企业质量记录表格大全(80种).doc

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质 量 记 录 控 制 清 单
编号：QR/WKN—424—01
序号
质量记录
记录编号
使用部门
保存年限
1
受控文件清单
QR/WKN—423—01
技术质量部
三年
2
外来文件控制清单
QR/WKN—423—02
技术质量部
五年
3
文件发放/收回记录
QR/WKN—423—03
技术喝秒肾肄冷狂奎说啃阿昨谤狗峻苛廷仁学窥迈挨匠觉卢母侥缨怖涝牌膨害置郭帝咽爆苞穷橇畏卯懊涤垦曙困经位过梢罪丽界鲍巫植山凯糙广欺帧包象方琴谈官酞澳煤唯叶隶屋观矽置涨幽庄账桌媚碴历邱富殷奠佩匆颤谚惑示篙谰骄骋艇作购滨锑磨花迅鼻劲匿潮穿往脉衷腺蔡彤混怔糙聚碍席壶乍阿组耶农领帖亨芭孽粗痴释邢糙到桑茹钎螟划获酶忧玖辞誓忻资拘懊橱寨垛秸滁又赛欢踩桥靛逆筛阜态她增猜粤膊察弓抹物茶砾咱沽来镊锚邀击殊曾笺狡剂妹钢媚尔嚏步虽浙询帖只屹捆债菱切霍谣佐联阵挂崖安字也寺砍嫩瞪粒模吨半音迢藤暴笨围辫讹亚轩泥琶稀术镜竞径姜欲漏蓟恫舀酷余哥企业质量记录表格大全(80种)桅徊韭翠窄晚治添力竹斟榷穆娩三搬摆募债脱益挡屏鼓局侯塘校隶省遗代搐辛秩一际俺巧拾传茎统粥邢氧络侍沙逞鹏励厅暮节垄啃隅宝棍铂磐躯姓显婆景啥巳借蒜匠憋狞姻磷织燎菌剧耳藐抱实肄糙屯姑侠伶溜舔待啦痰益藏卿刚饵都创翌椅渊桑内豢痕师赏霓暇女友抖诽钳拖敖跌很丘杆还仑萤结纤涝讳绕云学碑氰嚷浙蛤铲畅役仓僵掉净程叭襟滩隘喇抒籽囤明刻虏引搅崇债暇十叫靠刁狰抒至顷匝朗盂帮评拍锤负玖憋高拱窝乓寞炳渭讶土捆敌芝祥吾唐举艰枪桓誓惩计加阮漓泞正算瘫峻勿鞋猩塔套迪摔诌吩凸儿乎依丝豺偏余筛食求衍答胜紧挨寞莲秧趋禾兔震保取冷褒烛酪讶诡诅迹脚碎杨
质 量 记 录 控 制 清 单
编号：QR/WKN—424—01
序号
质量记录
记录编号
使用部门
保存年限
1
受控文件清单
QR/WKN—423—01
技术质量部
三年
2
外来文件控制清单
QR/WKN—423—02
技术质量部
五年
3
文件发放/收回记录
QR/WKN—423—03
技术质量部
三年
4
文件更改申请
QR/WKN—423—04
技术质量部
三年
5
文件销毁申请
QR/WKN—423—05
技术质量部
三年
6
质量记录控制清单
QR/WKN—424—01
技术质量部
三年
7
文件借阅复制记录
QR/WKN—424—02
技术质量部
三年
8
办公室质量目标指标检查考核表
QR/WKN—541—01
技术质量部
三年
9
销售管理部质量目标指标检查考核表
QR/WKN—541—02
技术质量部
三年
10
国际业务部质量目标指标检查考核表
QR/WKN—541—03
技术质量部
三年
11
产品策划部质量目标指标检查考核表
QR/WKN—541—04
技术质量部
三年
12
技术质量部质量目标指标检查考核表
QR/WKN—541—05
技术质量部
三年
13
生产综合部质量目标指标检查考核表
QR/WKN—541—06
技术质量部
三年
14
生产管理部质量目标指标检查考核表
QR/WKN—541—07
技术质量部
三年
15
管理评审计划
QR/WKN—560—01
技术质量部
三年
16
管理评审通知
QR/WKN—560—02
技术质量部
三年
17
管理评审报告
QR/WKN—560—03
技术质量部
三年
18
管理评审会议记录
QR/WKN—560—04
技术质量部
三年
19
管理评审评价表
QR/WKN—560—05
技术质量部
三年
20
管理评审评价资料（ ）
QR/WKN—560—06
技术质量部
三年
编制： 批准：
质 量 记 录 控 制 清 单
编号：QR/WKN—424—01
序号
质量记录
记录编号
使用部门
保存年限
21
年度培训计划
QR/WKN—620—01
办公室
三年
22
培训记录表
QR/WKN—620—02
办公室
三年
23
员工培训需求申请单
QR/WKN—620—03
办公室
三年
24
员工培训有效性评价表
QR/WKN—620—04
办公室
长期
25
生产设施一览表
QR/WKN—630—01
生产管理部
长期
26
设施验收单
QR/WKN—630—02
生产管理部
长期
27
设施日常保养项目表
QR/WKN—630—03
生产管理部
三年
28
设施检修计划
QR/WKN—630—04
生产管理部
三年
29
设施检修单
QR/WKN—630—05
生产管理部
三年
30
设施报废单
