项目质量管理程序.doc

项目质量管理程序

一、项目质量管理程序
施工组织设计交底
物资进场验证
1.分包商要建立与项目经理部质保体系对口的部门的专职质检人员
2.对每道工序的检验和质量验评标准的控制，检验批进行专检
3.控制每道工序的不合格点率小于8%
项目质量主管：
⒈组织每周质量例会与每月质量检查讲评
⒉对右列各点进行检查与监督
⒊开展工种、班组质量评比竞赛，进行奖励与处罚
⒋请质监站检查
⒌请评优组专家检查评定
特殊工序作业
指导书交底
分项工程施工前技术交底
对有关人员进行质量意识教育

质保部：
⒈根据施工组织设计编写各分项工程质量控制要点；
⒉质量计划书
2.1创优计划
2.2阶段质量预控计划
2.3质量意识教育计划
质保部：
⒈制订公司内部质量验收标准；
⒉参与项目施工组织设计的编制与审定；
⒊对右列计划（2项）之审定；
⒋参与特殊工序施工方案的编制
质量否决制度
选择合格分包商和物资供应商
质量控制
样板引路
施工过程质量控制
对分包商施工过程
质量的控制
进场物资
标识
项目中标末期～项目开工初期阶段
上报监理工程师，组织分项工程验收评定

1.核定验收等级
2.在隐蔽及检验批验收记录表上填写具体检查意见
3.填写检验批验收申请表
填写：
1.检验批验收记录
2.验收等级
3.隐蔽工程检查验收记录
4.填写上报验收申请表
填写：
1.检验批验收记录
2.验收等级
3.隐蔽工程检查验收记录
填写交接记录表
监理工程师在隐蔽工程检验批验收记录表、验收申请表上签署具体检查意见
业主监理
项目质量主管邀请业主监理共同验收
可进行下一工序施工
分包商工长组织上下工序班组交接检查
可进行下一工序施工
监理工程师在隐蔽工程及检验批验收记录上签署具体验收意见
项目现场工程师邀请业主监理共同验收
业主监理
项目现场工程师邀请业主监理共同验收
1.核定验收等级
2.在隐蔽工程及检验批验收记录表上填写具体检查意见
3.在工程报验单上签署同意报验与否的意见
项目现场工程师
组织班组长、质检员共同验收
项目现场工程师
分包主管工长
填写自检记录表
分包商班组自检
业主指定分包商
组织分包商工长、质检员验收
组织班组长
质量检查员
验收
分包主管工长
填写自检记录表
分包班组自检
公司自有分包商
对检验批
质量的验收

1. 项目向监理、业主申请验收
2. 业主、设计、勘察、监理、公司四方参加验收，并在工程验收记录表上签署验收意见及签字。
3. 当地质监部门监督
申请监理组织予验收
公司项目管理部对上述a.b条资料进行检查
公司组织核定

地基与基础分部验收
混凝土设计强度等级>C40，应由认证试验单位出示检测证明
验收前基坑不允许回填，墙面不能粗装修。
1. 由业主向质量监督站提出申请，届时公司、业主、监理、设计、勘察参加
2. 市质量监督验收认可后出具验收监督报告
业主组织验收
1. 项目经理部组织有关部门及人员先行预检
2. 项目向公司项目管理部提出验收申请
3. 项目经理部提供验收资料
a.质量管理资料（质量控制核查资料）
b.分项工程质量评定资料
申请验收前核定

竣工前项目经理部组织有关部门进行预检

项目竣工预检
项目经理部向公司提出竣工预检申请
⒈公司总工程师组织公司项目管理部有关人员进行预检
⒉提供质量管理资料和质量控制资料核查表
⒊城建档案管理条例要求的其他的技术资料
监理组织单位工程竣工预检
申请监理组织予验收

同基础结构
验收有关规定
业主组织验收
公司组织核定
1. 项目经理部组织有关部门及人员进行预检
2. 项目经理部向公司提出验收申请
1. 多层建筑一次验收；高层建筑3-5次验收（每10层验收一次）
2. 验收前禁止粗装修
申请验收前核定
主体结构工程验收

