工作方案徐州生产室.doc
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1、第一部分:年度目的类型目 标目的(指标)量化岗位分解结果目标1、销量额目的7.68亿主管、工艺员、电脑员、包机班长、生产班长.2、生产毛利额8448万元主管3.质量目的3.1、产品质量合格率98%(内含量;判为不合格品,经公司领导特批免处罚,但要列入不合格品核算;现场监控判为库存、外观不合格品;都需要核算。)3.2、质量因素退货0吨3.3、市场质量信息反馈(质量属实0次)3.4、市场产品质量满意度85%主管、工艺员、电脑员、生产班长、主造粒、造粒、投料组长4成本下降目的4.1原材料成本下降:0.25%主管、工艺员、电脑员、生产班长、主造粒、造粒、投料组长4.2、吨肥变动制造费用:不超定额(涉及
2、修理费、水电耗、蒸汽耗、煤耗、人工费用)主管、工艺员、包机班长、生产班长、主造粒、造粒4、3养分含量达成率:内控达标率100%主管、工艺员、电脑员、生产班长、主造粒、造粒、投料组长5.生产劳动率班产量达标率80% 目的班产量:高塔450吨,好阳光110吨,蓝肥135吨,桉树肥85吨。人均产量达标率%90%目的;人均班产量:高塔: 8 吨/班.人,好阳光4.5吨/班.人,蓝肥5.5吨/班.人,桉树肥3.5吨/班.人主管、工艺员、包机班长、生产班长、主造粒、造粒、投料组长6生产计划准确率生产计划准确率100%主管7、物控及物流成本因客户指定购买某一生产基地产品而超过最优运转成本生产主管、工艺员过程
3、指标8.误机台时6时/时包机班9.每月重点性工作9.1、完毕率95%;9.2、每月三项重点性工作目的完毕PK竞赛主管、工艺员、班长10、学习创新与培训管理1.培训时间:每月2小时以上;每月提供建议三条以上,并每半月PK评估一次。主管、工艺员、电脑员、包机班、生产班长2.新产品销售额占总销售额的30%主管、工艺员11、设备问题现场解决时效出现设备问题5分钟内到现场,30分钟内解决问题,重点疑难问题30分钟内分析出因素,制定出解决问题的办法并实行检修。包机班、电脑员12、设备维护保养检查评级每月车间组织检查,根据设备管理规定,按A、B、C三个级别评估。包机班、电脑员13、员工价值职工留用率95%,
4、员工90%主管、生产班长14、安全与保密管理保密0泻漏主管、工艺员、电脑员、包机班、生产班长15、异常点控制A、操作规程手册B、措施有效C、岗位熟悉明确主管、工艺员、生产班长、主造粒、造粒、电脑员、投料组长16、质询管理公司月度重点性工作每旬质询一次部门月度重点性工作每旬/5天质询一次项目按规划进度分阶段质询主管17标杆树立树立班组1个,员工20个主管18培训管理训练计划达成率85%管理人员(各科室/车间)负责人每月训练/辅导4小时以上。受训:旺季(3至9月):科室层面:8小时/月.人,工人层面:10小时/月.人;淡季(10至2月):科室层面:16小时/月.人,工人层面:20小时/月.人。主管
5、、工艺员、班长19内部数据据解决准确率数据解决准确率100%工艺员、电脑员生产主管年度工作目的Q/XZ.BT2023 姓名: 直接主管:总经理 考核期:2023年 月份类型目的/指标量化量化/细化衡量方法计算公式考核方法数据来源权重结果目的70%1、销量额目的768亿元财务部每月根据SAP系统数据记录完毕率%=完毕实绩/目的100%完毕率在45%以下,本项为零;完毕率在45%70%之间,每完毕1%,得本项的4%;完毕率在70%以上,每超1%,奖本项的1%,奖至本项的1倍封顶。财务室10%2、生产毛利目的8448万元财务部每月根据SAP系统数据记录生产毛利=销售价格制导致本89%完毕率在45%以