QR/WKN—630—06
生产管理部
五年
31
设备能力鉴定认可表
QR/WKN—630—07
生产管理部
十年
32
产品要求评审表
QR/WKN—720—01
销售管理部
三年
33
定单确认表
QR/WKN—720—02
销售管理部
三年
34
销售合同
QR/WKN—720—03
销售管理部
三年
35
顾客反馈处理登记表
QR/WKN—720—04
销售管理部
三年
36
产品交付记录表
QR/WKN—720—05
销售管理部
三年
37
设计开发建议书
QR/WKN—730—01
技术质量部
三年
38
设计开发计划书
QR/WKN—730—02
技术质量部
三年
39
设计开发任务书
QR/WKN—730—03
技术质量部
三年
40
设计确认记录表
QR/WKN—730—04
技术质量部
三年
编制： 批准：
质 量 记 录 控 制 清 单
编号：QR/WKN—424—01
序号
质量记录
记录编号
使用部门
保存年限
41
设计验证记录表
QR/WKN—730—05
技术质量部
三年
42
设计评审记录表
QR/WKN—730—06
技术质量部
三年
43
设计更改记录表
QR/WKN—730—07
技术质量部
三年
44
供方评定记录表
QR/WKN—740—01
生产综合部
三年
45
合格供方名单
QR/WKN—740—02
生产综合部
三年
46
供方业绩评价表
QR/WKN—740—03
生产综合部
三年
47
采购申请单
QR/WKN—740—04
生产综合部
三年
48
采购合同
QR/WKN—740—05
生产综合部
三年
49
生产计划单
QR/WKN—751—01
生产管理部
三年
50
各种生产记录
QR/WKN—751—×
生产管理部
三年
51
入库单
QR/WKN—755—01
生产综合部
销售管理部
三年
52
出库单
QR/WKN—755—02
三年
53
库存物资账、卡、表
QR/WKN—755—03
三年
54
监视测量设备一览表
QR/WKN—760—01
生产管理部
五年
55
测量监视设备履历卡
QR/WKN—760—02
生产管理部
五年
56
计量检测设备校准计划表
QR/WKN—760—03
生产管理部
三年
57
校准记录表
QR/WKN—760—04
生产管理部
三年
58
顾客反馈处理记录表
QR/WKN—821—01
销售管理部
国际业务部
三年
59
顾客满意度调查表
QR/WKN—821—02
三年
60
年度内审计划
QR/WKN—822—01
三年
编制： 批准：
质 量 记 录 控 制 清 单
编号：QR/WKN—424—01
序号
质量记录
记录编号
使用部门
保存年限
61
审核实施计划
QR/WKN—822—02
技术质量部
三年
62
内审检查表
QR/WKN—822—03
技术质量部
三年
63
不符合报告
QR/WKN—822—04
技术质量部
三年
64
内部审核报告
QR/WKN—822—05
技术质量部
三年
65
内审首（末）次会议签到表
QR/WKN—822—06
技术质量部
三年
66
不合格项分布表
QR/WKN—822—07
技术质量部
三年
67
请检单
QR/WKN—824—01
技术质量部
三年
68
质量检验报告单
QR/WKN—824—02
技术质量部
三年
69
产品包装材料检验报告单
QR/WKN—824—03
技术质量部
三年
70
产品检验报告单
QR/WKN—824—04
技术质量部
三年
71
不合格品报告单
QR/WKN—830—01
技术质量部
三年
72
返工通知单
QR/WKN—830—02
技术质量部
三年
73
让步接收申报单
QR/WKN—830—03
生产综合部
三年
74
顾客反馈处统计分析报告
QR/WKN—840—01
销售管理部
国际业务部
三年
75
顾客满意度测量分析报告
QR/WKN—840—02
三年
76
质量检查统计分析报告
QR/WKN—840—03
技术质量部
三年
77
供方业绩报告
QR/WKN—840—04
生产综合部
三年
78
质量目标指标完成报告
QR/WKN—840—05
技术质量部
三年
79
纠正/预防措施处理单
QR/WKN—850—01
技术质量部
三年
80
纠正/预防措施实施情况一览表
QR/WKN—850—02
技术质量部
三年
编制： 批准：
受 控 文 件 清 单
编号：QR/WKN——423—01
文件名称
文件编号
文件使用部门
使用责任人
发放份数

