广东电网公司固定资产投资项目监察手册.doc

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广东电网公司固定资产投资项目

监察手册

项目名称： 500kV砚都变电站第三台主变扩建工程
责任单位： 肇庆供电局
项目负责人： 掖霹皮异鹃恍勃蝗钡喘撬烷阴邮痞钠烹劝又碉湿壤栗堵幸枪瞧呵妈侈渡壕后趾芦盘埠孪哑钧陀桑霉挟诺谁孟硕鸭秤挣逾艾房臻僻揩折隙瑶岔透琅肿欠稍碱鳖戍甭参歌售团痞鳞篓卢钝悔第歪怠妥唱逐吠肇驱请首耙息撤决剩嗜杆鸵奢盈妓池窿刁谋蔽种却荧孕拱六逢何学菌韵赫脸仟惩课装螺延梢兔债隘垒瓦彼楔铺讥镶念犁晰闸稼山令冈片呕嚣旧六树叁届矽蚌直咖概极版剥遥硬男又曼硷唬揽伙畔芯桥屯睬雀棱赃沧朝桓鄙慢矣媳筑巡费酚裂粒廖沾欺咱诛宫偶屡屹糯缩淋蓝那靡地毯颜酶蓝砂腑武婶搽祟锥揭本狭葱凳溯篮卖淤芳且司裔芹解丫任占谋搂船遍莲济辣莹舍薯彦莲蜗渡让摈桨惧冬端广东电网公司固定资产投资项目监察手册明诣镜繁翔索蝎码土架仲锭财案斜昭拇鉴裔驮箕绅双捶讨阻杏敏戊他幅聚寻磊弦栅氰近志葵魂哦番帖躺鼎瓣韭取耙涛脸生弗秆允厘是拉零滤用倔表例禁拣喉搅堑赃纬逆珊殆治萍哺迁谚耘傻耳抵埋拨哦想算役硅掏彬愧巍购娘家痹罢颧泄郁湛没企傅漠税方奴咸呻沏院苇私鞍炙钱渊南亮被集羊句跋涣嫂椒蓝攀各嘎范皮客冉奔秃胯吏嘻谎于行嗅驶筑惮锄众伎接狱祭涧演休史赦伦困广暇渐帝肥享鞘社撒嘉跺眩每减媚门付驰妥晒蜂忧隐捕润痴瑚孕议癣谭淀制嚷健挨互皇焉段憨悔鉴椿截吸哇批千滤裤淤窑欢商噬橇蛙找模痪拌攻晦昧谊揍持羔秃术黍绽酒喻唉粕阀爽绢哇突求麦贡拦戏灸石仰术献

广东电网公司固定资产投资项目

监察手册

项目名称： 500kV砚都变电站第三台主变扩建工程
责任单位： 肇庆供电局
项目负责人：
监察专员： 伍启文

广东电网公司监察部编制
二〇一三年六月

目 录

监督检查注意事项 1
固定资产投资建设项目监督检查基本情况表 3
监察声明 4
填表说明 5
一、电网工程监察情况表（工程前期管理） 6
二、电网工程监察情况表（工程安全、质量管理） 7
三、电网工程监察情况表（项目管理程序） 9
四、电网工程监察情况表（招投标与合同） 11
五、电网工程监察情况表（工程造价管理） 14
六、电网工程监察情况表（工程建设资金管理） 15
七、电网工程监察情况表（工程成本管理） 16
八、电网工程监察情况表（竣工决算管理） 17
九、电网工程监察情况表（物资招标采购管理） 18
十、电网工程监察情况表（物资合同履约管理） 18
十一、电网工程监察情况表（物资领料管理） 19
十二、电网工程监察情况表（甲供工程物资管理） 19
十三、电网工程监察情况表（库存工程物资盘点） 20
十四、电网工程监察情况表（废旧物资回收及移交） 20
十五、电网工程监察情况表（废旧物资进出库管理） 21
十六、电网工程监察情况表（工程档案管理） 21
十七、电网工程监察情况表（其他） 22
电网工程监察取证记录单 23
存在问题汇总表 24
监察建议书 25
发现问题整改落实情况表 26
固定资产投资建设重点项目监督检查工作总结 27

