流程手册原料药.doc
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1、中国煤炭进出口公司原料药出口业务手册2023年10月目 录1 手册概述11.1 合用范围11.2 目的11.3 涉及的重要名词解释及范围界定12 原料药出口业务流程图文概述22.1 原料药出口业务流程概述22.2 流程图22.3 原料药业务资金流说明表23 原料药业务流程具体说明33.1 采集信息(F1)33.1.1 工作环节33.1.2 工作结果43.2 制定框架协议(F2)53.2.1 工作环节53.2.2 工作结果63.3 制定计划(F3)63.3.1 工作环节63.3.2 工作结果73.4 签订订单协议(F4)73.4.1 工作环节73.4.2 工作结果83.5 支付预付款(F5)83
2、.5.1 工作环节83.5.2 工作结果93.6 监督原料采购及生产过程(F6)93.6.1 工作环节93.6.2 工作结果93.7 监督原料药入库(F7)93.7.1工作环节93.7.2工作结果93.8报关报验(F8)103.8.1工作环节103.8.2工作结果103.9 监督美华销售协议执行(F9)103.9.1工作环节103.9.2工作结果103.10 监督销售回款及用途(F10)103.10.1工作环节103.10.2工作结果113.11 收回预付资金及利润(F11)113.11.1 工作环节113.11.2 工作结果113.12 出口核销、办理退税 (F12)113.12.1 工作环
3、节113.12.2 工作结果113.13 执行分析(F13)123.13.1 工作环节123.13.2 工作结果123.14 整理卷宗(F14)123.14.1 工作环节123.14.2 工作结果133.15 售后服务(F15)133.15.1 工作环节133.15.2 工作结果14附 录151 手册概述1.1 合用范围本手册合用于中国煤炭进出口公司(以下简称“中煤进出口公司”)原料药出口业务的流程操作指导和管理,合用人员为与原料药出口业务相关的中煤进出口公司员工和中煤进出口公司下属公司、公司与原料药出口业务相关的员工。要本手册中原料药特指肝素钠、软骨素。1.2 目的A通过制定本手册,规范中煤
4、进出口公司原料药出口业务操作。B过制定本手册,明确业务流程相关环节的责任、权力和义务,有效提高公司原料药出口业务的运作,提高控制原料药出口业务的绩效风险。1.3 涉及的重要名词解释及范围界定A原料药出口业务流程:是指中煤进出口公司执行原料药出口业务所涉及到的一系列连续的、以规定方式进行的、达成一定结果的工作环节组合。B节点:是流程的基本组成元素,是一系列的连续的动作组合;同时节点也是公司安排岗位职责的基本依据之一。2 原料药出口业务流程图文概述2.1 原料药出口业务流程概述原料药出口业务流程涉及以下79个部分:采集信息,制定框架协议,制定计划,了解国外客户情况,签订订单委托协议,支付预付款,、
5、监督原料采购及生产过程,监督原料药入库,监督美华销售协议执行,监督销售回款及用途,收回预付资金及利润,执行分析( 风险控制分析),整理卷宗,售后服务。2.2 流程图2.3 原料药业务资金流说明表职能环节事由支付时间付款方收款方采购预付货款签署购货协议后采购商供货商收汇走货完毕后后结汇按协议规定采购商供货商3 原料药业务流程具体说明3.1 采集信息(F1)采集信息是指工作人员通过各种渠道采集与原料药业务相关的市场信息和客户信息,然后对所收集的信息进行解决,得到公司所需的各种市场分析报告、专题报告、客户信息资料表等的过程。3.1.1 工作环节3.1.1.1 采集信息A信息采集的渠道:a. 专业报刊
