人民医院住院大楼建设工程可行性研究报告.doc
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1、 目 录第一章 总论。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。11。1项目概况.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。11.2研究依据及范围。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。41.3主要技术经济指标.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。51。4研究结论及建议.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.6第二章 项目建设背景与必要性。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.82。1项目建设背景.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.82.2项目建设必要性.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.12第三章 市场分
2、析与预测.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.163.1市场容量分析。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。163。2业务量分析与预测。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。16第四章 项目选址与建设条件 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.18 4.1选址原则.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。184.2项目选址.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。184。3建设条件。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.18第五章 建设内容与规模。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。235.1建设
3、内容.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.235。2建设规模.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。23XX章 工程建设方案。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。246。1总平面设计.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。246.2建筑设计.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.256。3结构设计.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.276。4电气设计.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。296。5给排水设计。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.
4、。346。6消防设计.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。38第七章 环境保护与节能设计.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.407。1环境保护。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。407.2节能设计.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.47第八章 项目建设实施进度计划。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。558.1项目管理。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。558.2建设进度。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.55第九章 组织机构与人力资源配置.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.
5、。569。1组织机构。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。569。2人力资源配置。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。56第十章 投资估算与资金筹措.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.5710.1投资估算.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.5710。2资金筹措.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.57第十一章 招投标方案.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.5911.1编制依据.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。5911.2招标范围。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。5911.