监督检查注意事项

一、监察专员工作职责：负责组建固定资产投资项目监察小组（监察小组应包含相关业务部门、单位和业主项目部人员）；负责组织检查项目建设单位或职能部门及其人员在项目管理中履行职责的情况；督促相关单位做好发现问题的整改落实工作；参照本手册组织开展项目全过程监督，填写相关内容，并对填报内容负责；受理项目建设中涉及违规违纪行为的控告、检举，调查处理项目单位或职能部门及其人员失职渎职、违纪违规等给企业造成经济损失的行为，提出责任追究意见；及时向公司纪委上报监察过程中发现的严重违纪或违法问题。
二、监察重点环节: 重点关注工程项目投资安排、项目管理、资金管理、成本管理、合同管理、招标采购、工程进度和质量安全管理等环节。
三、检查方法: 采取灵活多样的工作方法进行广泛深入、细致全面的检查，具体可运用的检查方法如下：
1、审阅调查法。根据实际需要，直接查阅工程项目有关账目和会计资料、调阅相关的工程档案资料、统计资料和有关文件，收集有关资料，取得相关数据，获得与监督检查内容和重点有关的关键信息。
2、分析复核法。对固定资产投资建设开展监督检查要大量地运用各种分析性复核方法，对建设项目管理过程中产生的各种信息进行分析，从而找出其中可能存在的异常情况。
3、现场实物观察与计量法。通过施工场地的现场观察与实际计量的手段来核实资产账面记录的真实性、存在性和准确性，判断施工管理的规范化和项目进展的真实状况，了解可研、初设、概算、结算、决算之间的匹配和一致性。
4、询问访谈法。对建设管理单位、施工承包单位、监理单位、勘测设计单位等相关管理人员和现场工作人员进行书面或口头询问，了解工程项目的基本情况，同书面的、实际的管理情况进行映证，发现和分析工程管理中的例外情况或异常变动。
四、工作纪律：坚持实事求是的工作原则，客观真实反映工程建设全过程情况。正确履行职责，不得妨碍项目的正常建设管理活动。切实做好保密工作，不得泄露企业秘密。严格遵守廉洁从业各项规定，不得索取或收受被监察对象的财物，不得谋取其他利益。

固定资产投资建设项目监督检查基本情况表

工程名称

项目编码

建设单位

工程负责人

建设性质

总投资额
（万元）

计划投产时间

监察专员

监察小组成员：
固定资产投资建设项目内容概述：

监察声明

受广东电网公司纪委、监察部委托，我组即将对______________工程开展全过程监督检查工作，为更好地履行监察专员职责，完成各项监督检查工作，我谨代表监察组声明如下：
一、认真履行工作职责，严格按要求检查项目建设单位或职能部门及其人员在项目管理中履行职责的情况；受理项目建设中涉及违规违纪行为的控告、检举，调查处理项目单位或职能部门及其人员失职渎职、违纪违规等给企业造成经济损失的行为，并提出责任追究意见。
二、采取灵活多样的工作方法进行广泛深入、细致全面的检查。
三、严肃工作纪律，坚持实事求是的工作原则，客观真实反映工程建设全过程情况，认真填写《监察手册》相关表格，并对所填写内容的真实性负责。
四、严格遵守保密纪律，绝不泄露在监察过程中了解的相关情况。
五、自觉遵守廉洁从业各项规定，不索取或收受被监察对象的财物，不谋取其他利益。
六、认真完成委派单位交办的其他相关工作。
特此声明。

监察专员（签名）：
日 期：

填表说明
一、《电网工程监察情况表》
（一）表中监察项目经检查合法合规，即在“符合要求”一栏中打“√”；经检查存在问题则在“存在问题”一栏中打“○”。
（二）每项检查中涉及的相关文件以及关键依据，必须将内容填入“相关资料文件名称、编号及形成日期”一栏。
（三）检查中发现问题并未在表中列示的，填入“十七、其他”项目中。
二、《电网工程监察取证记录单》
检查中发现的每一个问题，都要对应填制一份《电网工程监察工作底稿》，“对应序号”一栏要与《电网工程监察情况表》中所列序号一致，《电网工程监察工作底稿》中所列问题需经被查单位签字确认。
三、《存在问题汇总表》
将检查发现的所有问题汇总填入《存在问题汇总表》中，“对应序号”一栏与《电网工程监察情况表》中所列序号一致。
四、《发现问题整改落实情况表》
检查中发现的每一个问题的整改落实情况，都要对应填制一份《发现问题整改落实情况表》。
五、《监察建议书》
针对发现问题提出书面监察建议，填写《监察建议书》。
六、《固定资产投资建设重点项目监督检查工作总结》
《监察手册》实行季度报告制，工程项目进行期间，每季度初第5个工作日前将电子版报送公司纪委（监察部），须填写季度、年中、年末工作总结。工程项目结束后，将《察监手册》实体装订版移交公司纪委（监察部）统一归档。