竣工验收

专业系统验收

1.业主指定分包商，公司已收总包管理费，分包向项目经理部负责提供各种资料。
2.业主直接分包商,公司未收总包管理费，则分包商直接对业主负责。

项目经理部提出申请，公司项目管理部协助配合

由业主组织四方（业主、监理、设计、项目经理部）进行单位工程验收并在验收记录表上签字
项目经理部向业主提出竣工验收申请
单位工程竣工申请必备资料：
1.单位工程质量综合评定表，质量保证资料核查表，观感质量评定表
2.单位工程验收记录
3.人防工程竣工质量核定意见
4.电梯安装工程质量监督核定证书
5.电梯安全使用许可证
6.消防使用许可证
7.工程竣工质量核定申请表
8.甲乙双方竣工后的保修合同
9.建筑工程竣工项目核查表
单位工程竣工验收必备条件：
10.卫生间闭水试验记录
11.水、暖、电试倒验记录
12.电梯已办理准用证
13.厕、浴间二次蓄水、屋面蓄水、淋水实验记录
14.暖卫工程室内排水管通球试验核查记录表
15.电气安装工程照明系统全负荷试验核查记录表

业主竣工验收
⒈业主向市质监站申请工程竣工验收
⒉市质监站验收后提供质量合格证书
市质监站验收（最终）
⒈取得市质量监督站电梯运行使用验收证书
⒉取得市劳动局负责电梯安全使用验收证书
政府人防质检站
人防验收
电梯
消防
消防局验收
绿化
环何局
市政
二、项目质量管理保证体系

项目董事（总工程师）

组织公司项目管理部就工程质量、验收、创优等工作进行具体部署

项目经理

商务经理
机电经理
生产经理
项目总工程师

工程部
技术部
机电部
合约部
质保部

机电主管
机电工程师
质检员
合约主管
土建预算员
机电预算员
技术主管
技术工程师
土建主管
现场工程师
测量工程师
质保主管
质检工程师
品管工程师
试验工程师
资料管理员

土建分包
机电分包
电梯分包
绿化分包
消防分包
市政分包

各施工班组

兼职质检员

三、项目质量管理基础资料
3.1项目质量管理基础台帐
3.1.1钢筋工程质量检验评定统计一览表
3.1.2混凝土工程质量检验评定统计一览表
3.1.3模板工程质量检验评定统计一览表
3.1.4物资质量检验、试验认定表
3.2质量报表
3.2.1月份工程质量信息表
3.2.2月份工程（产品）质量情况报表
3.2.3在施工程月报表
3.3质量体系运行报表
3.3.1项目经理部质量职能分配表
3.3.2质量职能分配交底书
3.4项目对分包商评分表
3.5整改率、分项工程一次交验合格率统计表
3.5.1整改率统计表
3.5.2分项工程一次交验合格率统计表

四、项目质量计划的编制与实施
4.1编制依据
一般情况下,质量计划在完成质量策划，确定资源配置和明确部门岗位职责后即可编制。编制时主要依据管理文件、项目质量计划目标、施工组织设计以及国家标准规范、规程等。
4.2编制内容
4.2.1工程概况
4.2.2质量目标
4.2.3项目经理部组织体系图
4.2.4质量体系要素
4.3质量计划编制流程图
项目董事(总工程师)

公司技术部

修改
上报
项目总工程师
工程部
递交
修改
机电部
技术部
技术部
项目董事审批、签《颁发令》
资料员：履行发放程序
合约部

4.4质量计划实施
4.4.1项目各部门在项目质量计划的基础上编制本部门的实施细则。
4.4.2在质量计划的实施过程中，项目技术部负有指导运行和保证质量体系有效运行的责任。
4.4.3项目质量体系在运行中应每季度进行一次自检，如认为某些内容需要补充、完善或修改，可由技术部会同有关部门提出具体修改意见，经项目总工程师审核后，报项目董事批准下文明确修改范围，并成为项目质量计划的组成部分。