6、下,本项为零;完毕率在45%70%之间,每完毕1%,得本项的4%;完毕率在70%以上,每超1%,奖本项的1%,奖至本项的1倍封顶。财务室5%3.产品质量目的3.1产品质量合格率98%98%内含量;判为不合格品,经公司领导特批免处罚,但要列入不合格品核算;现场监控判为库存、外观不合格品;都需要核算。合格率=合格吨数/总产量*100%完毕率在90%以下,本项为零;完毕率在90%100%之间,每完毕1%,得本项的10%;完毕率在100%以上,每超1%,奖本项的10%,奖至本项的1倍封顶。质控室4%3.2质量因素退货0吨0吨物流部每月在公司内网公布的退货数质量因素退货实际吨数每月无质量因素退货,得本项
7、基数,超1吨,扣本项的5%,扣至零保底。物流室4%3.3市场质量信息反馈0次质控部每月按市场质量信息平台记录质量属实次数无投诉反馈得本项基数,质量信息平台反馈属实1次扣本项的5%,扣至零保底。质控部4%3.4产品质量满意度85%3.3、市场部每季度调查记录一次满意度%=满意人数/调查总人数100%完毕率% =实绩/目的100%完毕率在80%以下,本项为零;完毕率在80%100%之间,每完毕1%,得本项的5%;完毕率在100%以上,每超1%,奖本项的1%,奖至本项的1倍封顶。市场部3%4.成本下降目的4.1原材料下降目的025%财务部每月报告(配方值-投料值)配方值*100%统一按结果目的考核方
8、法计算。财务室8%4.2吨肥制造费用(含修理费、水电耗、蒸汽耗、煤耗、不超定额财务部每月根据SAP系统数据记录报告。1(水电耗成本+蒸汽成本+维修成本+人工成本)/产量完毕率在80%以下,本项为零;完毕率在80%100%之间,每完毕1%,得本项的5%;完毕率在100%以上,每超1%,奖本项的10%,奖至本项的1倍封顶。财务室6%4.3养份含量达标率内控达标率100%质控记录数据完毕率在80%以下,本项为零;完毕率在80%100%之间,每完毕1%,得本项的5%;完毕率在100%以上,每超1%,奖本项的5%,奖至本项的1倍封顶。质控室6%5、劳动生产达标率5.1班产量达标率80% 目的班产量:高塔
9、450吨,好阳光110吨,蓝肥135吨,桉树肥85吨。财务部根据生产计划跟踪一张表记录生产达标班次/生产总班次*100%完毕率在60%以下,本项为零;完毕率在60%80%之间,每完毕1%,得本项的5%;完毕率在80%以上,每超1%,奖本项的1%,奖至本项的1倍封顶。财务室6%5.2人均产量达标率%90%目的;人均班产量:高塔: 8 吨/班.人,好阳光4.5吨/班.人,蓝肥5.5吨/班.人,桉树肥3.5吨/班.人财务部根据生产计划跟踪一张表记录实际人均班产量=班总产量/(总班次*班月平均考勤人数),实际完毕率=实际人均班产量/目的人均班产量*100%完毕率在70%以下,本项为零;完毕率在70%9
10、0%之间,每完毕1%,得本项的5%;完毕率在90%以上,每超1%,奖本项的1%,奖至本项的1倍封顶。财务室6%6计划准确率生产安排准确率100%登记表1、实际销售量 /(5天计划+临时计划)100%统一按结果目的考核方法计算。物流室5%7.物控及成本0市场部登记表因客户指定购买某一生产基地产品而超过最优运转成本物流室3%小计70%过程指标30%8.月重点性工作95%质询表实际完毕情况完毕得满分,没完毕扣2分人事办15分9.学习创新管理9.1创新条数3条/月,并PK每月上报的创新与合理化汇总表实际条娄-目的条数超降1条,奖扣1分;PK第一名奖2分,PK最后一名扣2分。新产品销售统一按目的完毕率人
