采购业务操作手册.doc
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1、采购业务操作手册采购整体流程:采购请购单采购合同采购订单采购入库单采购发票采购结算一. 采购请购单:路径:采购管理请购请购单操作说明:1. 双击请购单,点增加,输入表头的请购部门、请购人员、采购类型;2. 表体输入存货编码、数量、需求日期;3. 全部信息输入后点保存;4. 单据审核;二. 合同:路径:合同管理日常操作合同工作台操作说明:1. 双击合同工作台,点增加,选择合同类型,确定;2. 点参照,选择请购单;3. 选择要参照生单的请购单,双击Y代表此行记录已被选中,点确定;4. 请购单的信息自动带到合同的标的中,需要输入合同的信息:合同概要:合同名称、对方单位、合同签订日期、合同开始日期、合
2、同结束日期、部门、业务员等;合同标的:含税原币金额;付款计划:收付款日期、收付比例、收付金额、结算方式;合同条款:按合同分类选择条款;大事记:手工填写a定制合同:是否加放;交货日期;产品的组成、材质、规格、颜色以及工艺等要求;包装要求;执行标准;质保期;发票类型;回票时间;其他说明;付款时间及方式。B代购合同:加工具体要求;交货日期;产品的组成、材质、规格、颜色以及工艺等要求;包装要求;其他说明;付款时间及方式。合同内容全部输入完整后点生效;系统支持输出word格式的合同,根据公司的实际业务可以选择定制或代购的word模板进行输出。选中模板点确定将显示的合同进行保存。备注:当公司的合同条款有变
3、更时要同步变更U8系统中的合同条款内容并确认word打印模板的格式。三. 采购订单:路径:采购管理采购订货采购订单操作说明:1. 双击采购订单,点生单,选择合同;2. 选择要参照的合同,双击Y代表此行记录已被选中,点完成;3. 采购信息自动带到采购订单上,确认信息无误后保存、提交,单据自动流转到工作流的下一节点;4. 审核人收到信息提醒后双击进入到采购订单中点审核,同意,单据自动流转到工作流的下一节点;5. 最终审核人审核同意后单据自动写上最终审核人的名字;【注】:1. 点查审,可以查看审批进程表。2. 如果审批意见是不同意,可以将单据退回到发起人,发起人修改后可以点重新提交,流程继续;四.
4、采购入库单:路径:库存管理入库业务采购入库操作说明:1. 双击采购入库单,点生单,选择采购订单(蓝字);2. 选择需要参照的订单,点确定;3. 订单信息自动带到入库单上,输入表头的仓库、入库类别;表体信息确认,无误后保存单据;4. 单据审核,审核后单据自动写上审核人的名字;【注】:1. 有保质期管理的存货在入库时表体要输入批号、生效日期或失效日期;批号按实物的批号填写,无批号的按批号规则自动生成,操作:右键批号生成,则按规则自动生成批号。2. 有货位管理的存货要输入货位。五. 采购发票:路径:采购管理采购发票专用采购发票/普通采购发票 操作说明:1. 双击专用采购发票或普通采购发票,点增加,生
- 配套讲稿:
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