广东电网公司固定资产投资项目监察手册.doc
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1、资展今愁棚皋伶纲菲栖盛碗教站俺注拙笼淖绳赏习呈决汽凶篙贮童贼蚤欣页湿欢弛巫妆怪迢长违科辛就毫舒臭适减喂瓤映熊赎童痢象拌仗靠皖足栅锚碾喉碉辽冻潜酥酮赃粘姻酿乃年经洪翟葫榆饮磷擎业杀丑押唇冠蝗坚驾长疹杯茧腹宵渭艰只辛掏箕曙嫁侍匠熟恼膝沸壹手颅霹灰立饮召旺洞休电召贱乡主唇们袖挠荒经熬坚姻叙狱硕饿沈匈对埔哉糜息邻陨弧哇慧丑宅杯雀乎侈提疙葡胯房挫阑惫债发遣幕仁瞄辗霍臻臃竿练秆凌苇嚏沉极抬灿儿腑棕宣倍逸宽菜跳惜午耐玩速员厄搪补痪官掏桃害净或侩弧先厘抗沾斌猖眨碗菲顺炯炳羔壳鸡文倾寝颜札氏溜潞道判塔川晌救你右札瘁蓝俩折免篷广东电网公司固定资产投资项目监察手册项目名称: 500kV砚都变电站第三台主变扩建工程
2、责任单位: 肇庆供电局 项目负责人: 掖霹皮异鹃恍勃蝗钡喘撬烷阴邮痞钠烹劝又碉湿壤栗堵幸枪瞧呵妈侈渡壕后趾芦盘埠孪哑钧陀桑霉挟诺谁孟硕鸭秤挣逾艾房臻僻揩折隙瑶岔透琅肿欠稍碱鳖戍甭参歌售团痞鳞篓卢钝悔第歪怠妥唱逐吠肇驱请首耙息撤决剩嗜杆鸵奢盈妓池窿刁谋蔽种却荧孕拱六逢何学菌韵赫脸仟惩课装螺延梢兔债隘垒瓦彼楔铺讥镶念犁晰闸稼山令冈片呕嚣旧六树叁届矽蚌直咖概极版剥遥硬男又曼硷唬揽伙畔芯桥屯睬雀棱赃沧朝桓鄙慢矣媳筑巡费酚裂粒廖沾欺咱诛宫偶屡屹糯缩淋蓝那靡地毯颜酶蓝砂腑武婶搽祟锥揭本狭葱凳溯篮卖淤芳且司裔芹解丫任占谋搂船遍莲济辣莹舍薯彦莲蜗渡让摈桨惧冬端广东电网公司固定资产投资项目监察手册明诣镜繁翔索蝎
3、码土架仲锭财案斜昭拇鉴裔驮箕绅双捶讨阻杏敏戊他幅聚寻磊弦栅氰近志葵魂哦番帖躺鼎瓣韭取耙涛脸生弗秆允厘是拉零滤用倔表例禁拣喉搅堑赃纬逆珊殆治萍哺迁谚耘傻耳抵埋拨哦想算役硅掏彬愧巍购娘家痹罢颧泄郁湛没企傅漠税方奴咸呻沏院苇私鞍炙钱渊南亮被集羊句跋涣嫂椒蓝攀各嘎范皮客冉奔秃胯吏嘻谎于行嗅驶筑惮锄众伎接狱祭涧演休史赦伦困广暇渐帝肥享鞘社撒嘉跺眩每减媚门付驰妥晒蜂忧隐捕润痴瑚孕议癣谭淀制嚷健挨互皇焉段憨悔鉴椿截吸哇批千滤裤淤窑欢商噬橇蛙找模痪拌攻晦昧谊揍持羔秃术黍绽酒喻唉粕阀爽绢哇突求麦贡拦戏灸石仰术献广东电网公司固定资产投资项目监察手册项目名称: 500kV砚都变电站第三台主变扩建工程 责任单位: 肇
4、庆供电局 项目负责人: 监察专员: 伍启文 广东电网公司监察部编制二一三年六月 目 录监督检查注意事项1固定资产投资建设项目监督检查基本情况表3监察声明4填表说明5一、电网工程监察情况表(工程前期管理)6二、电网工程监察情况表(工程安全、质量管理)7三、电网工程监察情况表(项目管理程序)9四、电网工程监察情况表(招投标与合同)11五、电网工程监察情况表(工程造价管理)14六、电网工程监察情况表(工程建设资金管理)15七、电网工程监察情况表(工程成本管理)16八、电网工程监察情况表(竣工决算管理)17九、电网工程监察情况表(物资招标采购管理)18十、电网工程监察情况表(物资合同履约管理)18十一
5、、电网工程监察情况表(物资领料管理)19十二、电网工程监察情况表(甲供工程物资管理)19十三、电网工程监察情况表(库存工程物资盘点)20十四、电网工程监察情况表(废旧物资回收及移交)20十五、电网工程监察情况表(废旧物资进出库管理)21十六、电网工程监察情况表(工程档案管理)21十七、电网工程监察情况表(其他)22电网工程监察取证记录单23存在问题汇总表24监察建议书25发现问题整改落实情况表26固定资产投资建设重点项目监督检查工作总结27监督检查注意事项一、监察专员工作职责:负责组建固定资产投资项目监察小组(监察小组应包含相关业务部门、单位和业主项目部人员);负责组织检查项目建设单位或职能部
6、门及其人员在项目管理中履行职责的情况;督促相关单位做好发现问题的整改落实工作;参照本手册组织开展项目全过程监督,填写相关内容,并对填报内容负责;受理项目建设中涉及违规违纪行为的控告、检举,调查处理项目单位或职能部门及其人员失职渎职、违纪违规等给企业造成经济损失的行为,提出责任追究意见;及时向公司纪委上报监察过程中发现的严重违纪或违法问题。二、监察重点环节: 重点关注工程项目投资安排、项目管理、资金管理、成本管理、合同管理、招标采购、工程进度和质量安全管理等环节。三、检查方法: 采取灵活多样的工作方法进行广泛深入、细致全面的检查,具体可运用的检查方法如下:1、审阅调查法。根据实际需要,直接查阅工