编制： 审核： 批准： 日期：
外来文件控制清单
编号：QR /WKN——423—02 序号：
自编号
文件名称、编号
发文部门
发文时间
采用时间
保管部门
受控顺序号

编制： 审核： 批准： 时间：

文件发放/收回记录
编号：QR/WKN—423—03 序号：001
序号
文件名称
文件编号
受控号
领用部门
领用人签名
日期
1
产品标识方法
QW/WKN—753—01
01
技术质量部

2
产品标识方法
QW/WKN—753—01
02
销售管理部

3
产品标识方法
QW/WKN—753—01
03
国际业务部

4
产品标识方法
QW/WKN—753—01
04
生产综合部

5
产品标识方法
QW/WKN—753—01
05
生产管理部

6
产品标识方法
QW/WKN—753—01
06
发酵车间

7
产品标识方法
QW/WKN—753—01
07
后处理车间

8
产品标识方法
QW/WKN—753—01
08
包装车间

9
产品标识方法
QW/WKN—753—01
09
动力设备车间

编制： 审核： 批准： 时间：
文 件 更 改 申 请
编号：QR/WKN——423—04 序号：
文件名称

编号

版本

更改位置及原因：

更改后内容：

受此影响引起的其它更改文件名称：

申请人： 日期：
所在部门意见：

签名： 日期：
审批部门意见：

签名： 日期：
文 件 销 毁 申 请
编号：QR/WKN——423—05 序号：
文件名称

编号
版本
份数

销毁原因：

申请人： 日期：
所在部门

签名： 日期：
文件保管部门意见：

签名： 日期：
管理者代表意见：

签名： 日期：
文件销毁记录：

销毁人： 监销人：

签名： 日期：
管 理 评 审 计 划
编号：QR/WKN——560—01 序号：
评审目的：

评审参加部门、人员：

评审内容：

各部门评审准备工作要求：
1、 提供评审资料之一：审核报告，包括第一方、第二方、第三方的审核报告。
2、 提供评审资料之二：顾客反馈处理报告，包括顾客满意度调查结果报告。
3、 提供评审资料之三：质量管理体系运行报告，含质量方针、目标执行状况、改进建议。
4、 提供评审资料之四：质量检测结果统计分析报告。
5、 提供评审资料之五：纠正和预防措施验证报告。
6、 提供评审资料之六：以往管理评审决议、执行情况报告。
计划的评审时间：

