公司贯标运行记录全.doc
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1、文献和资料总控制清单表号:HJ/QS.C.2.1.01编号:序号文献资料名称编号备注 编制:文献处理告知单表号:HJ/QS.C.2.1.02编号:文献名称处理类型有关部门提出部门处理指令:同意: 审核: 编制: 年 月 日 发文记录表号:HJ/QS.C.2.1.03编号:序号日期文献编号文献和资料名称收文单位份数收者签名备注审批: 编制: 年 月 日收文记录表号:HJ/QS.C.2.1.04编号:序号日期文献编号文献和资料名称发文单位份数收者签名备注文献和资料销毁记录表号:HJ/QS.C.2.1.05编号:序号文献名称销毁份数销毁时间采用何种销毁方式同意人执行人法规监察部综合部工程部市场部党委
2、工作部财务部材料设备供应站记录借阅表表号:HJ/QS.C.2.2.01编号:序号借阅日期借阅单位份数文献编号借阅签名同意签名偿还日期备注记录销毁表表号:HJ/QS.C.2.2.02编号:申请原因:申请人: 时间:序号文献编号记录名称份数备注审批人: 销毁人: 监销人: 时间:管理体系运行检查表表号:HJ/QS.C.2.2.03 编号:检查部门(项目)检查人员受检部门(项目)检查时间波及要素和程序: 受检方负责人: 检查方负责人:整改表表号:HJ/QS.C.2.2.04 编号:检查部门(项目)检查人员受检部门(项目)整改负责人波及要素和程序:整改规定:检查负责人: 时间:验证成果:验证人: 时间
3、环境原因调查表 表号:HJ/QS.C.2.3.01 编号:单位(公章):分部/项工程序号环境原因排放去向数量频率环境影响时态状态责任部门与否受控与否遵法审核人: 填表人: 制表时间:环境原因评价表 表号:HJ/QS.C.2.3.02 编号:序号分部/项工程环境原因排放去向数量频率环境影响时态状态评分法法规符合性发生频率影响范围影响程度小区关注度万元产值消耗量可节省程度综合分与否重大环境原因环境原因台账 表号:HJ/QS.C.2.3.03 编号:序号分部/项工程环境原因排放去向数量频率环境影响时态状态责任部门与否受控与否遵法重大环境原因清单 表号:HJ/QS.C.2.3.04 编号:序号环 境
4、因 素活动点/工序/部位环 境 影 响时态/状态管 理 方 式危险源辨识调查表 表号:HJ/QS.C.2.4.01 编号: 序号作业活动危险源也许导致事故波及有关方既有控制措施 备注审核人: 填表人: 制表日期:危险源辨识与风险评价表 表号:HJ/QS.C 2.4.02 编号: 填表人: 填表日期:序号作业活动危险源也许导致事故鉴别根据(IV)作业条件危害评价危险级别 既有控制措施 备注LECD注:鉴别根据:、不符合法律法规及其他规定;、曾发生过事故,仍未采用有效控制措施;、有关方合理埋怨或规定;、直接观测到危险;、定量评价(LEC法) 重大危险源控制清单 表号:HJ/QS.C.2.4.03
5、编号: 序号作业活动危险源也许导致事故危害级别 目前控制措施(af) 备注注: 鉴别根据:I、不符合法律法规及其他规定;II、曾发生过事故,仍未采用有效控制措施;III、有关方合理埋怨或规定;IV、直接观测到危险;V、定量评价(LEC法)。法律法规及其他规定获取登记表表号:HJ/QS.C.2.5.01编号:日期法律法规及其他规定名称联络单位联络方式实行人对方应答人联络成果法律法规及其他规定清单表号:HJ/QS.C.2.5.02编号:序号名 称颁布时间和文号实行时间颁布部门有关条款备 注法律法规及其他规定变更登记表表号:HJ/QS.C.2.5.03编号:日期法律法规及文献名称版本生效时间变更时间
6、变更状况备 注信息交流汇报 表号:HJ/QS.C.2.6.01编号: 传递部门接受部门填表人部门负责人信息内容:规定答复是( )否( )填表时间:答复内容:答复部门:答复人:时间 管理评审计划表号:HJ/QS.C.2.7.01编号:评审目:评审内容: 参与评审人员: 评审前准备工作:评审时间及安排:地点:编制: 管理者代表: 总经理: 年 月 日管理评审汇报表号:HJ/QS.C.2.7.02编号:评审时间:评审地点: 参与评审人员: 评审结论:评审后行动规定:评审汇报发放范围:编制: 管理者代表: 总经理: 年 月 日管理评审记录表号:HJ/QS.C.2.7.03编号:日期: 记录人: 培 训
7、 计 划表号:HJ/QS.C.2.8.01单位: 编号:序号培训班名称(培训内容)培训对象培训人数培训方式培训起止时间备注审批: 审核: 编制: 年 月 日专业技术人员、特种作业人员登记表表号:HJ/QS.C.2.8.02编号:单位:序号姓名工作岗位发证单位证书编号发证日期有效期考核状况培训状况登记表 表号:HJ/QS.C.2.8.03编号:部门、项目经理部:主办单位和部门培训时间培训对象培训人数培训内容:备注记录人: 记录时间: 年 月 日考核评价表 表号:HJ/QS.C.2.8.04编号:部门、单位:姓名岗位学历专业技术职务年度履行岗位职责小结:被考核人: 年 月 日所在部门或项目经理部评
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