11、事办10分9.2新产品开发占销售额的30%5分10.员工留用率职工留用率95%员工留用率90%人事办每月记录转正职工留用率离职人数/总人数。离职人数/总人数目的,超降1个点奖罚1分,最高奖2分,最多扣2分。人事办15分11.安全及保密管理无投诉泻密人事办记录人事办记录发生一次扣2分。人事办10分12.质询管理和树立标杆12.1公司月度重点性工作每旬质询一次部门月度重点性工作每旬/5天质询一次人事办质询时间登记表实际-目的安质询会议召开时间少一次扣1分。人事办10分12.2树立标杆员工5个;树立标杆班组1个人事办记录的培训签到表实际人数-目的实际人数-目的,少1个扣1分13.培训管理训练计划达成
12、率85%管理人员(各科室/车间)负责人每月训练/辅导4小时以上。受训:旺季(3至9月):科室层面:8小时/月.人,工人层面:10小时/月.人;淡季(10至2月):科室层面:16小时/月.人,工人层面:20小时/月.人。人事办记录的培训签到表实际培训小时-目的统一按目的完毕率超降1小时,奖扣1分。人事办10分14.异常点控制A、操作规程手册B、措施有效C、岗位熟悉明确A/B/C三项完善,奖2分,一项不完善,扣1分。人事办10分小计30%/85分工艺员年度工作目的Q/XZ.BT2023 姓名: 直接主管:生产主管 考核期:2023年 月份类型目的/指标量化量化/细化衡量方法计算公式考核方法数据来源
13、权重结果目的65%1、销量额目的768亿元财务部每月根据SAP系统数据记录完毕率%=完毕实绩/目的100%完毕率在45%以下,本项为零;完毕率在45%70%之间,每完毕1%,得本项的4%;完毕率在70%以上,每超1%,奖本项的1%,奖至本项的1倍封顶。财务室10%2产品质量管理2.1产品质量合格率98%98%内含量;判为不合格品,经公司领导特批免处罚,但要列入不合格品核算;现场监控判为库存、外观不合格品;都需要核算。合格率=合格吨数/总产量*100%完毕率在90%以下,本项为零;完毕率在90%100%之间,每完毕1%,得本项的10%;完毕率在100%以上,每超1%,奖本项的10%,奖至本项的1
14、倍封顶。质控室9%2.2质量因素退货0吨0吨物流部每月在公司内网公布的退货数质量因素退货实际吨数每月无质量因素退货,得本项基数,超1吨,扣本项的5%,扣至零保底。物流室4%2.3市场质量信息反馈0次质控部每月按市场质量信息平台记录质量属实次数无投诉反馈得本项基数,质量信息平台反馈属实1次扣本项的5%,扣至零保底。质控部3%2.4产品质量满意度85%3.3、市场部每季度调查记录一次满意度%=满意人数/调查总人数100%完毕率% =实绩/目的100%完毕率在80%以下,本项为零;完毕率在80%100%之间,每完毕1%,得本项的5%;完毕率在100%以上,每超1%,奖本项的1%,奖至本项的1倍封顶。
15、市场部3%3成本下降控制目的3.1原材料成本下降目的025%财务部每月根据SAP系统数据记录报告。(配方值-投料值)配方值*100%统一按结果目的考核方法计算。财务室8%3.2吨肥成本控制目的1吨肥制造费用不超定额(含修理费、水电耗、蒸汽耗、煤耗、人工费用)财务部每月根据SAP系统数据记录报告。(水电耗成本+蒸汽成本+维修成本+人工成本)/产量完毕率在80%以下,本项为零;完毕率在80%100%之间,每完毕1%,得本项的5%;完毕率在100%以上,每超1%,奖本项的10%,奖至本项的1倍封顶。财务室7%3.3养分含量达标率养分含量达标率100%质控室抽检台帐目的=最大允许偏差抽样基数实绩=(检