五、施工过程质量控制
5.1工程质量预控
5.1.1人员教育：针对工程特点，开工前由项目总工程师负责组织有关部门及人员编制项目质量意识教育计划，内容包括质量目标、质量计划、技术法规、规程、工艺、工法和质量验评标准等。项目管理人员的质量意识教育由项目总工程师及生产经理负责；参与施工的各分包商各级管理人员由项目质量总监负责组织教育；施工操作人员由各分包商组织。分包商组织的教育由项目现场工程师和质量检查员予以监督及检查。
5.1.2在施工组织设计和专项施工方案中要有明确且易于操作的保证工程质量的技术措施，要明确关键部位的管理点。这些技术措施、关键部位管理点要认真贯彻于各级管理人员及施工操作人员中去，并严格监督检查。
5.1.3物资进场验证与标识
5.1.3.1物资进场验证
①主体结构物资进场验证程序

物资进场
1.供货商随货提供物资出厂合格证(水泥要附快测试验报告)；
2.现场材料员对进场物资的规格、数量及出厂合格证等进行验收、记录，并报质量总监；
3.经验证认为不合格的材料应单独堆放，并尽快组织退场。
1.项目质量总监对进场物资的规格、数量、出厂合格证及使用部位进行检验。
2.对进口钢材虽有出厂证明也要进行复验.
3.填表报监理公司.

第三方验证

1.项目经理部按规格、批量、使用部位作详细记录；
2.项目材料员对物资进行标识与管理。

1.监理公司取样进行复试;
2监理公司下达使用通知;

物资使用

②装饰材料进场验证程序
装饰材料选样
1供货商提供样板并附有技术性能参数和使用说明书、价格。
2项目经理部按图纸设计要求初步选样，报送业主、监理、设计单位确认。
业主、设计单位依据工程使用功能、设计要求选择、确定样板、颜色，通知项目经理部。

采 购
公司合约部按批准的材料、设备样板组织采购、订货。并按合约要求时间运至施工现场和其它指定地点。
供货商（公司合约估算部）随货提供物资出厂合格证。项目材料员对进场物资的规格、型号、数量进行验收并记录、标识与管理
项目质量总监请业主、监理按样板随机抽验核定
物资使用
项目经理部按业主确定的样板提出详细的物资需用计划（物资名称、规格、型号、单位、数量，必要时附上有关详图）并附上供货时间进度表报合约部审批和采购。
物资进场

