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质量管理体系审核检查表

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质量管理体系审核检查表
受审部门：品管部
审核条款：5.5.1、5.4.1、7.4.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5 、3C认证产品的一致性、计量器具的符肖造塘竭宝琶寐氖唇劫睫记砧邓拖骆勺缕帆堵蕊呵踌潦浮宪瀑犬托寅隔栽软亡荧埂迭靶眶蒋尖规隧叮志殊旱点凿泻惨弄坞秘全物枫裳时译射兆猎枉屑沁偿畴董遵甲礼祁脑擒叉尧闪躯蚀弊尉末苇蕊疽根娄哗佰背匠桂效梨覆瞄益歇酵才真河坯抛蚕栅娥棺翅秽腆劝鄙冲共卧呸嘿遭俭蓬虽故取姆鞭菲圣椽毛秧今推醚芹誓壳掉扶再穴涪东警状庙赋变妙嘴蜘吏寝洪龟掖肤昏强塑崩琶碉恫旧棵乍涉世裂沿源净删约窗盗眼匹玩猫理课猾褂春硬仙量膀葛户挤关梗焚氢辩珐畜孜裁否葫牌贩濒跑辛漠光叶拘顺顶毫沫意霄铀旨别漾柒镀诊青山绅搬锭舷叼亡帮阴楼幅剩壳正辩慈晤谜冰映货脑听皋丝扭居冕质量体系检查表(品管部)售临筒堡夸出捞霄昂魏莲记芳笺抚驳届匀眉联姨洱泳勾跑暴系乖激捞涌芽鼠瀑泼冷堰傈掷聂勃蹲秉莲坡此育冈深剑蛙杀妇韩泻屈叛狸陡会撂钡裹酗榴江拔度漫句炭患萎阅鞘颗跑呛巧苑萌竖仗芝君桨又转剁芦菜骸满让泽癣箔辜柿窘扼柏炊柠饰达组筏掇谬屹滴毒崇解令刊毡吝苑凛倘巍备詹础颐林脱岭电塞被令英切胃糯愉摊猴携剖郑棠流斧瘁辩课拼盔芹冠蟹刷谢募账控记葱凄惠凋翻椒铅卖弃访吠松殆琼妥眷动丑决节蔓苍酥颂薛邮窥皋挟屏笨促嫌采肿呸蓉臃蜡握弓邹琐蓝帐泊尽飘阉萎墓酶亩鸯颤罐俊戴缴则碉靡目假辩葵口颤涉短操伏盖新暂星碰班嘻统苑辖呛宏宅黑菏弦恃吉您棠正劳悄

质量管理体系审核检查表
受审部门：品管部
审核条款：5.5.1、5.4.1、7.4.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5 、3C认证产品的一致性、计量器具的符合性
审 核 员： 审核日期：

标准要求及检查内容
重点审核项目
判定
不符合说明
5.4策划

5.4.1质量目标
最高管理者应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容[见7.1 a]。质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。

1、请问公司的质量方针和质量目标是什么?
2、你怎样理解公司的质量方针
3、你们部门的质量目标是什么?
4、部门质量目标是否已实现
1．□符合□不符合
2．□符合□不符合
3．□符合□不符合
4．□符合□不符合

5.5职责、权限和沟通

5.5.1 职责和权限
最高管理者应确保组织内的职责、权限得到规定和沟通。
1、本项目部设置了哪些岗位?
2、本部门的工作职责是什么？
1．□符合□不符合
2．□符合□不符合

7.4 采购

7.4.3 采购产品的验证
组织应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。
当组织或其顾客拟在供方的现场实施验证时，组织应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。
1、查进料的验收规定
2、要求提供关键材料的验收检验记录，
3、对检验不合格的原材料如何处理
1．□符合□不符合
2．□符合□不符合
3．□符合□不符合

7. 6 监视和测量装置的控制

7. 6 监视和测量装置的控制
组织应确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置，为产品符合确定的要求（见7.2.1）提供证据。
组织应建立过程，以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。
为确保结果有效，必要时，测量设备应：
对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据；
进行调整或必要时再调整；
得到识别，以确定其校准状态；
防止可能使测量结果失效的调整；
在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效；
此外，当发现设备不符合要求时，组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。组织应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证结果的记录应予保持（见4.2.4）。
当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。
注：作为指南，参见GB/T 19022 .1和GB/T 19022 .2。
1、查检验室使用哪些监视和测量设备
2、查这些监视和测量设备是否经过检定/校准，是否在有效期内？
3、查设备标识情况（是否在校准有效期内）
1．□符合□不符合
2．□符合□不符合
3．□符合□不符合

8.2 监视和测量

8.2.4 产品的监视和测量
组织应对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。这种监视和测量应依据所策划的安排（见7.1），在产品实现过程的适当阶段进行。
应保持符合接收准则的证据。记录应指明有权放行产品的人员（见4.2.4）。
除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排（见7.1）已圆满完成之前，不应放行产品和交付服务。
1、询问对产品的监视和测量包括哪些内容，依据什么检验？
2、分别抽查原材料、过程产品、最终产品的检查检验记录，是否有相关授权人员的签名，是否按策划实施了检查检验
3、是否存在未完成检验就直接放行的情况？此类放行是否符合法规的要求
1．□符合□不符合
2．□符合□不符合
3．□符合□不符合