16、查值标记值)抽样基数50完毕率%=(实绩-目的)/目的100%+100%完毕率在80%以下,本项为零;完毕率在80%100%之间,每完毕1%,得本项的5%;完毕率在100%以上,每超1%,奖本项的5%,奖至本项的1倍封顶。质控室8%4劳动生产效率班产量达标率80% 目的班产量:高塔450吨,好阳光110吨,蓝肥135吨,桉树肥85吨。财务部根据生产计划跟踪一张表、考勤表记录生产达标班次/生产总班次*100%完毕率在60%以下,本项为零;完毕率在60%80%之间,每完毕1%,得本项的5%;完毕率在80%以上,每超1%,奖本项的1%,奖至本项的1倍封顶。完毕率在70%以下,本项为零;完毕率在70%
17、90%之间,每完毕1%,得本项的5%;完毕率在90%以上,每超1%,奖本项的1%,奖至本项的1倍封顶。财务室5%实际人均班产量=班总产量/(总班次*班月平均考勤人数),实际完毕率=实际人均班产量/目的人均班产量*100%人均产量达标率90%目的;人均班产量:高塔: 8 吨/班.人,好阳光4.5吨/班.人,蓝肥5.5吨/班.人,桉树肥3.5吨/班.人5%5物控及物流成本0市场部登记表因客户指定购买某一生产基地产品而超过最优运转成本物流室3%小计65%过程指标35%6月重点性工作95%质询表实际完毕情况完毕得满分,没完毕扣2分人事办15分7、学习创新管理与新产品开发创新条数3条/月。并PK每月上报
18、的创新与合理化汇总表实际条数-目的条数超降1条,奖扣1分;PK第一名奖2分,PK最后一名扣2分。人事办10分新产品开发占销售额的30%财务部每月根据SAP系统数据记录报告。物流发货订单统一按目的完毕率财务室10分8、保密管理无投诉泻密人事办记录人事办记录发生一次扣2分。人事办10分9、异常点控制制定各岗位异常挂牌作业。岗位检查记录检查记录有制定并挂牌得满分,没有扣2分。生产室15分10、内部数据准确率内部信息传递准确率100%日报表/信息传递表财务室出现1次错误扣1分,1月内没有出现奖2分。财务室15分11.培训管理受训:旺季(3至9月):科室层面:8小时/月.人,工人层面:10小时/月.人;
19、淡季(10至2月):科室层面:16小时/月.人,工人层面:20小时/月.人。人事办记录的培训签到表实际培训小时-目的超降1小时,奖扣1分。人事办10分小计30%/85分电脑员年度工作目的Q/XZ.BT2023 姓名: 直接主管:生产主管 考核期:2023年 月份类型目的/指标量化量化/细化衡量方法计算公式考核方法数据来源权重结果目的50%1、销量额目的768亿元财务部每月根据SAP系统数据记录完毕率%=完毕实绩/目的100%完毕率在45%以下,本项为零;完毕率在45%70%之间,每完毕1%,得本项的4%;完毕率在70%以上,每超1%,奖本项的1%,奖至本项的1倍封顶。财务室5%2产品质量目的2
20、.1产品质量合格率98%98%内含量;判为不合格品,经公司领导特批免处罚,但要列入不合格品核算;现场监控判为库存、外观不合格品;都需要核算。合格率=合格吨数/总产量*100%完毕率在90%以下,本项为零;完毕率在90%100%之间,每完毕1%,得本项的10%;完毕率在100%以上,每超1%,奖本项的10%,奖至本项的1倍封顶。质控室15%3成本下降控制目的原材料成本下降目的025%财务部每月根据SAP系统数据记录报告。(配方值-投料值)配方值*100%统一按结果目的考核方法计算。财务室15%养分含量达标率养分含量达标率100%质控室抽检台帐目的=最大允许偏差抽样基数实绩=(检查值标记值)抽样基
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