6、或经济类报刊:(列举报刊名称);b. 原料药行业互联网站:(列举网站名称);c. 各种原料药研究报告:列举原料药研究机构名称;d. 原料药记录资料:列举记录资料的名称;e. 公司内部提供的信息(中煤公司内部员工);f. 相关业务公司和员工B信息采集的内容:a. 市场信息:(a) 国家与原料药相关的政策和管理办法;(b) 原料药行业及相关行业的信息;(c) 中煤进出口公司目的市场信息;(d) 竞争对手信息b. 客户信息:(a) 用户信息;(b) 供应商信息;C信息采集的频度:a. 平常:专业报纸、专业互联网站、平常业务联系、公司内部信息;b. 月度:专业杂志;c. 年度:行业研究资料、记录资料3
7、.1.1.2 解决信息解决信息的过程涉及:A. 对信息进行整理、归类,填写相关的表格;B. 对信息进行归纳分析。3.1.1.3 呈报信息信息呈报的过程涉及:A. 撰写初稿;B. 直接上级审核;C. 定稿,打印,向公司领导呈报;D. 存档3.1.2 工作结果3.1.2.1 表达方式A. 编写原料药信息简报;B. 提供市场分析报告;C. 提供客户信息记录;D. 提供客户信用信息纪录;E. 出具专题报告;F. 其它需要呈报的报告3.1.2.2 内容及格式A. 原料药品信息简报必须涉及以下内容:(参见附件Y2-Y01:第XXX期原料药信息简报)B. 市场分析报告必须涉及以下内容:(参见附件Y2-Y02
8、:第XXX期市场分析报告)a. 市场分析报告概述;b. 市场变化信息;c. 市场变化信息分析;d. 公司针对变化应采用的对策建议;e. 市场分析报告总结。C. 客户信息记录必须涉及以下内容:a. 客户联系表(参见附件Y2-B01:客户联系表);b. 关键人物的个人资料(参见附件Y2-B02:关键人物的个人资料);c. 客户概要信息记录(参见附件Y2-B03:客户概要信息记录);d. 客户信息表(参见附件Y2-B04:客户信息表)。D. 客户信用记录必须涉及以下内容:a. 客户信用信息(参见附件Y2-B05:客户信用信息管理卡);b. 客户信用评价(参见附件Y2-B06:客户信用评价表);c.
9、客户信用等级分类(参见附件Y2-B07:客户信用等级分类表);E. 专题报告: 参见附件Y2-Y03:第XXX期专题报告。F. 其它需要呈报的报告: 根据公司领导具体规定撰写。3.2 制定框架协议(F2)3.2.1 工作环节3.2.1.1 评价框架协议的合理性了解行业、合作伙伴相关信息,分析业务执行情况,评价协议的风险,并提出改善或防范的措施。3.2.1.2 商谈修改框架协议条款内容业务部门负责人是框架协议的重要谈判人,必要时由总经理给予支持。协议条款拟定之后,协议修改人员必须尽快修改协议文本。3.2.1.3 法律顾问审核协议文本协议文本修改之后,必须通过公司法律顾问审核,并由法律顾问出据法律
10、意见书(内容涉及:协议条款审核法律意见、法律顾问签章等,具体内容参见附件Y2-Y04:法律意见书),。3.2.1.4 公司内部审批协议文本按如下协议审批程序:协议在部门负责人审核后,以“协议审核签署单”形式,并附上协议情况摘要表作为附件上报;其后由公司财务负责人审核,签署审核意见并署名,最后呈报公司负责人审阅、签署。3.2.2 工作结果框架协议。(参见附件Y2-Y05:框架协议)3.3 制定计划(F3)3.3.1 工作环节3.3.1.1 制订年度销售计划的工作环节A. 本年度营销售工作总结分析;B. 收集市场信息,研究市场分析报告;C. 请客户提供预计次年原料药出口预计情况;D. 制订年度市场
11、销售计划;E. 报公司领导审批。3.3.1.2 制订月度资金计划根据客户信息和年度预算,预计下个月的重要工作。A. 根据需要完毕的工作任务编制具体的月度资金预算。B. 将月度资金预算递交财务部门,并呈送总经理工作部备份。3.3.2 工作结果3.3.2.1 制订年度销售计划的工作结果A年度销售计划的内容下年度各市场营销方案执行原料药业务执行的总体时间安排、业务规模、资金费用预算、费用预算、工作计划等;B年度销售计划的格式 参见附件Y2-Y06:XXX年度工作计划。 3.3.2.2 月度资金计划A月度资金预算的内容 月度重要工作,月度内每一个订单协议所涉及到的各种资金和费用预计B月度资金预算的格式
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