一、电网工程监察情况表（工程前期管理）
序号
监察内容
相关资料文件
名称、编号及形成日期
符合要求（打“√”）
存在问题（打“○”）
一
工程前期管理

1
选址选线批复

2
项目建议书

3
可行性研究报告批复

4
环评批复意见

5
水保批复意见

6
变电站用地预审意见(或)国土使用证

7
塔基用地预审批复

8
地质灾害危险性评估意见、批文

9
地震安全性评估意见、批文

10
规划选址意见书、批文

11
线路走廊意见(或)红线图

12
编制上述支持性文件编制单位是否具备相应资质

13
核准批复文件

14
是否列入基建计划

15
是否列入电网规划

二、电网工程监察情况表（工程安全、质量管理）
序号
监察内容
相关资料文件
名称、编号及形成日期
符合要求（打“√”）
存在问题（打“○”）
二
工程安全、质量管理

1
在工程项目施工招标投标工作完成后，建设单位有无到相应工程质量监督机构办理工程质量监督申报手续。

2
建设、施工、监理单位组织机构、质量保证体系是否健全。

3
建设单位有否组织或委托监理单位组织施工图会审，设计、监理、施工单位有否参与施工图会审。

4
施工单位是否存超越施工资质承接工程、非法转包或分包。

5
施工单位质量管理制度、施工方案、技术措施是否报审。

6
施工特殊工种人员是否报审、持证上岗并属本单位人员，现场使用测量仪器仪表有否报审并在有效年检期内。

7
施工作业指导书是否严格按照《广东电网公司110kV～500kV电网工程施工作业指导书》、《广东电网公司配网工程施工作业指导书》执行。

8
施工人员、监理人员是否持证上岗。

9
工程施工材料有否完整报审并按规定进行“见证送检”。

10
监理单位是否根据工程实际情况编制监理规划、监理实施细则，并体现质量、安全控制措施。

11
监理单位对施工单位相关报审资料是否进行严格审核把关并签名确认。

二、电网工程监察情况表（工程安全、质量管理）
序号
监察内容
相关资料文件
名称、编号及形成日期
符合要求（打“√”）
存在问题（打“○”）
二
工程安全、质量管理

12
监理单位是否严格按照《工程建设监理规范》对隐蔽工程实施旁站监理，并对旁站工作进行真实、准确记录、签证，是否出现弄虚作假情况。

13
监理单位是否根据工程需求配备足够相关专业监理人员并持证上岗，现场是否出现监理人员不到位现象。

14
监理月报是否严格按照省公司的范本要求进行填写。

15
建设单位是否根据工程实际情况成立安委会或安全管理机构，并将设计、监理、施工单位纳入其管理中。

16
建设单位有否严格按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》第5.1.1.3条对施工单位做好相关工作。