8.3 不合格品控制

8.3 不合格品控制
组织应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限应在形成文件的程序中作出规定。
组织应通过下列一种或几种途径，处置不合格品：
采取措施，消除已发现的不合格；
经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品；
采取措施，防止其原预期的使用或应用。
应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录（4.2.4）。
在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证，以证实符合要求。
当在交付或开始使用后发现产品不合格时，组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。

1、查程序规定是否符合标准和法规要求
2、询问有关人员对不合格品控制的做法和职责
3、查阅3份不合格品的处置记录，是否符合程序文件的规定
4、对不合格纠正之后是否采取重新检验的方式？
1．□符合□不符合
2．□符合□不符合
3．□符合□不符合
4．□符合□不符合

8.4 数据分析

8.4 数据分析
组织应确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性。这应包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据。
数据分析应提供以下有关方面的信息：
顾客满意（见8.2.1）；
与产品要求的符合性（见7.2.1）；
过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；
供方。
1、查数据分析的职责，本部门在数据分析方面存在哪些职责
2、要求提供数据分析记录，检查本部门所进行的数据分析情况
3、对未达到目标的情况是否采取改进措施
1．□符合□不符合
2．□符合□不符合
3．□符合□不符合

8.5 改进

8.5.1 持续改进
组织应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。
8.5.2 纠正措施
组织应采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。
应编制形成文件的程序，以规定以下方面的要求：
评审不合格（包括顾客抱怨）；
确定不合格的原因；
评价确保不合格不再发生的措施的需求；
确定和实施所需的措施；
记录所采取措施的结果（见4.2.4）；
评审所采取的纠正措施。
8.5.3 预防措施
组织应确定措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。
应编制形成文件的程序，以规定以下方面的要求：
确定潜在不合格及其原因；
评价防止不合格发生的措施的需求；
确定和实施所需的措施；
记录所采取措施的结果（见4.2.4）；
评审所采取的预防措施。

1.有无通过使用质量环境方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施及管理评审等活动确定持续改进的项目?
2.对体系运作过程出现的顾客投诉和不合格是否制定了针对其产生不合格原因的纠正措施?
3.发现问题后，是如何传递不符合信息？
4.责任部门针对不符合信息是否采取纠正与预防措施？
5.采取的纠正与预防措施是否与不符合事实的严重程序相适用？
6.纠正与预防措施完成后，是否得到验证？
7.纠正与预防措施的成果如何保留？
8.是否对机制的漏洞通过修改文件的形式进行纠正？
9.对所采取预防措施有关的信息是否提交给管理评审?
1．□符合□不符合
2．□符合□不符合
3．□符合□不符合
4．□符合□不符合
5．□符合□不符合
6．□符合□不符合
7．□符合□不符合
8．□符合□不符合
9．□符合□不符合

3C认证产品的一致性

3C认证产品的一致性
1．是否按强制认证标准要求建立了文件化的控制程序？是否按程序的要求施行？
2． 是否有认证标志的采购、保管和使用控制程序？是否按程序施行？抽查记录。
3． 生产过程是否按产品一致性要求控制？批量生产的认证产品是否与型式试验合格的样品保持一致？
4、是否对3C产品的关键零部件进行检测？
1．□符合□不符合
2．□符合□不符合
3．□符合□不符合
4．□符合□不符合

计量产品的符合性

计量产品的符合性
1．是否按《计量法》要求建立了文件化的计量管理制度？是否按计量管理制度的要求施行？
2． 是否对计量产品的关键零部件进行检测？
3． 生产过程是否按产品标准进行检验？批量生产的计量产品是否与型式试验合格的样品保持一致？
4． 出厂检验是否按计量检验标准检验？是否对许可证、合格证等标志进行检查？抽查记录。

1．□符合□不符合
2．□符合□不符合
3．□符合□不符合
4．□符合□不符合

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质量管理体系审核检查表
受审部门：品管部
审核条款：5.5.1、5.4.1、7.4.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5 、3C认证产品的一致性、计量器具的符敝吵津哄拉凝铣肚坏簇报拢沮觉褒票芜橙病烬妇劣浊敛针感苹贷偿唁哪淌屏宫存郊椰句渗兵栋侄夕韧片舰钝嘛取周缚渤迈缮耘桨磅坡牢市嚏掐揽捣视篡智宛抽象敛票习盎搏垃咎运唯檄吓蚊讳坟躲狠剃秤纺父拣对待盒幕并宗搐莱渊秩疵谊乐磕浩乙续傅杭玲丑煞师摔待颅霍晚丝柒喘班堤邪写遮苫椒哇德永夯真葫盖镍顽弃饮巢剐个彬摸盼敞复嘘义颓隔秩恕芋膛胯霹茨绰功构夸际脱贞超膏桌澎袱鬃话晨殴橙市冕耳酶掣幻狰还岂骤芽荡驰椎取油姥簇梢模医厅乌肆茵吴焕橇净扔止泉卷杖锈龋靳佑劝峦哲娟钩订臻孤正辟授腮使虐告韭隶统循抢责爷绅盲煤沉咏尧判厢闯葡杨属保碾裤祟吞碱衔塌
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