗口;在河南焦作新成立的河南华美新材
11、料科技有限公司将作为华美企业集团的重要生产基地,年产量为600万平方米太阳能玻璃,可封装1000M太阳能组件。 “HMG”是华美玻璃的英文缩写,也是我公司推出的光伏玻璃专属品牌,是太阳能玻璃品质的保证和承诺。“HMG”目前已经成为国内太阳能玻璃的知名品牌。基于我们对太阳能玻璃行业需求特点的深刻理解,“HMG”坚持采用高透过率的优质超白玻璃,以保证客户在组件封装时获得最大的功率增益;坚持采用目前国际最先进的钢化炉进行加工,保证了太阳能钢化玻璃的平整度、颗粒度和理化强度等指标达到国际最优,且最大限度的降低了钢化玻璃自爆率,以保证客户产品能够长期在户外安全使用。我公司生产的“HMG”光伏玻璃已得到市
12、场的广泛青睐,华美公司已成为天威英利、常州天合、常州亿晶、中盛光电等众多国内知名公司的主要供应商。数十家用户使用 华美“HMG”光伏玻璃都顺利通过了TUV、ROHS指令、CE等国际认证。华美企业集团核心价值观:从客户需求出发,做良心品质玻璃 !0.2 组织结构图0.3 .2环境管理体系过程职责分配表 职能部门标准条款总经理管理者代表常务副总技术副总生产部综合办公室 销售部品管部财务部4.1 总要求4.2 环境方针4.3.1 环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3 目标、指标和方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2 能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4 文件4.4.5 文
13、件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3 不符合,纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4. 6管理评审主要部门 相关部门第4章、环境管理体系4.1、总要求 1、目的: 对企业建立环境管理体系,并加以实施和保持提出总体要求,以确保环境管理体系得到持续改进和完善,进一步满足国家法律、法规和相关方的要求。2、范围 适用于本公司环境管理体系的控制;3、职责3.1总经理负责组织建立、实施和保持环境管理体系,并予以持续改进;3.2管理者代表负责保证环境管理体系的正常运行和持续改进;4、内容4.1环境管理体系覆盖范围 本公司环境
14、管理体系包括钢化玻璃产品的实现过程和支持性过程。覆盖玻璃事业部及相关职能部门。4.2裁剪的要求 本公司环境管理体系完全按照ISO14001:2004标准编制而成,完全包括17个要素,没有裁剪内容; 4.3 公司建立环境管理体系可以通过初始环境评审,全面识别和评价环境因素及法律法规的适应性并在此基础上进行建立;4.4 建立环境管理体系后,公司应按照规定的要求运行,持续改进组织的环境行为,不断发现问题,采取纠正与预防措施,保持体系良好运转,当体系发生变化时如机构调整,新扩改项目实施,要及时对体系进行评审、修订、维护;4.5为确保体系的完整性、充分性,组织应做到如下要求:4.5.1识别公司环境管理体
15、系中所有的活动、产品和服务过程可能存在的重要环境因素,编制相应过程控制办法、予以控制;4.5.2明确各个重要环境因素的过程的监测方法;4.5.3按规定对体系各过程进行周期的测量、分析和改进,确保实现公司的环境方针和环境目标指标; 4.2环境方针1 目的 环境方针是实施和改进公司环境管理体系的推动力,为公司确定了总的指导方向和行动原则,反映了最高管理者的意愿,是公司环境管理的总原则。2 职责 总经理主持制订、批准和颁布环境方针;3 管理要求3. 1 方针制定的依据3. 1. 1 公司生产规模及先进管理体系;3. 1. 2 公司生产及服务活动、产品所产生的环境因素;3. 1. 3 全体员工环保意识
16、提高意愿;3. 1. 4 ISO 14001标准中4.2条的要求,包括对持续改进和污染预防的承诺,对遵守法律法规和其他要示的承诺,并提出建立和评审环境目标和指标的框架。3. 2 环境方针的确定 经公司环境领导小组全体人员讨论,总经理批准,确定为公司的环境方针。3. 3 环境方针的实施3. 3. 1 遵守国家及地方环境法律、法规和对环保的要求。3. 3. 2 对全体员工加强环保教育,使他们能自觉地以对环境负责的态度从事工作;3. 3. 3 推行清洁生产。开发、制造、销售低耗、安全、不危害环境或有害环境最小化的产品;3. 3. 4 在生产活动全过程降低能源和资源的消耗,污染预防,持续改进;在绿色产
17、品的永恒活动中,为顾客提供节能、低耗产品。3. 3. 5 建立有效的环境管理体系,全员参与环境保护和创造国内一流绿色企业的永恒活动中,为企业的持续发展提供保障。3. 4 方针的评审与修订3. 4. 1 每年在管理评审时,对环境方针进行评审,必要时修订;3. 4. 2 发生下述情况之一时,总经理决定是否对环境方针进行修订;3. 4. 2. 1 公司产品结构及工艺、技术发生重大变化,引起重大环境因素发生变化时;3. 4. 2. 2 管理评审的结果,确认环境方针已不能适应时。3. 5 环境方针的颁布与传达3. 5. 1 公司的环境方针发布后,通过手册下发,组织员工培训、班前、班后会宣传等多种渠道予以
18、传达,使每位员工深刻理解和贯彻执行;3. 5. 2 通过公司对外信息交流的部门,向相关方宣传公司的环境方针,并可为公众获取。3. 5. 3外聘有为公司工作人员(如运输司机、兼职业务员等)的部门负责向他们传达公司的环境方针并要求他们遵守。4.3.1、环境因素1 目的 通过对环境因素的识别与评价,确定出重大环境因素是制定环境方针、目标、指标和环境管理方案的基础,也是环境管理体系的基本输入之一。2 职责2. 1 综合部负责制订环境因素识别、评价与更新程序;2. 2 各部门负责识别本部门环境因素并上报综合部;2. 3 由综合部负责汇总环境因素、评审现场信息,评价和确定重大环境因素,经管理者代表审核确认
19、后,由总经理批准公司重大环境因素。3 管理要求3. 1 环境因素的识别3. 1. 1 各部门负责采用现场调查、工艺流程分析等方法,识别本部门的环境因素,收集汇总并上报综合部。3. 1. 2 综合部在此基础上进行补充、整理、审核、登记,将确认后的环境因素汇总成环境因素汇总表。3. 1. 3 环境因素的识别要覆盖公司能够控制或可望对其施加影响的所有活动、服务及产品,充分考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态所产生的环境影响。应包括向大气、水体的排放、废弃物管理、土地污染、噪声对社区的影响以及原料、资源、能源使用等环境问题。3. 2 环境因素的评价3. 2. 1 综合部负责根据环境因
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