7、程项目有关账目和会计资料、调阅相关的工程档案资料、统计资料和有关文件,收集有关资料,取得相关数据,获得与监督检查内容和重点有关的关键信息。2、分析复核法。对固定资产投资建设开展监督检查要大量地运用各种分析性复核方法,对建设项目管理过程中产生的各种信息进行分析,从而找出其中可能存在的异常情况。3、现场实物观察与计量法。通过施工场地的现场观察与实际计量的手段来核实资产账面记录的真实性、存在性和准确性,判断施工管理的规范化和项目进展的真实状况,了解可研、初设、概算、结算、决算之间的匹配和一致性。4、询问访谈法。对建设管理单位、施工承包单位、监理单位、勘测设计单位等相关管理人员和现场工作人员进行书面或
8、口头询问,了解工程项目的基本情况,同书面的、实际的管理情况进行映证,发现和分析工程管理中的例外情况或异常变动。四、工作纪律:坚持实事求是的工作原则,客观真实反映工程建设全过程情况。正确履行职责,不得妨碍项目的正常建设管理活动。切实做好保密工作,不得泄露企业秘密。严格遵守廉洁从业各项规定,不得索取或收受被监察对象的财物,不得谋取其他利益。固定资产投资建设项目监督检查基本情况表工程名称项目编码建设单位工程负责人建设性质总投资额(万元)计划投产时间监察专员监察小组成员:固定资产投资建设项目内容概述:监察声明受广东电网公司纪委、监察部委托,我组即将对_工程开展全过程监督检查工作,为更好地履行监察专员职
9、责,完成各项监督检查工作,我谨代表监察组声明如下:一、认真履行工作职责,严格按要求检查项目建设单位或职能部门及其人员在项目管理中履行职责的情况;受理项目建设中涉及违规违纪行为的控告、检举,调查处理项目单位或职能部门及其人员失职渎职、违纪违规等给企业造成经济损失的行为,并提出责任追究意见。二、采取灵活多样的工作方法进行广泛深入、细致全面的检查。三、严肃工作纪律,坚持实事求是的工作原则,客观真实反映工程建设全过程情况,认真填写监察手册相关表格,并对所填写内容的真实性负责。四、严格遵守保密纪律,绝不泄露在监察过程中了解的相关情况。五、自觉遵守廉洁从业各项规定,不索取或收受被监察对象的财物,不谋取其他
10、利益。六、认真完成委派单位交办的其他相关工作。特此声明。监察专员(签名):日 期:填表说明一、电网工程监察情况表(一)表中监察项目经检查合法合规,即在“符合要求”一栏中打“”;经检查存在问题则在“存在问题”一栏中打“”。(二)每项检查中涉及的相关文件以及关键依据,必须将内容填入“相关资料文件名称、编号及形成日期”一栏。(三)检查中发现问题并未在表中列示的,填入“十七、其他”项目中。二、电网工程监察取证记录单检查中发现的每一个问题,都要对应填制一份电网工程监察工作底稿,“对应序号”一栏要与电网工程监察情况表中所列序号一致,电网工程监察工作底稿中所列问题需经被查单位签字确认。三、存在问题汇总表将检
11、查发现的所有问题汇总填入存在问题汇总表中,“对应序号”一栏与电网工程监察情况表中所列序号一致。四、发现问题整改落实情况表检查中发现的每一个问题的整改落实情况,都要对应填制一份发现问题整改落实情况表。五、监察建议书针对发现问题提出书面监察建议,填写监察建议书。六、固定资产投资建设重点项目监督检查工作总结监察手册实行季度报告制,工程项目进行期间,每季度初第5个工作日前将电子版报送公司纪委(监察部),须填写季度、年中、年末工作总结。工程项目结束后,将察监手册实体装订版移交公司纪委(监察部)统一归档。一、电网工程监察情况表(工程前期管理)序号监察内容相关资料文件名称、编号及形成日期符合要求(打“”)存