6、3招标组织形式.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。6011。4招标方式.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.6011.5招标信息发布。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。61第十二章 经济效益和社会效益。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。6212。1经济效益.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。6212.2社会效益。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。64第十三章 研究结论与建议.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.6613。1研究结论。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.
7、。.。6613。2建议。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。67附表:1、固定资产折旧费估算表; 2、总成本费估算表;3、损益表;4、财务现金流量表。附件:1、事业单位法人证书;2、组织机构代码证;3、医疗机构执业许可证;4、税务登记证;5、建设项目选址申请表。65第一章 总 论1。1项目概况1.1.1项目名称XX市XX人民医院住院大楼1.1.2项目承办单位XX市XX人民医院1。1。3项目单位基本情况XX市XX人民医院是一所政府举办的非营利性二级综合医院,组建于1993年,座落在鼎城区政治、经济、文化中心所在地-武陵镇,地处207、319国道交汇处,是XX市江南
8、城区及鼎城前河的重要医疗保障机构,担负着江南城区及鼎城前河15个乡镇的医疗保障工作。它是鼎城区城镇职工医疗保险定点医院,鼎城区新型农村合作医疗定点医院,鼎城区交通事故急救中心,鼎城区体检中心,中国人寿保险公司XX分公司定点救治医院,XX市江南城区社区卫生服务中心,XX市第一人民医院联合医院,卫生部授牌的爱婴医院。该院成立16年来,在鼎城区委、区政府的高度重视以及社会各界的大力支持下,通过全院干部职工的共同努力,医院发展迅速,目前医院占地面积9291平方米,建筑面积12689平方米,开放病床150张。医院现有医务人员308人,其中具有高中级职称的97人,副主任医师以上的15人.医院诊疗科室设置完
9、善,设有急诊科、内科、外科、骨科、妇产科、儿科、五官科、口腔科、皮肤科、肛肠科、中医科、麻醉科、甲亢科、理疗科等20多个临床科室。检测技术先进,医疗设备精良,拥有美国进口全身CT机、日本进口电子胃镜、CR放射影像系统、数字胃肠机、C臂机、可视无痛人流术、美国产彩色B超、德国产电视腹腔镜、500mAX机、全自动生化分析仪、纤维鼻咽喉镜、体外超声波碎石机、脑电地形图仪、经颅多普勒、动态心电图、心电监护仪、妇科专用微波治疗仪等大中型设备100余台件。医院技术力量雄厚,能开展普外、胸外、颅脑外科、泌尿外科、五官科、子宫全切、显微肿瘤等大中型手术,特别对心血管系统、呼吸系统、消化系统等疾病的治疗有一定特
10、长。近年来,通过改善医院环境,更新添置医疗设备,强化内部管理,改善服务态度,开展“百日优质服务竞赛活动”,全面实行信息化管理系统。与市一医院技术合作,成为XX市第一人民医院联合医院,医院注入新的活力,步入发展的快车道,2007年又独家引进了享誉全国的黄家医圈,在XX市范围内治疗肝病独树一帜。近年来,医院先后获得“无偿献血工作先进单位”、“目标管理先进单位、“妇女工作先进单位”、“农村合作医疗工作先进单位等荣誉称号。XX市XX人民医院的价值观念是:崇尚生命与科学。其服务宗旨是:以病人为中心,以质量为核心,济在救人,造福社会,为患者提供优质、高效、便捷、文明的服务。该医院本着“仁爱、诚信、和谐的办
11、院精神,坚持“注重病人,理解病人,服务病人的服务理念,坚持“两个文明一起抓,社会效益与经济效益兼顾的指导思想,求真务实,开拓进取,内强素质,外树形象,努力把医院建设成一所特色突出、功能齐全、技术精湛、服务优良、布局合理、环境优美、社会认可、百姓放心的现代化医院.为了更好地服务社会,回报社会,医院承诺:以一流的就医环境,一流的技术水平,一流的服务质量,全市同级医院最低廉的收费标准,为广大人民群众提供方便快捷、优质高效、安全满意的医疗服务。着力打造“XX市首家平价医院。为保护全市人民的身体健康做出应有的贡献。1.1.4项目选址根据XX市江南城区总体规划和选址原则要求,规划部门同意该项目选址在武陵镇
12、金霞大道以北,阳明路以东的交叉处.该址位于江南城区向南发展的中心地带,东临武陵镇新汽车站,金霞大道和阳明路是江南城区东西和南北主干线,对外交通便捷,城市基础设施配套完善,周围没有工厂污染源和易爆物产生,可为患者提供优美的就医环境。1.1.5建设规模及内容该项目总用地面积3000平方米,总建筑面积15000平方米,计划总投资3500万元(其中建筑安装工程费用2659万元,设备购置费用415万元,其他费用259万元,预备费167万元).1。2研究依据及范围1.2。1研究依据1、中国共产党第十七届中央委员会第三次全体会议公报(2008年10月12日)2、国务院关于发展城市卫生服务的指导意见;3、关于
13、城镇医药卫生体制改革的指导意见;4、医疗机构基本标准;5、综合医院医疗器械装备标准;6、综合医院建筑标准;7、医疗保健机构建筑设计规范JGJ49-88;8、XX市卫生事业发展“十一五”规范;9、国家发改委印发的投资项目可行性研究指南;10、工业与民用建筑可行性研究深度与要求;11、XX市城市总体规划局部调整(2006年-2020年); 12、建设单位提供的其他相关资料。1。2。2研究范围本可研报告依据国家有关部门政策、规程、规范等,对项目建设背景与必要性、市场分析与预测、项目选址与建设条件、建设内容与规模、工程建设方案、环境保护与节能措施、组织机构与人力资源配置、项目建设实施进度计划、投资估算
