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采购部管理手册2011.08.doc
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7、序号文件名称文件编号版本共页修订情况备注1采购控制程序2-52采购申请单63合格供方登记表74新品(样品)鉴定申请单85A类B类原辅材料汇总表96供方调查表107供方评定表118新供货单位加入供货程序129采购物资到货跟踪表1310业务终止单位结算单1411不合品回用申请表1512供应商违约索赔制度1613由于供应商违约造成我公司损失的补偿单1714违约供应商损失补偿计算方式对照表1815销售、售后部门建议处理违约单位反馈单1916质检、生产、原材料仓库等部门建议处理违约单位反馈单2017供应商价格应付款制度21-2418采购件核价申报单2519配件件价格调整申请单2620合格供方价格汇总台帐
8、2721配件价格调整确认函2813年度合格供方评定标准29-3014年度合格供方评定表31 宁波市蒲公英车业科技有限公司采购部管理手册版本号/修订 生效日期: 2011 年 9 月 15 日标题采购控制程序文 件 号1、目的:保证采购的材料、产品和服务项目满足本公司和顾客的要求的规定。2、范围:本制度适用于本公司采购与产品生产和产品质量有关的原材料、外协件和服务等。3、职责: 采购人员根据分工安排负责采购生产所需的原辅料和外协外购件。 3.1采购负责人职责: 领导本部门积极完成公司交办的采购任务,管理部门日常工作;与合格供方签订供货协议、 质保协议审核后报批,审核部门的采购申请单、采购订单、价
9、格调整申请单审核 后报批,努力引进优质供方并审核供方调查表,组织技术部、质检部进行供方评审,并填 写供方评定表,制定公司的合格供方登记表并妥善管理;监督协助采购员、采购助理 的日常工作,对配件的质量问题负责与供方的交涉,确保公司的利益。4. 工作程序: 4.1 采购文件的准备 4.1.1 技术资料的准备 4.1.2 技术部提供详细的采购材料清单,并清楚说明采购产品的要求,可包括:型号、图号、 名称、材质、规格、质量要求; 4.1.3 技术部对原材料、外协外购件的重要性进行分级:A级:关键件,对最终产品的质量起关键作用(如与产品安全有关);B级:一般件,对最终产品的质量起一般作用。 4.1.4技
10、术部向采购人员提交的任何技术资料必须受控,且经技术部长审批。 4.2 供方资料的准备 4.2.1 采购部采购人员根据采购材料清单及市场调查情况,提出供方名单;在充分考虑供方 在同行业中的品牌地位、并结合质量和价格因素,确定候选的供方(至少三家作比较)报上 级审批,新单位必须报总经理审批,同时在调查考察供方的过程中随时向上一级或总经理汇 报,接受上级的答复和指示,不得擅自决定。对A、B级物资的供方,要求其填写供方调 查表并签盖公章,同时对物资进行分类。 4.2.2 确定候选供方后,采购人员负责提供新供方样品,并填写样品鉴定申请单经销售部门 沟通及总经理签字后,与样品一起交由技术部技术鉴定,必要时
11、由车间协助试装。如无检 宁波市蒲公英车业科技有限公司采购部管理手册版本号/修订 生效日期: 2011 年 9 月 15 日标题采购控制程序文 件 号 测依据和检验规范的,由技术部重新提供有关依据及检验标准要求。检测完成后,由技术 部如实填写交样产品样品检测报告单(技术开发部应保证一般件2天内、关键件5天内 做出结论或答复)如技术部人力不够时可向其它部门借调人员检测或鉴定。 4.2.3 对样品检验合格的候选供方,由采购课部主管及负责该产品的采购人员会同技术部、质检 部进行评审必要时可邀请生产、销售相关人员共同评审,并填写供方评定表,供方评 定表最终由总经理审批,评定合格的供方由采购部编入合格供方
12、登记表,并存档案。 4.2.4 采购合同的实现,待样品检测报告单批准后,报经分管领导审核后报总经理批准后方 可实施,可与供方签订采购合同/订单,包括以下内容,品名规格数量价格交货期 质量与售后服务、要求签订质量协议和技术协议的需签订质量协议和技术协议,所有合 同须经分管领导审核后报总经理批准后方可实施。 4.2.5 采购申请,采购部根据销售计划和生产计划,同时通过对原物料、半成品、成品库 存情况综合平衡后,编制采购申请单,经分管领导审核后报总经理批准后方可实施。(编 制采购申请单时必须在合格供方登记表内的合格供方,如同一产品有多家供方的应按供方 的定级情况和价格情况安排供货的比例)5 采购文件
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