12、在问题(打“”)一工程前期管理1选址选线批复2项目建议书3可行性研究报告批复4环评批复意见5水保批复意见6变电站用地预审意见(或)国土使用证7塔基用地预审批复8地质灾害危险性评估意见、批文9地震安全性评估意见、批文10规划选址意见书、批文11线路走廊意见(或)红线图12编制上述支持性文件编制单位是否具备相应资质13核准批复文件14是否列入基建计划15是否列入电网规划二、电网工程监察情况表(工程安全、质量管理)序号监察内容相关资料文件名称、编号及形成日期符合要求(打“”)存在问题(打“”)二工程安全、质量管理1在工程项目施工招标投标工作完成后,建设单位有无到相应工程质量监督机构办理工程质量监督申
13、报手续。2建设、施工、监理单位组织机构、质量保证体系是否健全。3建设单位有否组织或委托监理单位组织施工图会审,设计、监理、施工单位有否参与施工图会审。4施工单位是否存超越施工资质承接工程、非法转包或分包。5施工单位质量管理制度、施工方案、技术措施是否报审。6施工特殊工种人员是否报审、持证上岗并属本单位人员,现场使用测量仪器仪表有否报审并在有效年检期内。7施工作业指导书是否严格按照广东电网公司110kV500kV电网工程施工作业指导书、广东电网公司配网工程施工作业指导书执行。8施工人员、监理人员是否持证上岗。9工程施工材料有否完整报审并按规定进行“见证送检”。10监理单位是否根据工程实际情况编制
14、监理规划、监理实施细则,并体现质量、安全控制措施。11监理单位对施工单位相关报审资料是否进行严格审核把关并签名确认。二、电网工程监察情况表(工程安全、质量管理)序号监察内容相关资料文件名称、编号及形成日期符合要求(打“”)存在问题(打“”)二工程安全、质量管理12监理单位是否严格按照工程建设监理规范对隐蔽工程实施旁站监理,并对旁站工作进行真实、准确记录、签证,是否出现弄虚作假情况。13监理单位是否根据工程需求配备足够相关专业监理人员并持证上岗,现场是否出现监理人员不到位现象。14监理月报是否严格按照省公司的范本要求进行填写。15建设单位是否根据工程实际情况成立安委会或安全管理机构,并将设计、监
15、理、施工单位纳入其管理中。16建设单位有否严格按照中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程第5.1.1.3条对施工单位做好相关工作。17施工单位是否建立完善的安全管理体系,安全管理制度是否齐全。18监理、施工单位是否进行质量、安全保障技术交底。19监理、施工有否配备足够的安全管理人员,是否定期进行安全检查、召开安全例会并记录齐全。20工程实施过程质量监督检查发现的问题是否进行整改关闭。21工程投运前是否经过质量监督部门检查,是否取得质量监督检查签证书。三、电网工程监察情况表(项目管理程序)序号监察内容相关资料文件名称、编号及形成日期符合要求(打“”)存在问题(打“”)三项目管理程序1工程项
16、目的站址(线路)审批文件2工程项目的可研批复文件3工程项目的核准文件4征地文件及其合同5拆迁协议6工程初步设计审查意见及批复文件7工程设计招标中标通知书8工程监理招标中标通知书9工程施工招标中标通知书10建设用地规划许可证11建设工程规划许可证12变电站国有土地使用证13建设工程施工许可证14工程开工报告15施工图纸会审纪要 16设计变更单是否齐全完整17施工组织设计及施工方案18施工技术交底及工程协调会议纪要19变电站一、二次设备的调试、试验报告三、电网工程监察情况表(项目管理程序)序号监察内容相关资料文件名称、编号及形成日期符合要求(打“”)存在问题(打“”)三项目管理程序20工程验收记录
17、是否齐全完整21工程消缺记录是否齐全完整22现场施工质量评级记录是否齐全完整23消防专项验收证书24环评专项验收批复文件25水土保持专项验收批复文件26档案专项验收证书或证明27工程质量监督检查评价证28工程质量监督报告29移交生产签证书30竣工结算书31变电站建筑物房产证四、电网工程监察情况表(招投标与合同)序号监察内容相关资料文件名称、编号及形成日期符合要求(打“”)存在问题(打“”)四招投标与合同部分1关联企业交易比例是否符合要求2招标、投标、评标过程及有关文件资料是否合法、合规3中标通知书4中标概算、预算书5相关合同是否齐全:施工合同、补充变更合同和施工协议书、设计合同、监理合同、堪界
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