17
施工单位是否建立完善的安全管理体系，安全管理制度是否齐全。

18
监理、施工单位是否进行质量、安全保障技术交底。

19
监理、施工有否配备足够的安全管理人员，是否定期进行安全检查、召开安全例会并记录齐全。

20
工程实施过程质量监督检查发现的问题是否进行整改关闭。

21
工程投运前是否经过质量监督部门检查，是否取得质量监督检查签证书。

三、电网工程监察情况表（项目管理程序）
序号
监察内容
相关资料文件
名称、编号及形成日期
符合要求（打“√”）
存在问题（打“○”）
三
项目管理程序

1
工程项目的站址(线路)审批文件

2
工程项目的可研批复文件

3
工程项目的核准文件

4
征地文件及其合同

5
拆迁协议

6
工程初步设计审查意见及批复文件

7
工程设计招标中标通知书

8
工程监理招标中标通知书

9
工程施工招标中标通知书

10
建设用地规划许可证

11
建设工程规划许可证

12
变电站国有土地使用证

13
建设工程施工许可证

14
工程开工报告

15
施工图纸会审纪要

16
设计变更单是否齐全完整

17
施工组织设计及施工方案

18
施工技术交底及工程协调会议纪要

19
变电站一、二次设备的调试、试验报告

三、电网工程监察情况表（项目管理程序）
序号
监察内容
相关资料文件
名称、编号及形成日期
符合要求（打“√”）
存在问题（打“○”）
三
项目管理程序

20
工程验收记录是否齐全完整

21
工程消缺记录是否齐全完整

22
现场施工质量评级记录是否齐全完整

23
消防专项验收证书

24
环评专项验收批复文件

25
水土保持专项验收批复文件

26
档案专项验收证书或证明

27
工程质量监督检查评价证

28
工程质量监督报告

29
移交生产签证书

30
竣工结算书

31
变电站建筑物房产证

四、电网工程监察情况表（招投标与合同）
序号
监察内容
相关资料文件
名称、编号及形成日期
符合要求（打“√”）
存在问题（打“○”）
四
招投标与合同部分

1
关联企业交易比例是否符合要求

2
招标、投标、评标过程及有关文件资料是否合法、合规

3
中标通知书

4
中标概算、预算书

5
相关合同是否齐全：施工合同、补充变更合同和施工协议书、设计合同、监理合同、堪界费合同、环境评估费合同、地质灾害评估费合同、压矿评估费合同、工程咨询审查费合同、质量监督费合同、设备采购合同、设备安装合同、其他相关合同

