质量保证计划.doc
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1、目录1、 编制依据12、 目的和范围13、 工程概况14、 质量目标15、 质量组织机构图36、 质量职责和权限47、 施工流程图108、 文件控制 119、 质量记录控制 1110、施工过程控制1211、工程的监视和测量1712、不合格品的控制1813、数据分析1814、纠正和预防措施1815、质量管理过程流程1916、质量计划的管理19附件一、规范规程目录20附件二、工程项目质量管理过程流程图22附件三、质量管理体系的监视、测量、分析和改进过程流程图23附件四、质量记录清单23附件五、施工质量保证资料清单23M7号线35.6标段装饰装修工程质量保证计划1、编制依据a)工程项目施工合同、适用
2、法律法规、建设工程标准强制性条文等相关资料规定;b)公司现行质量管理体系文件:GB/T19001:2000 idt ISO90012000质量管理体系 要求;公司质量手册新C版QG/SHQJ ZLSC012005;公司程序文件新C版QG/SHQJ CXHB0132005。c)公司现行施工组织设计编制和管理规定及工程项目质量计划编制和管理规定。引用施工组织设计相应内容。2、目的和范围目的:对项目的质量管理体系的过程和资源作出规定,保证过程受控。范围:本质量管理计划适用于施工准备到竣工交付阶段的质量控制。3、工程概况工程名称:上海轨道交通7号线工程35.6标(锦绣路站、沪南路站、龙阳路站、芳甸路站
3、)车站装饰装修工程建设单位:上海轨道交通七号线发展有限公司设计单位:上海市政工程设计研究总院/上海市城市建设设计研究院监理单位:上海上咨建设工程咨询有限公司施工单位:上海市第七建筑有限公司锦绣路站位于高科西路、锦绣路的交叉口,骑跨锦绣路,为地下二层岛式车站。车站设置4个出入口、一座残疾人电梯出入口、2个活塞风井、2个新风井、2个排风井。沪南路站位于芳草路、芳华路之间的沪南公路下,为地下二层岛式站。车站设置4个出入口、一座残疾人电梯出入口、2个活塞风井、2个新风井、2个排风井。龙阳路站位于白杨路以东、地铁二号线龙阳路站北侧的龙阳路下,为地下二层岛式站。车站设置4个出入口(其中龙阳路站1号出入口预
4、留,不在本次施工范围内)、一个与二号线龙阳路站换乘专用通道(由于龙阳路枢纽方案尚未稳定,该换乘通道暂为预留,不在本次施工范围内)、一个员工专用出入口、一座残疾人电梯出入口,2个活塞风井、2个新风井、2个排风井。芳甸路站位于芳甸路东侧、上海新国际博览中心4、5号展览厅西侧的原新国际博览中心停车场下,为地下二层岛式站。车站设置5个出入口(其中5号出入口东上海开发项目结合)、一座残疾人电梯出入口,2个活塞风井、2个新风井、2个排风井。4、质量目标工程质量目标:本工程必须达到设计图中的技术要求;本工程必须达到合格工程。序号分部工程子分部工程分项工程名称目标名称目标名称目标指标1结构合格站厅合格砌体合格
5、抹灰合格站台砌体合格抹灰合格2装修合格站厅合格地坪合格面砖合格顶棚合格门窗合格防水合格金属扶手、栏杆、护栏合格幕墙合格涂料合格乳胶漆合格油漆合格站台地坪合格面砖合格顶棚合格门窗合格防水合格金属扶手、栏杆、护栏合格幕墙合格涂料合格乳胶漆合格油漆合格3安装合格站厅合格配电箱合格配管配线合格灯具、开关、插座合格合格站台合格配电箱合格配管配线合格灯具、开关、插座合格注:建筑工程依据GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准及相关标准编制。5、质量组织机构图项目经理李家欣综合办主任陈志其项目经济师郁凯霞项目工程师曾晖项目副经理何明俊试 计验 量员 员 顾伟华质量员徐东施工员张文彦安全员刘上龙资
6、技料术员员陆怡其中消防员、机管员由安全员兼职;外分包管理员由综合办主任兼职;环保卫生员由施工员兼职。6、质量职责和权限6.1上海七建项目经理部质量管理体系过程及职能分配表标准条款号质量管理体系过 程职能人员项目经理项目副经理项目经济师综合办主任项目工程师技术员钢翻员木翻员关砌质量员安全员施工员材料员预算员外分包管理员试验员计量员机管员资料员4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求总则质量手册文件控制记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施临时设施与场道施工机械与设备6.
