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汇中天恒
工作流程汇编

六月

目 录
前言 2
一、市场工作流程 3
（一）业务谈判流程 3
（二）业务开通流程 4
二、商务工作流程 5
（一）合同审批流程 5
（二）故障赔偿流程 6
（三）业务变更、终止流程 7
（四）外联工作流程 8
（五）业务割接流程 9
三、财务工作流程 10
（一）收款流程 10
（二）付款流程 11
（三）费用报销流程 12
（四）发票开具流程 13
（五）税务申报流程 14
四、网建工作流程 15
（一）项目实施流程 15
（二）项目资金使用流程 16
（三）项目验收流程 17
（四）光缆线路障碍抢修流程 18
（五）光缆线路割接流程 19
五、运维工作流程 20
（一）机房设备上架、下架流程图 20
（二）机房会客流程 22
（三）机房维护巡检流程 23
（四）机房电力系统应急抢修流程 24
（五）机房故障应急处理流程 25
六、综合流程 26
（一）招聘流程 26
（二）入职流程 27
（三）转正流程 28
（四）调岗流程 29
（五）请假流程 30
（六）离职流程 31
（七）资产采购流程 32
（八）资产申领、借用（调用）流程 33
（九）公文审批流程 34
（十）晋级评审流程 35
（十一）档案调阅流程 36
（十二）出差申请流程 37
(十三)公司例行巡检流程 38

前言
公司所有的问题都可以归结于员工缺少执行力。但是，缺少执行力的因素却不一定都是由于员工的素质。假如公司不能为员工提供明确的执行标准，即使是最职业化的员工，也也许出现执行力低下的现象。一个公司假如缺少规范化、标准化、流程化管理，即使天天强调执行力的重要性，员工的执行力也难以得到有效提高。强调重要性仅能解决问题的15%左右，而剩余的部分，则需要具体的工具。这个工具就是流程。
流程决定了员工做事的程序和环节，也厘清了员工的岗位职责和执行标准。流程就是执行的工具，当所有员工都可以按流程执行的时候，他们的执行力也就得到了基本的体现。对流程的严格遵守，正是执行力的体现。执行力不仅仅是要做出一个好的工作结果。它必须是在按流程执行的前提下，在规定的时间内做出公司想要的结果，这才算是真正具有了执行力。
流程是把人们成功的工作经验和方法进行归纳总结的成果。它不仅为员工提供了对的的工作程序和环节，也为员工提供了有效的工作方法。按流程执行，意味着我们可以少犯一些低档的错误，意味着我们可以用最有效的手段提高自己的工作效率，而这些，恰恰影响到一个人的执行力大小。
按流程执行不仅仅关系到员工个人的执行力，对公司的整体竞争力也起着很大的作用。公司是一个有机组织，假如员工做事没有规范，彼此之间职责不清，越位、错位、缺位现象严重，那么公司这个整体的工作效率就会受到很大的影响，从而减少公司的竞争力。面对未来的风险，我们只能用规则的拟定来对付结果的不拟定。即：“执行就要走流程”
这其实就是流程化管理、标准化管理的好处。由于一切都按照标准化模板执行，所以可以避免由于变通而带来的各种不拟定，保证执行力的稳定性。有一整套标准的工作流程，对于不知道如何解决的问题，员工只需要打开相关流程介绍，就可以很清楚地知道该如何去做。
公司要想持久发展，长盛不衰，就必须在内部进行流程管理，这是解决公司规模越大，管理越乱，员工的工作效率越低的唯一途径。
为此，公司通过反复总结、讨论，整理出本流程汇编，大家应认真学习、掌握、执行。随着公司不断发展，相关流程也将随之进行调整完善。

五月二十八日

一、市场工作流程
（一）业务谈判流程

（二）业务开通流程

二、商务工作流程
（一）协议审批流程

（二）故障补偿流程

（三）业务变更、终止流程

（四）外联工作流程

（五）业务割接流程

三、财务工作流程
（一）收款流程

（二）付款流程

（三）费用报销流程

（四）发票开具流程

（五）税务申报流程

四、网建工作流程
（一）项目实行流程

（二）项目资金使用流程
资产划分转固
以预算及施工协议为资料附件编写报告
预付器材款
预拨施工费
向公司请示资金
工程申请批复
结付施工费、器材款
向公司报请决算资金
工程结算
工程竣工验收
工程实行
下发连续编号器材领用单（一号到底原则）
施工协议
工程勘察、预算、编号
财务部资金确认
以工程验收资料为附件编写资金请示

（三）项目验收流程

（四）光缆线路障碍抢修流程

（五）光缆线路割接流程

五、运维工作流程
（一）机房设备上架、下架流程图

说明：
1. 设备上架前，应在办公市电上加测试，确认无误后移至机房。
2. 上架设备前必须确认SN 、固定标签卡等相关信息，并做好相关记录。如有不便于日后查看的SN，需要在明显位置标注，设备信息不符、配件不全的不允许上架（包含机箱耳朵、机箱盖、机箱挡板等）。
3. 服务器上架：每2台服务器必须上架1个托盘或1组脚架支撑；服务器间距为1U。4U 以上（包含 4U）设备必须有托盘或脚架支撑。
4. 具有配置单设备，当设备配置发生变化时，需要及时修改配置单、添加或修改相应 SN 、填写相应的操作时间。
5. 强弱电必须分开，不允许交叉。
6. 机柜按照设备分类合理配，摆放从上到下、美观便于操作维护的原则。
7. ODF 机柜应达成规范、合理美观。
8. 此规范也合用于非本公司设备上架，认真填写外联标签卡，并粘贴在设备醒目处。
（二）机房会客流程

（三）机房维护巡检流程

（四）机房电力系统应急抢修流程

（五）机房故障应急解决流程

六、综合流程
（一）招聘流程

（二）入职流程

（三）转正流程

（四）调岗流程

（五）请假流程

（六）离职流程

（七）资产采购流程

（八）资产申领、借用（调用）流程

（九）公文审批流程

（十）晋级评审流程

（十一）档案调阅流程

（十二）出差申请流程

(十三)公司例行巡检流程