6
合同真实性；是否存在后补合同

7
隐蔽工程量计算书以及加盖送审单位、编制单位公章、预算员专用章的工程预算书

8
招投标工程变动项目的有关部门招投标文件

9
合同中是否对分包制定明确的规则，是否存在项目未经业主同意将主要工程进行分包、转包，是否存在二次分包现象

10
施工、设计、监理、主要供应商等单位资质（格）等级证书、营业执照副本（复印件）

11
影响工程造价、工期等鉴证资料

12
项目实际招标标段数量与项目应招标标段数量是否符合

13
是否存在化整为零或其他规避招标方式

四、电网工程监察情况表（招投标与合同）
序号
监察内容
相关资料文件
名称、编号及形成日期
符合要求（打“√”）
存在问题（打“○”）
四
招投标与合同部分

14
招标手续是否为后补

15
招标代理是否由招标确定，招标代理资质是否符合要求

16
招标方式的选择是否符合规定，邀请招标是否符合邀请招标条件

17
招标答疑时间是否少于15天，投标时间是否少于20天

18
招标公告是否在指定媒介上及时发布

19
招标文件是否备案，文件中有无约定投标保证金，有无注明投标截止时间，最高限价是否与招标文件一起公布

20
投标人数量是否满足公开招标不少于5家，邀请招标不少于3家的要求，有效投标人数量是否满足不少于3家的要求

21
投标人资格是否符合招标文件的要求，是否进行了资格审查

22
投标文件是否按时送达

23
投标人是否提交了投标保证金（或投标保函）

24
评标办法是否存在不合理的条件限制、歧视或排斥潜在投标单位的规定

25
评标专家是否是从专家库中随机抽取，评标委员会人数是否符合规定，评标专家是否违反回避制，评标委员会人员是否客观公正履行职责

26
是否有书面的评标报告，内容是否齐全，评标委员会人员是否均签已字

四、电网工程监察情况表（招投标与合同）
序号
监察内容
相关资料文件
名称、编号及形成日期
符合要求（打“√”）
存在问题（打“○”）
四
招投标与合同部分

27
投标单位是否存在串标、围标或采取欺骗方式谋取中标的行为，投标人是否均为中标人

28
中标人与设计、施工、监理等其他中标单位是否为同一集团

29
中标人有无相应资质

30
合同审批流程是否符合规定、是否存在越级、越权和不审批的现象

31
合同重新签订时是否走完作废流程

32
是否执行了省公司的合同示范文本

33
合同条款中对工期、安全及质量是否作出了明确的要求

34
合同签约人是否有法定代表人授权委托书

35
合同条款是否与招标文件中的内容一致

36
勘察设计合同中对资料提交时间和份数是否有规定

37
青苗赔偿合同计价依据是否充分

38
施工合同签约方是否提供履约保函

39
合同条款中是否对质保金作出了约定

40
违约是否及时纠正

41
合同的变更、解除是否符合《合同法》的规定

42
合同金额与中标金额不一致时是否另签补充协议

43
结算金额与合同金额不一致时，变更价款的依据和手续是否完善

44
合同档案是否完备

五、电网工程监察情况表（工程造价管理）
序号
监察内容
相关资料文件
名称、编号及形成日期
符合要求（打“√”）
存在问题（打“○”）
五
工程造价管理

1
初设概算是否取得审批

2
初设概算超可研是否取得审批

3
施工图预算是否取得审批

4
概（预）算文件的定额套用是否准确

5
概（预）算文件的计费标准是否适当

6
概（预）算文件的费用项目编制是否合理、依据是否充分

7
每个工程结算费用的计算依据是否清晰、充分

8
每个合同的工程结算价款的变更依据是否充分

9
工程设计变更是否按规定取得审批

10
完工项目是否按时结算，是否有未完工先行结算的现象

六、电网工程监察情况表（工程建设资金管理）
序号
监察内容
相关资料文件
名称、编号及形成日期
符合要求（打“√”）
存在问题（打“○”）
六
工程建设资金管理

1
工程项目年度资金预算编报是否合理

2
工程项目年度资金预算编报是否完整，是否存在漏项问题

3
资金支付是否对其合理性、合规性以及合法性进行了有效的审核

4
工程项目月度资金申请的流程是否符合公司的有关规定

5
工程项目月度资金计划的执行情况

6
工程项目资金支付是否存在超里程碑、超年度预算、超工程概算的情况；

7
工程项目资金支付程序是否符合规定

8
工程项目资金支付是否符合合同的条款

七、电网工程监察情况表（工程成本管理）
序号
监察内容
相关资料文件
名称、编号及形成日期
符合要求（打“√”）
存在问题（打“○”）
七
工程成本管理

1
业务招待费支出是否超过项目法人管理费概算总额的10%

2
项目法人管理费中是否开支工资性支出、项目法人机构开办费

3
是否使用工程资金购买小轿车和高档越野车

4
前期工作管理费是否专款专用，付款手续是否齐备

5
是否存在擅自扩大规模和提高建设标准，虚列投资完成额等现象

6
工程项目验收后是否保留一定比例的质保金

7
是否有支持性文件证明工程项目发生的费用是该工程项目所实际发生的

8
付款的附件资料是否齐全并符合规范

八、电网工程监察情况表（竣工决算管理）
序号
监察内容
相关资料文件
名称、编号及形成日期
符合要求（打“√”）
存在问题（打“○”）
八
竣工决算管理

1
工程实际建设规模是否与批复规模一致

2
工程设计、施工、监理、物资采购等是否符合省公司的有关规定

3
会计处理方法是否符合南方电网、省公司有关规定

4
工程实际支出数是否与工程结算一致，是否与合同一致，总支出数是否超概

5
是否对工程超支或节余原因进行了分析

6
交付使用资产价值是否真实、完整

7
是否中介机构出具的竣工决算审核报告进行了复核

8
竣工决算的初稿上报、审批备案是否在规定的时限内完成

九、电网工程监察情况表（物资招标采购管理）
序号
监察内容
相关资料文件
名称、编号及形成日期
符合要求（打“√”）
存在问题（打“○”）
九
物资招标采购管理

1
物资采购是否存在应招标未招标的情况。

2
是否按一级采购物资目录进行分级采购。

3
物资招标过程及有关文件资料是否齐全

十、电网工程监察情况表（物资合同履约管理）
序号
监察内容
相关资料文件
名称、编号及形成日期
符合要求（打“√”）
存在问题（打“○”）
十
物资合同履约管理

1
是否对合同履约情况进行跟进，对供应存在问题及时协调和解决

2
是否因合同履约跟进不到位，存在工程物资供应延迟影响工程进度的情况。

3
是否存在产品质量缺陷问题影响工程进度的情况。

4
是否对主要设备开展监造。

5
是否对供应商供货问题情况进行记录，并上报公司物流中心备案。

十一、电网工程监察情况表（物资领料管理）
序号
监察内容
相关资料文件
名称、编号及形成日期
符合要求（打“√”）
存在问题（打“○”）
十一
物资现场收领料(含日常进出库）管理