14、和资金筹措、招投标方案、经济效益和社会效益等方面进行分析研究。1。3主要技术经济指标主要技术经济指标见表11。表11 主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1总用地面积平方米30002总建筑面积平方米150003住院大楼采建筑层数层12地下1层,地上12层4建设项目总投资万元35005项目建设总工期年26开设病床床3007新增营业收入万元/年22008新增利润万元/年12289投资利润率35.110全部投资内部收益率30.411全部投资回收期年4.6含2年建设期12财务净现值(Ic=12%)万元3405.51.4研究结论及建议1.4。1研究结论1、XX市XX人民医院是一所有着悠久历史的医院
15、,担负着XX市江南城区及鼎城前河15个乡镇的医疗救治任务,是XX市中医医疗、科研、教学骨干医院之一,其业务影响辐射湘西北。但其原有住院大楼的条件和设施相对落后,规模偏小,布局不合理。新建住院大楼,对提高人民健康水平和生活质量具有重大意义.2、本项目建设已列入XX市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要和XX市卫生事业发展“十一五”规划,符合当地社会经济和行业发展要求.3、本项目建设能促进城市建设的发展。XX市XX人民医院新址占据重要的地段位置,交通便捷,地理位置优越,是展示XX市城市建设水平的重要窗口地段。在此新建高标准、高起点住院大楼对促进城市建设将会起到积极的作用。总之,该项目建设是非常必
16、要的,同时该项目具有较好的经济效益和社会效益,是切实可行的.1.4.2建议1、建议在抓好土建工程建设的同时,应抓好医技设备的采购、安装、调试;在抓好医院硬件设施建设的同时,应抓好软件建设,加强医技设备操作人员的培训.同时,建议有关部门对该项目的建设予大力支持,为项目的建设营造一个宽松的外部环境,促使其尽快建成发挥效益.2、本项目作为社会公益性基础设施建设具有十分突出的社会效益,建议项目建设单位在抓紧自筹建设资金的同时,积极争取国家专项补助资金和地方财政扶持资金,以利项目顺利实施。第二章 项目建设背景与必要性2。1项目建设背景2.1。1XX市国民经济和社会发展背景XX市位于湘西北,濒临洞庭湖,历
17、为湘、鄂、川、黔边境地区的物资集散地,有“控引巴蜀、襟带洞庭”之称,古代军事上是“荆湖之唇齿”、“滇黔之喉嗌”.辖安乡、汉寿、桃源、临澧、石门、澧县、武陵区、鼎城区、津市市及西湖管理区、西洞庭管理区、柳叶湖旅游度假区、德山经济开发区共6县2区1市和4个管理区,有乡(镇)209个,行政村(居委会)4212个。2007年末总人口611.99万,人口密度336人/平方公里。东部人口稠密,每平方公里300-500人;西部人口稀少,每平方人口公里100200人。总国土面积2728。5万亩,其中农用地2075。4万亩,建设用地263。3万亩,其他土地213.3万亩,未利用土地176。5万亩。XX交通便利。
18、焦柳铁路贯穿北部,石长铁路纵贯南北;319、207国道、常长(沙)、常吉高速公路、常澧(县)、常安(乡)、常沅(江)等主要干线公路、乡村简易公路四通八达;XX桃花源机场云集八方来客;内河航运有沅江,能上溯沅陵、洪江至贵州,下经洞庭入长江,上达重庆,下通上海.XX市历史悠久,风景秀丽,名胜古迹遍布全市.位于市区的铁经幢为国家重点文物,德山宝塔、笔架城是省级重点文物。石门县境内的壶瓶山和龙王洞是该市两大自然景观.壶瓶山海拔2099米,其风景奇特,山势险峻,生长着1000多种珍稀动、植物。建于前唐的石门古刹夹山寺,历为佛教圣地,相传为李自成禅隐处。澧县文庙是全省最大的文庙.驰名中外的桃花源景区风景优
19、美,林壑幽深,是湖南省十大风景区之一。XX人杰地灵,人材辈出。历史名人屈原、陶渊明、李白、刘禹锡等都曾在此寓居或游览,留下了许多脍炙人口的诗篇。老一辈无产阶级革命家林伯渠、帅孟奇,著名文学家丁玲、史学家翦伯赞等都诞生在这里。XX正以雄厚的资源优势,良好的投资环境,多姿多彩的自然景色和文物古迹及人文景观展示在世人眼前。2007年,市委、市政府带领全市人民,坚持以科学发展观统领经济社会发展全局,牢牢把握新型工业化建设和新农村建设两条主线,全市各项事业得到了稳定协调发展,较好地实现了全市国民经济和社会发展的预期目标,为实现“十一五规划目标打下了良好基础。据统计,全市地区生产总值864.1亿元,比上年
20、增长14.6%,速度较上年加快2。5个百分点,为建市以来最快发展速度。其中,第一产业完成增加值208.3亿元,增长6。4%,对GDP增长的贡献率为10.9%;第二产业完成增加值364。5亿元,增长16.9%,对GDP增长的贡献率为47.4;第三产业完成增加值291。3亿元,增长17。8%,对GDP增长的贡献率为41.7。人均GDP达到15901元(按常住人口计算),增长14。4。三次产业结构由上年的24。5:41.9:33.6调整为24.1:42。2:33.7。2008年,XX市600多万人民在市委、市政府的正确领导下,按照建设“经济强市、文化名城、和谐XX”的发展目标,坚持“以人为本、创新发
21、展”的思路,锐意进取,奋力拼搏,各项事业取得了新的进展,其中实现地区生产总值1050亿元,增长13.2,其中三次产业分别实现增加值239亿元、 468亿元、343亿元,增长6.1%、17。3%、12。8%。2.1.2XX市医疗卫生事业发展背景改革开放以来,XX市医疗卫生保健事业有了很大发展和进步。近几年,全市启动实施了医疗保险和城乡大病医疗救助制度.据统计,2007年全市共有医疗机构365个,其中医院55个综合医院40个,中医医院10个,专科医院5个),卫生院221个,门诊部19个,采供血机构1个,妇幼保健院(所、站)10个,专科疾病防治院(所、站)23个,疾病预防控制中心(防疫站)14个,卫
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