7、4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计与开发7.4采购物料采购劳务分包专业分包7.5生产和服务提供施工过程的控制和确认交付和交付后活动物料标识和可追溯性工程产品标识和可追溯性顾客财产设计文件实物产品物料搬运、贮存工程产品保护7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量物料工程产品8.3不合格品控制物料工程产品8.4数据分析8.5改进注:主管人员 :主办人员 :主相关人员 :相关人员6.2项目经理部部门及岗位人员配置和质量职责与权限。条款号质量管理体系过程质量职责文件名称主管人员主办人员4
8、质量管理体系4.1总要求1结合本部门的工作,认真学习贯彻落实公司的“质量方针”、“质量目标”。2根据项目管理部岗位设置的要求,将项目管理部岗位人员配置到位。3按照质量管理体系运行的要求,明确本部门人员的质量职责并负责这些质量职责能得到有效落实。质量手册何明俊全体4.2文件要求总则1组织项目管理部的全体人员学习公司的质量管理体系文件,并可通过合适的途径提出意见和建议。2在此基础上认真贯彻执行公司的质量管理体系文件。质量手册何明俊全体质量手册组织项目管理部的全体人员学习公司的“质量方针”和“质量目标”,并认真贯彻落实到施工项目的具体工作中。质量手册何明俊陈志其文件控制1负责项目管理部内部的质量管理
9、体系文件和其他管理文件的编制、更改。2负责项目管理部内所有公司的下发文件(质量管理体系文件、施工生产管理文件、技术质量管理文件等)、外来文件(政策法规、技术规范、施工图纸等)的收发、登记及受控管理。文件控制程序陈志其陆怡曾晖记录控制按本程序文件的规定负责项目部的质量记录的收集、标识、编目、归档和贮存。记录控制程序陈志其曾晖5管理职责5.1管理承诺具体落实最高管理者(总经理)的与本项目部相关的管理承诺。质量手册何明俊张文彦5.2以顾客为关注焦点确保正确识别和满足与本部门相关的顾客明示的、隐含的(但为规定的用途所必需的)要求以及法律、法规的要求。以最终达到增强顾客满意的目的。质量手册何明俊张文彦5
10、.3质量方针1负责在本部门、本管理条系内对“质量方针”宣传和沟通,以确保本部门、本管理条系内的人员不断加深对“质量方针”的理解和实施。2参与对“质量方针”的持续适宜性的评审,以便为“质量方针”的持续改进提供依据。质量手册何明俊陈志其5.4策划l参与公司“质量管理体系”的策划工作,组织、指导、推进公司质量管理体系在本项目部内的有效运行和持续改进。2参与对“质量目标”的持续适宜性的评审,以便为“质量目标”的持续改进提供依据,3根据公司质量管理体系的总体要求建立和完善本项目部的“质量管理网络”。质量手册何明俊曾晖5.5职责、权限与沟通1在公司的质量管理职责总体要求下策划和制定本项目部的质量管理职责。
11、2负责就质量管理体系在本项目部内的有效运行和持续改进,进行一定范围内的沟通。质量手册何明俊陈志其5.6管理评审1根据公司的管理评审计划和总体要求,向管理评审会议报告本项目部质量管理体系运行的情况。2根据管理评审输出信息在本项目部内实施持续改进并对持续改进的有效性实施跟踪验证。质量手册何明俊陈志其6资源管理6.1资源提供在资源提供的总体要求下就本项目部的质量管理体系的实施、保持及持续改进提出本项目部的资源提供的需求。质量手册何明俊全体6.2人力资源1协助劳动人事科实施对人力资源的控制。2根据本项目部的人力资源需求,制定人力资源的需求和培训计划并付诸实施。人力资源管理程序何明俊陈志其6.3基础设施