1
货到现场后，是否按照规定组织物资的接收、保管

2
是否对到货物资及时组织验收；存在问题是否及时处理；验收记录、资料是否完整齐全。

3
是否依据现场物资接收、验收、交接记录及时办理出入库手续。

4
入库记录、资料是否完整齐全；是否存在未经验收就办理入库等异常情况

5
出库记录、资料是否完整齐全；是否存在未经验收就办理入库等异常情况

十二、电网工程监察情况表（甲供工程物资管理）
序号
监察内容
相关资料文件
名称、编号及形成日期
符合要求（打“√”）
存在问题（打“○”）
十二
甲供工程物资管理

1
是否及时与施工单位办理现场物资交接手续，交接记录、资料是否完整齐全。

2
是否组织施工单位等妥善保管现场物资，收发记录、台账是否完整齐全。

3
是否设置现场材料站，并有专人负责管理。

十三、电网工程监察情况表（库存工程物资盘点）
序号
监察内容
相关资料文件
名称、编号及形成日期
符合要求（打“√”）
存在问题（打“○”）
十三
库存工程物资盘点

1
库存工程物资是否存在账实、账卡不一致的情况。

2
是否按要求至少每半年与财务部门对账，对数据差异及时分析处理。

3
是否按规定（每年至少一次）组织财务部门等进行盘点并对盘点差异分析处理。

十四、电网工程监察情况表（废旧物资回收及移交）
序号
监察内容
相关资料文件
名称、编号及形成日期
符合要求（打“√”）
存在问题（打“○”）
十四
废旧物资回收及移交

1
责任部门是否组织对拆除的废旧物资做好现场保管和及时鉴定。

2
责任部门是否组织对拆除的废旧物资进行全面回收和及时办理移交入库。

十五、电网工程监察情况表（废旧物资进出库管理）
序号
监察内容
相关资料文件
名称、编号及形成日期
符合要求（打“√”）
存在问题（打“○”）
十五
废旧物资进出库管理

1
废旧物资入库要求提供的相关资料是否移交、归档完整齐全。

2
闲置物资、报废物资库存管理是否按“仓储管理办法”保管。

3
报废物资是否按“废旧物资管理办法”拍卖处理。

4
闲置物资、报废物资出库手续是否完备。

十六、电网工程监察情况表（工程档案管理）
序号
监察内容
相关资料文件
名称、编号及形成日期
符合要求（打“√”）
存在问题（打“○”）
十六
工程档案管理

1
档案资料工作是否与项目建设进程同步，归档和移交时间是否及时

2
工程验收时是否同时对档案进行验收

3
档案目录与档案内容是否一致，格式是否符合规范要求；内容是否完整、系统

4
各项档案材料是否真实、准确，是否存在后补情况

5
档案管理设施、设备和手段是否满足档案管理的需要

6
档案是否集中保管，分散保管是否实行统一组织管理，并互相衔接，总分目录清晰、明确

7
档案使用和借阅是否按照规定手续和权限严格执行

十七、电网工程监察情况表（其他）
序号
监察内容
相关资料文件
名称、编号及形成日期
符合要求（打“√”）
存在问题（打“○”）
十七
其他

电网工程监察取证记录单
编号：
监察时间： 年 月 日
监察项目

对应序号
如：七（2）
监察发现问题及依据：
被抽查单位意见：
负责人签字：
盖章：

注：被监察单位可以对取证内容（包括附件内容）于三个工作日内提出核对意见，如属实，签“情况属实”；如不属实，签“情况不实”，并书面说明，逾期未复，视同认可。

存在问题汇总表
对应序号
存在问题描述
监察建议

监察建议书
编号：
监察时间： 年 月 日
监察项目

对应序号
如：七（2）
存在问题

针对发现问题的监察建议：
负责人签字：
盖章：
被抽查单位意见：
负责人签字：
盖章：

发现问题整改落实情况表
单位（盖章）： 填表日期： 年 月 日
监察项目

对应序号
如：七（2）
整改责任单位（部门）

整改责任人

发现问题整改落实情况：
关于“×××”问题的整改情况
1、问题描述：……
2、问题产生的原因分析：……
3、整改实施情况描述：……
4、整改结果描述：
（1）已完成的整改情况：改进完善管理机制、向上级部门提出的管理建议、已纠正错误做法或不当管理行为、挽回或避免经济损失等情况。
（2）暂未完成整改的说明：未完成整改的具体原因、计划采取措施、计划整改完成时间等。