③机电设备安装物资进场检验控制参照此办法。
5.1.3.2物资进场标识
㈠ 目的
为了防止工程在施工过程中对产品的混淆和误用，以及实现必要的产品追溯。
㈡ 适用范围
适用于各工程项目产品的标识及其状态标识工作以及可追溯性管理。
㈢ 相关文件
⑴ 《记录控制程序》；
⑵ 《检验和试验程序》；
⑶ 《不合格品控制程序》。
㈣ 职责
⑴ 公司（分公司）材料部门负责监督、检查、指导所属项目对原材料、半成品、零部件的标识和可追溯性的管理工作。
⑵ 公司（分公司）质量管理部门负责对所属项目的检验和试验状态标识工作进行监督、检查和指导。
⑶ 项目材料员、库管员负责对进场的原材料、半成品、零部件进行标识。
⑷ 项目专业质检员负责对原材料、半成品、零部件、工序、检验批进行检验和试验状态的标识。
⑸ 项目专业技术负责人对分项工程进行检验和试验状态的标识。
⑹ 项目测量员负责轴线、标高、坐标控制点，沉降观测点的标识。
㈤ 工作流程
⑴ 产品标识的范围
① 原材料：钢材、水泥、防水材料、化工原料、耐酸、耐温、防腐、防爆
等材料及其它容易混淆的材料。
② 半成品：砼构件、钢构件、钢木门窗、花岗岩板、大理石板、釉面砖、水电暖通设备等产品。
③ 水电器材、暖通器材及其它五金材料等零部件。
④ 轴线、标高、坐标控制点，沉降观测点。
⑵ 产品标识的方法
① 标签或挂牌标识。
② 颜色标识。
③ 其它易于分辩、醒目的标识方法。
④ 记录。
⑶ 产品标识的内容
① 产品的名称、规格、型号、批次、炉号、出厂日期及供应厂家或产品来源。
② 产品的自然状态即可清楚地区分其种类时，可不作标识。
③ 坐标、轴线控制点、标高控制点、沉降观测点的标识：
a） 坐标、轴线控制点，应在不易被子破坏的位置埋设控制桩，必要时就埋设备用控制桩，桩上用红油漆标明。
b） 标高控制点，室外标高用红色的油漆标明，室内标高于楼层地面+0.5m处在内墙或柱子上弹水平墨线或红色标志标识。
c） 沉降观测点 的标识，根据设计的要求设点，其控制点应设置在不易被破坏的位置。
⑷ 原材料、半成品及零部件的检验和试验状态标识
a） 原材料、半成品及零部件未经检验和试验的，项目专业质检员应在标识牌上注明“待检”字样。
b） 进场的原材料、半成品及零部件已经检验和试验，结果尚待判定的，项目专业质检员应在标识牌上注明“待判”标识。
c）进场的原材料、半成品及零件经检验和试验合格，项目专业质检员应在标识牌上作出“合格”标识。
d）进场的原材料、半成品及零部件经检验和试验不合格的，项目专业质检员应在标识牌上做出“不合格”标识，并按《不合格品控制程序》进行隔离处置。
⑸ 施工过程的检验和试验状态标识
a）检验批由项目专业质检员在“检验批质量验收记录”中标识其质量评定结果。
b）分项工程由项目专业技术人在“分项工程质量验收记录”中标识其质量检查结论。
⑹ 各种标识均要做到牢固，并有必要的保护措施，防止其脱落或损坏。
⑺ 可追溯性管理
① 凡危及结构安全或对质量有严重影响的原材料、半成品、零部件、设备，应由项目材料员、库管员根据领料人员提供的使用部位详细记录产品名称、规格、型号、批次（炉号）、出厂日期、供应厂家（或产品来源）以及在工程中使用的部位，满足可追溯性的要求；若领料人员不提供使用部位，材料、库管员可以拒绝发料。
② 施工过程中，项目部应做好隐蔽工程、砼施工记录及施工日志等重要记录。
㈥ 记录
⑴ 产品的标识记录及物资进出库记录。
⑵ 限额领料单、领料单及材料收、发、存台帐。
⑶ 测量定位记录按（当地规定表格记录）。
⑷ 原材料、半成品及零部件试验报告。
⑸ 检验批、分项工程质量验收记录（按《建筑工程施工质量验收统一标准》规定表格）。
⑹ 隐蔽工程验收记录（可采用当地政府主管部门规定的表格）。
⑺ 砼浇灌许可证和砼施工记录。
⑻ 施工日志。