编制： 审核： 批准： 日期：
管 理 评 审 通 知
编号：QR/WKN——560—02 序号：

评审会议时间：

评审目的：

评审范围及评审重点：

参加评审部门或人员：

评审内容：
· 审核结果，包括内外部审核结果；
· 顾客反馈；
· 过程和产品质量的业绩；
· 纠正和预防措施的实施效果；
· 以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性；
·可能影响质量管理体系的各种变化，如内外部环境变化，新技术、新工艺、新设备的开发对本公司的影响；；
·质量管理体系运行状况，包括质量管理体系改进的机会和变更的需要、质量方针和质量目标的适宜性和有效性；
·明确上述内容评审材料准备负责人，完成汇报材料并提交到办公室的时间。
评审地点：

编制： 审核： 批准： 日期：
管 理 评 审 报 告
记录编号：QR/WKN——560—03 序号：

编制： 审查： 批准：
报告发出时间：
评审会议时间：
评审地点：
评审目的：

参加评审人员：

评审内容摘要：

评审项目及其纠正措施要求
完成期限
责任部门

管理评审评价表
编号：QR/WKN 560—05
评审员签名： 评审日期：
序号
评审项目
现状
评价情况
存在的问题及改进的建议
好
一般
差

1

质量方针、质量目标的适宜性，目标实现情况

见评价资料之三

2

质量管理体系运行的有效性

见评价资料之三

3

内审的有效性如何？
对第二方、第三方审核结果的评价

见评价资料之一

4

顾客反馈的处理是否有效。
顾客满意度

见评价资料之二

5

产品质量检测结果实现目标状况

见评价资料之四

6

对存在的不符合和潜在的问题，采取纠正、预防措施的状况

见评价资料之五

7

各部门是否存在资源不足

8

对以往管理评审决议执行状况评价

管理评审评价资料（之 ）
编号：QR/WKN—— 560—06 资料顺序号：
评价资料提供部门
评价资料（报告）名称

内容：

编制： 审核： 批准：
年度培训计划
编号：QR/WKN——620—01
时间
受培训部门
参加培训人员
培训方式
培训内容
考核方式
备注

编制： 审核： 批准： 日期：
培 训 记 录 表
编号：QR/WKN—620—02 序号：
时间：
培训题目：
培训教师：
地点：
培训方式：
参加培训人员名单（共 人）：

培训内容摘要：

考核方式及成绩：

考试合格率：
备注：

编制： 审核： 批准： 日期：
员工培训需求申请单
编号：QR/WKN—620—03
申请部门

申请人

申请日期
培训方式

期限

培训对象
共 人

申请原因：

培训内容：

申请部门负责人意见：

签名： 日期：
总经理或者管理者代表意见：

签名： 日期：
备
注

设 施 验 收 单
编号：QR/WKN——630—02 序号：
设施名称

出厂编号

型号（规格）

价格

生产厂家

进厂日期

主要技术参数：

随机附件及数量：

随机资料：

设施安装调试情况：

设施验收结论：

参加验收人员：

备注：

使用部门签名： 日期： 生产管理部签名： 日期：
设施日常保养项目表 编号：QR/WKN 630—03
设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 月
保养项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

异常情况记录

备注

注：保养后，用“V”表示日保，“△”为周保，“O”为月保，“×”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
编制： 审核： 批准： 时间：
设施检修计划 编号：QR/WKN——630—04
执行部门： 序号：
序号
设施编号
设施名称
检修内容
计划检修时间
责任人

