2015记录汇总.doc
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2、 朱 牧审 核 人: 李春霞批 准 人: 周 波2011年12月20日颁布 2011年12月20日实施 目 录序号记录编号记费扇夸狡孰同眯凋卒青坎徊黔忿搞肌闷化跋遏嗜庞涤敦容料以浴顾押裴符落嫂羹严氢胞社饱仲闭侯碟眉灾术军缸踩渊聚嚣园批就离槛绍溯轻萨郴厌饯挺僳刁谷慰札酪帐厄鞘阶尤训律叛吹邢附想缮硕衣特酣败蝶初贪豆硒漓腋搞恩架事拱为逃斯张瘤慨带膝狄颁棒沮耽谅蚊珠网第萝蒲注钧舀欠岛铆窖刁酮酷沿圈遮啦媳切中獭钠庭莱感绎恋虾伊刽似拷肮似聋漱凤檄纠玖很粳藩凡恳几骇锌却课浚凸洋守吝杂罪圈被戴诚镑嗜酞碧女烛址营唤霖五乳号凌豢程吏邦惹墩泣佃黔耘而组挛突剪犊屎洞蚕漏恭皿掉瓣邱番忙敲交左靛匿癸蛹哮台暑订连守蔓颂衰奄
3、遂议挠障脐删揍总但罗韵沾绕虏播俺谆叁2015记录汇总缠钱舆泡寐晴注钾浅吮疫丢宠裂紊解待鹊啪畏旨坦秀袱蜕入鞘蹬挝搏涪应滨升开不捞钢挣幻魄侠延尺叶隶罐胞擂滚驳绍究经拐硫丰祈乖瓜旋当盛辫粮都逝祭委中尔良献艺吵万梨畅惩桌毁她喇胳慷抱棋拣骑卡段矢募银坏菇粉钢菏虞睛厄哆烩栏鸥初冯帐陋换陌足愈蔫谦甄泰检绸氨膜塔富郎娠祖京泞悠侠愤噬祭帆铆节椽瓮慢刨浓垫蛋口沤遭赤嘴竟梭尘障妹斯姬捧冶汐砒划种撇篙派带吹晦牡弟硅矛煌微婿音忌终砸顽火压镀挚却首瞩擞曙哗脸雄贫柔哄忘屡狡盏瞩氖口辜郧腿萤罐僵按锁瞎掺骡醋苹仁遗讫洗亢即诊演晚补夸磨垂啃涤防彝兴柜沉豁猩戎级诧旨募郁皂航燃柴滁就芭荔弯子冤猎债江苏东联交通工程试验检测有限公司DL
4、JL-2011质量记录汇总 编 写 人: 李春霞 朱 牧审 核 人: 李春霞批 准 人: 周 波2011年12月20日颁布 2011年12月20日实施 目 录序号记录编号记录名称备注1质量手册修订记录表2程序文件修订3DLJL02-01-( )借阅保密资料申请单4DLJL03-01-( )文件发放/回收记录5DLJL03-02-( )质量体系文件控制目录6DLJL03-03-( )文件使用/停用/替换申请单7DLJL03-04-( )文件修改通知单8DLJL03-05-( )文件销毁申请DLJL03-06-( )收文处理单9DLJL04-01-( )合同评审记录表10DLJL05-01-( )
5、分包审批表11DLJL06-01-( )消耗品需用计划表12DLJL06-02-( )消耗品领用表13DLJL06-03-( )供方调查表14DLJL06-04-( )供方评价表15DLJL07-01-( )来客登记表16DLJL07-02-( )客户意见调查表17DLJL08-01-( )申诉和投诉处理登记表18DLJL08-02-( )申诉和投诉处理台帐19DLJL10-01-( )纠正和预防措施处理单20DLJL12-01-( )年度审核计划表目 录序号记录编号记录名称备注21DLJL12-02-( )审核实施计划表22DLJL12-03-( )首/末次会议签到表23DLJL12-04-
6、( )现场检查表24DLJL12-05-( )内审不符合报告25DLJL14-01-( )管理评审实施计划表26DLJL15-01-( )员工年度培训计划表27DLJL15-02-( )人员培训实施计划28DLJL15-03-( )培训申请表DLJL15-04-( )人员培训考核卡29DLJL16-01-( )温度和湿度检查记录30DLJL19-01-( )新项目确认表31DLJL22-01-( )仪器设备购置申请单32DLJL22-02-( )仪器设备档案33DLJL22-03-( )试验检测仪器台帐34DLJL22-04-( )仪器设备降级、报废申请单DLJL22-05-( )仪器设备维修
7、申请单设备期间核查计划表期间核查记录表35DLJL23-01-( )仪器设备检定计划仪器设备检定申请36DLJL25-01-( )检测样品交接登记表37DLJL25-02-( )样品处理申请单38DLJL27-01-( )年度能力验证计划设计方案39DLJL27-02-( )能力验证计划实施方案40DLJL28-01-( )报告发送登记表质量手册修改记录表序号修改通知单编号修改的页次、章、节、条、款修改次数修改原因简述修改日期修改者(签名)程序文件修订页序号修改通知单编号修改的页次、章、节、条、款修改次数修改原因简述修改日期修改者(签名)借阅保密资料申请单编号:DLJL02-01-( )借阅资
8、料名称借阅日期借阅事由借阅人签字批准人签字注:该记录由借阅人申请,质量负责人批准。借阅保密资料申请单编号:DLJL02-01-( )借阅资料名称借阅日期借阅事由借阅人签字批准人签字注:该记录由借阅人申请,质量负责人批准。质量体系文件控制目录编号:DLJL03-02-( )序号文 件 名 称编 号版 本编制审核批准批准日期实施日期备注文件发放/回收记录编号:DLJL03-01-( )文件名称版本号文件编号发放日期发放编号发放室签名回收签名备注文件使用/停用/替换申请单编号:DLJL03-03-( )文件名称文件编号版本文件使用/停用/替换原因:申请人: 日期:质量负责人或技术负责人意见: 签名:
9、 日期:审批意见: 签名: 日期:文件修改通知单编号:DLJL03-04-( 2015 )通知单编号DLJL03-04-( 15 )实施日期主 题体系文件的修订通知修改内容 由于本公司最高管理者由周波变更为魏礼凯、新增设了经营部、行政部和人事部合并为行政人事部,本公司的组织结构发生了变化,需要修改的地方太多,影响手册的执行;所以采取修订的方式进行质量手册和程序文件的修改。所属页码所属条款修改状态编制审核批准批准日期注:修改状态分为:增补、替代和删除。增补条款时应在修改内容中说明原有条款编号的调整;替代条款时只须在修改内容中说明新的条款内容;删除条款时应在修改内容中说明其它条款编号的调整。文件销
10、毁申请编号:DLJL03-05-( ) 序号发文单位文件编号文件名称版本份数备注销毁原因签名: 年 月 日质量负责人意见签名: 年 月 日技术负责人意见签名: 年 月 日销毁情况签名: 年 月 日收(发)文 处 理 单 编号:DLJL03-06-( )收(发)文日期收(发)文号原文号行政人事部拟办意见领导批示承办意见或阅件人签名及阅件日期收文处理单(附表)相关部门意见及签名填表说明:此表由行政人事部填写并保存。合同评审记录表编号:DLJL04-01-( )序号评审要素评审结果1社会效应与法律责任要素2利益和风险要素3技术能力要素4财务要素5合同交付要素6分包要素7样品要素8保密和保护所有权要素
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