六、工程产品防护程序
⒈ 目的
保证施工过程中的工程产品、完工的单位工程得到有效防护，将符合合同要求的工程交付给顾客。
⒉ 适用范围
适用于本公司各个施工项目的工程产品防护工作。
⒊ 术语
产品防护：是指有于工程施工的原材料、半成品及完工的工序产品、单位工程都须得到有效的标识、搬运、包装、贮存和保护。
⒋ 职责
⑴ 公司工程部负责对公司的工程项目产品防护工作进行管理、检查、监督。
⑵ 分公司生产部门负责分公司的工程产品防护工作进行检查和监督。
⑶ 项目经理对工程产品防护工作负直接组织与领导的责任。
⑷ 项目经理部制定工程产品防护方案和措施，并组织实施。
⑸ 施工工长负责对正在进行作业的分项分部工程产品和上道分项分部工程产品进行防护和检查。
⑹ 最终的工程产品防护工作由项目经理安排专人负责，此项工作直到产品交付为止。
⒌ 工作流程
⑴ 原材料半成品的防护
① 进场的原材料、半成品，在进场后根据现场平面布置图在指定的地点堆放，有特殊要求如防潮、防火的材料场地按材料的使用说明书，由材料员负责交底和现场监督。
② 其堆放场地要求：地面平整、干净、稳固、干燥、排水畅通、通风良好、无污染，并满足消防防火安全需要。
⑵ 现浇钢筋砼工程产品防护
① 绑扎成型的钢筋产品防护
a）钢筋按图纸绑扎成型完工后，应将多余的钢筋、扎丝及垃圾清理干净。
b）木工支模及安装预留、预埋、砼浇筑时，不得随意弯曲、拆除和移动钢筋，砼振捣时不得随意碰撞钢筋和在钢筋上振捣。
c）梁、板、楼梯绑扎成型完工的钢筋上部，后续工种施工作业人员不能任意踩踏或堆放重物，以免钢筋弯曲变形或移位。
d）木工支模在钢筋绑忆成型完工后，作业面的垃圾应及时清理干净。
e）模板隔离剂不得污染钢筋，发现污染应及时清理干净。
f）水平运输车（管）道应按方案铺设，不得直接搁置在钢筋顼上。
② 模板防护
a）模板支模成形后，应及时将全部多余材料及垃圾清理干净。
b）安装预留、预埋应在支模同时配合进行，不得任意拆除模板，也不得用重锤敲打模板和支撑。
c）模板侧模不得堆靠钢筋、钢管等重物，以免倾斜、偏位。
d）禁止平台模板面上部集中堆放重物。
e）砼浇筑时，模板上部不得倾倒堆积过多砼，振捣时不能碰撞模板，以免模板受压变形。
f）水平运输车（管）道，不得直接搁置在侧面模模板上。
g）模板安装成形后，浇筑砼过程中，应派模板工值班保护，进行检、校正，以确保模板的最终安装质量。
⑶ 砼产品防护
a）砼浇筑完成后应将散落在作业面上多余的砼清理干净，并按方案要求进行保护。冬雨期施工成活的砼产品，应按冬雨期要求进行覆盖保护。
b）砼在初凝至终凝前，不得在上面作业。达到设计和规范规定的施工强度后方可进入下一道工序的作业，同时应按方案规定确保养护期，做好砼的养护工作。
c）砼楼层面应按作业程序分批进场施工作业材料，并尽量分散均匀轻放，不准集中超重堆放。
d ）砼浇捣成型后，不得随意开槽打洞，不得重锤重物敲击砼面；安装应在砼浇筑前做好预留、预埋。
e）对易造成砼面层污染的油漆或其它酸类物品材料，应用桶装放置，施工操作时，应对砼面进行覆盖保护。
f）砼面上部临时安置施工设备应加垫板，满足分散承压的要求，并应做了防机油污染的覆盖措施。
⑶ 砌体工程产品防护
① 需预留、预埋的管道、铁件、门窗洞口应同砌体有机配合，做好预留、预埋工作。
② 在已施工的砌体上不得随意开槽打洞，也不得随间用重物、重锤敲击。
③ 砌体完成后应及时将表面杂物清理干净，保证负观质量。
④ 如有特殊要求（如冬雨期施工、悬挑、拱结构砌体施工），按施工方案进行防护。
⑷ 楼地面工程产品防护
① 水泥砂浆和现浇水磨石及块料面层的楼地面，应设置保护围栏或防护标志，产品达到规定强度后方可拆除。
② 在水磨石地面、地砖等板块楼地面上，不许入带棱角硬质材料及油漆、酸、水泥等物料。
③ 下道工序进场施工，应对所作业范围的楼地面进行覆盖保护。
④ 冬雨期施工按要求做好防冻、防雨措施，以确保楼地面质量。
⑸ 门窗工程产品防护
① 木门框安装后，应按规定设置拉档，以免门框变形。
② 运输车道进出口的门框下部应采取防护措施，以免小车碰撞门框。
③ 铝合金（或彩板）门窗塑料保护膜要保护完好，不得随意拆除。
④ 不得利用门窗框的框和帽头作架子横档使用。