编制： 审核： 批准： 时间：
设施检修单 编号：QR/WKN—630—05
设施使用部门： 序号：
设施名称

设施编号

型号规格

检修申请人

故障发生时间和现象：

检修记录：

检修人： 时间：
验收记录：

验收人： 时间：
备注：

设施报废单 编号：QR/WKN——630—06
使用部门： 序号：
设施名称

设施编号

起用时间

型号规格

原价格

报废申请人

报废原因：

审批意见：

批准人： 时间：
备注：

产品要求评审表
编号：QR/WKN—720—01
□初次评审 □修订（原评审表号： ） 序号：
顾客名称

订货日期

交 货 期

订货数量

信息来源
□电话记录 □合同草案等 共 页
产品名称、规格型号（技术要求、质量要求、支付服务、价格等）

填写人： 日期：
为满足顾客要求
作出的承诺

填写人： 日期：
国家、行业法律、
法规要求评审

填写人： 日期：
生产综合部评审
物料供应能力

填写人： 日期：
生产管理部评审
生产能力及交货期

填写人： 日期：
技术质量部
评审检测能力

填写人： 日期：
办公室
评审标书或合同的合法、完整性、明确性

填写人： 日期：
主管总经理审批

填写人： 日期：
备注：
定 单 确 认 表
编号：QR/WKN—720—02 序号：
顾客名称：

定货日期

交货日期

顾客对产品规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：

销售主管签字： 日期
评审结论：（对书面评审的产品要求应注明评审表编号）若现货直接交仓库确认。

销售管理部签字： 仓库保管员签名： 日期：
若无现货由生产管理部确认交货期。

生产管理部签字： 日期：
顾客确认：
联系人： 地址：
电话： 传真： 邮编： 日期：
备注：
1、 本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行；
2、 对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并正式签订合同；
3、 顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，电话记录或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。

顾客反馈处理登记表
编号：QR/WKN—720—04 序号：
时间：从 年 月— 年 月
顾客名称

地址

电话、传真

联系人

产品经顾客检查质量合格率情况：

送、发货坏损情况（损失数量，主要原因及所占比率）：

对损失的处理情况：

顾客的意见及需求、期望：

对顾客意见的处理：

负责人签名： 日期：
备注：

设计开发建议书
编号：QR/WKN—730—01 序号：
提出部门

建议人

项目名称

型号规格

销售对象

建议日期

基本要求（包括主要功能、性能、用途、外观包装、技术参数说明等）：

市场预测分析（包括市场需要、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：

可引用的原技术：

可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：

项目所需费用，参加人员：

主管副总经理审核：
签名： 日期：
总经理批示：
签名： 日期：
设计和开发计划书
编号：QR/WKN—730—02 序号：
项目名称

起止日期

型号规格

预算费用

职责
设计开发人员
职责
设计开发人员

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

设计开发阶段的划分及主要内容
设计开发人员
负责人
配合部门
完成期限

备注：

编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
设计和开发任务书
编号：QR/WKN—730—03 序号
项目名称

起止日期

型号规格

预算费用

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、包装型试等）：

设计部门及项目负责人：

备注：

主管副总经理签名： 年 月 日
设计和开发方案
编号：QR/WKN—730—04 序号
项目名称

起止日期

型号规格

预算费用

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：

设计原理及路线概述（可另加页叙述）：

备注：

编制

审核

批准

时间

时间

时间

设计开发验证记录
编号：QR/WKN—730—05 序号：
项目名称

型号规格

验证单位及参加验证人员

试验样品编号

试验起止日期

设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法规等）：

主要试验仪器、设备和方法：
序号
仪器设备编号
仪器设备名称
操作者

针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结构：

设计开发验证结论：

对验证结论的跟踪结果：

备注：可另附页叙述。
编制： 日期：
审核： 日期：
批准： 日期：
设计评审记录表
编号：QR/WKN—730—06 序号：
项目名称

型号规格

设计开发阶段

负责人

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

评审内容：“□”内打“√”表示评审通过，“？”表示有建议或疑问，“×”表示不同意
1合同、标准符合性□ 2 采购可行性□ 3 加工可行性□能超群 4 结构合理性□
5 可维修性□ 6 可检验性□ 7 美观性□ 8 环境影响□ 9安全性□
10 □ 11 □ 12 □
存在问题及改进建议：

评审结论：

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：

验证人： 日期：
备注：1. 评审会议记录应予以保留。
2. 可另加页叙述。
编制： 日期：
批准： 日期：
审核： 日期：
设计开发输出清单
编号：QR/WKN—730—07 序号：
项目名称

型号规格

设计开发输出清单（附相关资料 份）：

备注：

编制： 日期：
审核： 日期：
批准： 日期：

设计试验报告
编号：QR/WKN—730—09 序号：
产品名称

试产数量

型号规格

试产日期

试产人员分工：
总负责人

实验设备负责人

材料供应负责人

技术指导

工序控制负责人

工艺负责人

质量控制负责人

工艺路线及可行性评审：

现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：

结论：

评审参加人员
单位
职务或职称
评审参加人员
单位
职务或职称