12、临时设施与场道1根据工程项目的实际负责编制施工组织设计。2按批准的施工组织设计布置和实施“施工临时设施”。3组织或参与制定“施工机械设备使用计划”和“施工机械设备安装平面布置图”,并组织实施。4负责施工现场“施工机械设备”的使用和管理。建立设备管理台账和档案。5负责对各种施工机械设备的使用、维护、保养、修理的管理。6负责机械设备的安全使用、技术培训,机械设备事故的调查、分析和处理及上报事宜。7负责按规定搭设和建立材料的堆场和贮存库房。8负责按规定搭设和建立施工现场的生活设施、环境卫生设施。9在施工前期准备阶段积极创造一切必备的条件。质量手册物料采购程序劳务分包程序专业分包程序张文彦张文彦曾晖施
13、工机械与设备施工机械设备管理程序张文彦刘上龙6.4工作环境1负责按施工过程安全、文明和环境控制程序的规定要求,创造良好的分项、分部工程施工的工作环境。2负责按批准的施工方案合理组织施工,创造优良的施工环境消除不安全因素,实现文明施工。施工过程安全、文明和环境控制程序张文彦陈志其7产品实现7.1产品实现的策划1负责对工程项目的施工组织设计、项目质量计划的编制。2负责分项、分部工程施工技术交底书的编制和实施。施工组织设计编制和管理规定工程项目质量计划编制和管理规定施工过程质量控制程序何明俊曾晖7.2与顾客有关的过程1正确识别顾客的要求(明示的和隐含的),并识别这些要求与有关的法律、法规要求的一致性
14、和符合性。2参与投标书中施工方案和质量措施等文件的编制。3参与工程投标书、合同、变更合同的评审。4按投标书和合同条款的承诺,做好施工管理工作,保证质量目标的实现。合同及工程有关要求评审程序郁凯霞郁凯霞7.3设计与开发无7.4采购物料采购1根据施工总进度的要求编制“材料采购要料计划”。2参与对材料供方的选择、评价和资格认定。3责对进场的采购材料进行验收、验证和记录。4参与对“材料合格供方”的业绩评定和供货的服务、质量等信息的反馈。5参与对工程承包方、劳务分包方的评审和选择。6根据项目工程施工实际情况,提出分包项目计划报生产科审核。7负责实施对分包工程的全过程的管理和监控,使分承包方的施工项目达到
15、规定的要求。物料采购程序张文彦张文彦劳务分包劳务分包程序张文彦陈志其专业分包专业分包程序张文彦张文彦陈志其曾晖7.5生产和服务提供施工过程的控制和确认1根据工程项目的具体情况正确界定“关键特殊过程”,并用正确的控制手段对其实施控制。2组织项目部内部的施工图纸预审工作,为施工图纸的会审作好充分准备工作。3根据工程项目的具体情况合理配置施工机械设备、测量和计量设备、劳动力、材料等资源。4按工程合同条款,解决顾客在施工过程中提出的合理要求。5按“工程监理条例”自觉接受现场监理部门对工程的监理。6负责施工现场的劳务分包、工程分包的施工管理工作。7按批准的施工组织设计、项目质量计划的规定,合理组织施工。
16、8负责在施工过程中执行国家强制性标准条文(建筑施工部份)。9根据“特殊过程”施工所规定的施工工艺、评定标准和准则、连续监控的方法、操作人员的资格和能力的鉴定等要求,具体实施对“特殊过程”的控制,并做好连续监控的记录。施工过程质量控制程序曾晖徐东曾晖交付和交付后活动的实施施工过程质量控制程序何明俊曾晖物料标识和可追溯性1具体实施对进场材料的标识和发料标识。2对有“可追溯性”要求的材料,具体实施“溯源性”工作。标识和可追溯性控制程序张文彦徐东工程产品标识和可追溯性标识和可追溯性控制程序张文彦徐东顾客财产设计文件1向顾客提供“材料要料计划”,及图纸等设计文件要求提供计划及管理措施2具体实施对顾客提供
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