⑤ 从窗口进出材料、墙面油漆涂料施工，脚手架的搭设与拆除等工作，凡可能对门窗造成损坏或污染的，需有必要的保护措施。
⑥ 不得随意在门窗上敲击、涂写或钉钉、挂物。
⑦ 门窗开启或关闭，应扣好风钩、门碰或上好插销、锁头。
⒍ 装饰工程产品防护
⑴ 所有室内外、楼上、楼下、厅堂、房间等，每一分项装饰成活后，均应清理干净，进行产品质量的防护工作。
⑵ 进入装饰阶段室内作业严禁动火，如必须动火，须采取必要的防火措施。
⑶ 防止在装饰品上涂写、敲击、刻画、钉钉等损坏、污染装饰品的不良行为。
⑷ 交叉作业时，作业架子拆除时应注意防止碰撞、擦伤装饰物。
⑸ 门窗及时开启、关闭，保持室内通风干燥；风雨天门窗应关严，防止雨水霉变污染装饰品。
⑹ 对室外厅堂、花池、假山、堆放装饰品设置围栏防护。
⒎ 屋面工程产品防护
⑴ 屋面施工完后，应及时清理，做到屋面干净，排水畅通。
⑵ 不和在屋面使用明火，不得在屋面堆放材料杂物、机具。
⑶ 确因收尾工作需要在屋面上作业，应有相应的防护措施。
⒏ 安装工程产品防护
⑴ 进场材料堆放
① 通用堆码材料
a）金属管道及型钢
——分类摆放堆放场地平整、稳固、通风良好、无污染。
b）塑料管
——堆放在平整地面或采用货架堆放，以防止变形，其表面塑料保护膜不宜拆除，表面清洁，远离火源和酸性物质，避免阳光曝晒。
c）电线应分类堆放于室内清洁干燥通风处，避免接近热源或阳光曝晒，电缆头始终包裹完好，防止渗水。
d）保温材料堆放在室内清洁、干燥通风处，并有防水保护，带保护层的保温材料外包装在保管运输过程中不应拆除。
② 成品、半成品堆放保护
a）电器成品应分类堆放注意防水保护。
b）母线槽两头塑料膜不得拆除，以防受潮，配电柜、箱开箱检查后其包装应恢复，电缆桥架架空堆放，保持平整，外包装完好以防变形、污染。
c）灯具分类堆码后上部不得于压重物。
d）卫生器具堆放时应保持包装完好。
e）仪器仪表等贵重物品根据其说明书采取必要的措施进行保护。
⑵ 施工过程中产品保护
① 预埋电线管将其管口封堵，以防砂浆杂物堵塞。
② 开关盒、插座盒固定牢固，盒内宜用硬质泡沫块或专用盖板封盖保护。
③ 管道安装中途间歇期间，应将管口临时封堵，管道上原有的保护膜宜在交工前取掉。
④ 镀锌管丝接口处的外露丝口处及时刷漆保护，焊接钢管及焊接口、支架应及时刷防锈漆保护。
⑤ 大型设备如整体锅炉、冷水机组、发电机等，在就位后如果有其他工种交叉施工，应对本体进行保护。必要时可在设备本体四周及上部搭设钢管架（或其他架休），架体顶部加盖夹板，夹板上铺一层帆布，帆布上铺设厚度为3mm左右的钢板，架体四周用编织布维护。设备机房集水坑内设潜水泵，保障机房通风干燥，必要时设置桶装生石灰吸潮。
⑥ 浴缸、坐便器、面盆、小便斗等卫生洁具，安装就位后为防止其他工种交叉作业损坏污染，宜用纸板、塑料薄膜外加钢筋防护罩保护。
⑦ 风机盘管可用合适的塑料薄膜覆盖，用绳索绑所牢固。
⑧ 灯具、开关、插座、消防器材、电扇、通风、空调设施等，宜在土建完工后安装，防止交叉污染。
⑼ 对于完工的工序产品要按《施工组织设计》或有关规范要求进行保护，对主要的工序须设立维护的标识牌，注明维护的日期、责任人员。
⑽ 本程序前述产品防护措施，应在技术交底或作业指导书中作出明确规定。程序中未明确的工程产品防护措施，由项目经理根据工程特点，组织编制工程产品保护方案中作出具体规定。
⑾ 交工前产品防护
① 为确保工程质量完好，达到用户满意，项目经理应根据工程特点，在建筑、安装分区分层完工后，组织专门人员负责产品质量保护。
② 产品保护人员按项目经理指定的保护区楼层范围，进行值班保护工作。
③ 产品保护人员交接班时，应填写“工程产品保护交接记录”，并报项目经理部备案检查。
④ 值班时，如有损坏工程产品的情况发生，产品保护人员应及时制止，并立即向项目经理汇报。
⑤ 在工程未办理竣工验收手续前，原则上不得在工程内使用房间、设备及其它一切设施。
⑥ 产品防护工作一直进行到交付验收，办理移交手续后结束。
⒍ 记录
⑴ 工程产品保护交接记录（QB-7.5.5表1）
工程产品保护交接记录
编号：
工程名称

施工单位

工程产品名称

移交人： 移交时间： 年 月 日
接收时产品状况

接收人： 接收时间： 年 月 日
接收人： 接收时间： 年 月 日