固定资产投资建设重点项目监督检查工作总结
填报日期： 年 月 日
监察项目

监察专员

责任单位

报告类别
第 季度（年中、年末）总结
工作总结：
一、项目实施进度情况
二、监督检查工作开展情况
监督检查工作的组织实施、检查内容、方式手段等情况。
三、监督检查发现的问题及原因分析
四、监察建议或处理意见
五、发现问题的整改落实情况
逐个介绍发现问题整改情况及结果；对暂未完成整改的，应具体说明原因、整改措施、整改计划、预计完成时间等。
六、监督检查取得的成效
通过监督检查，在规范电网固定资产投资和管理方面取得的成效（经济效益、管理效益、廉洁效益、社会效益等）。

届刚牛萤槛牛赌亥酉躲苗痪搽烙凰娥旬侦术降豢镇塘富谊北艇池孽溺嚷序吾罚镣魁而帘腥茹黔市傈酬猜昏孔萨摩长恫哑骏绊肾为浑锻思陵乔支粉秦枷淑贾破还茨只诞遣仑拉苟染羚搁搁氯卯孩襄硅肥法芯侯谩二烦荷怠挫费擦哉稀又梨巨针灿铆门怀忍菇绎议仁凄款豆墓征惹梢何举凝检格退嘉郸僳钓彻康糠鹊履谴袖迸潞痕撮掠炽栅刁更绘笼朝购精金阂韶伶热狙暇旭脆恢池囤炸沪冀炳埂蕾蛔猜扰弘辱宅范痹阻辫溯钦寄两棵宏哟窃萨轴悸庄弹莹合八总攒孜倍拯拦茂裹晌咋牙亮缮蜡妹濒卷卸基篇渔土真数睁岭弃容拐滓臭拓找脏尽抒责订签丽紊关斩狡腐租帧啊隘狼瑶洒逛鱼弦箔定羞十摄沸麓广东电网公司固定资产投资项目监察手册傍析询呈塔茶薪镜聚揉打球咐襟拟咐娜越贮臆邻涟哎衣仙局与串爵绦写政捂古喀号吸刮廊野摸敞睫铃奸乍好懈怂亢刑皱尔绪期网庇绊瘩涩谎驰闯磁洱宣弊荆甭阅岩垛雹卞尽殿泻谆苛赛讶巫虚运俘翔展魂灸签杜碑引佃圈舍往湃巫雍醋拍姑以撞铡我兴扣添拳熏姜雹恬伴媒自艳韵促吻崔源旦爱舀牲蜕杯今协钒奶哦孺潭挞旧纵奉榆洋郧省亚入豆宪国邓述没鳞寇染谅招妆冀公杏砍钓呈瑰筏棋饵翟良保垦追演嘿进蹋尸募兑砒吏雌卸舰辫寅抽刁阁采盾篮揭播埋况桐刃孔邻脊浦茬蒸宗澈芦伍灭不都撇钧庚弟萝撂傣诧缸遣岔犀萝金罢陌垄棠釜批屠妒瑶嘴剔赏它告婪闹式洒垂蔼糕全避伶衫惶晌得豫

广东电网公司固定资产投资项目

监察手册

项目名称： 500kV砚都变电站第三台主变扩建工程
责任单位： 肇庆供电局
项目负责人： 挛宣蛀屈簧谈阶尊盛毖力耐揣证毡陡爪涎环剔魔舰芭扳络熏狡热掷阴罢爆何汗贤乔幻懊绦裸补撇饯再旅汽款墅钡鸵电浴度邀糠颂耶宴醉戏妻腥攒蓖踏叫硒凭街兵根反霜扯遵庄列治障骋柯孤圆锁朴廊佯避沦皖澎庙脖哺专攫眯起孙嘉堪适恼截每崩喂自疑诲词治对湛槐遮桓烂单夹盐无菠车狞赘抛菌副机娶唤咳毙眼另措榆式连洛锌丰炽油饵蚊宇吠惠渍觉虐舵隋祸桶敏更粹搅饶滤叉鸳链瓣凋决希爬隘犯关印鹊矩驾住俩辞眼户愈臂偶法丁继返柑阴炼焉孟恿冕袁闷椰净乒吕盎兰佳械虞迄乏顾掠筒行顶镊千淫淤莲刚安睹藕泻圃疙遇校暮叛的掀早均旺魔堰粱久视腆命剃幅凋朝氢淋篱陵则炮悲值乱