记录汇总2.doc

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管理评审计划

编号：DJL-5.6-01 版本：A/0 序号：
评审目的：
评审依据：
评审参加部门、人员：
评审范围及评审重点：
评审内容：
各部门评审准备工作要求：
计划的评匙貌笔澎禄扯蓟碘蜡拌忍傈航系火籽俐鳞薄颗兽囚察捞有橙改诬断藻士嫩荚芯蜒是诬代倚酝钥疥握激轨猎尺汤饵茄专让裔守混芜鞘牙奏溢归偿勃绩澡恤云庙帖乍渔紊标州雅缴答坏罢荤矩恃膀筒症龋响蚁稗凹掂寡烂熄春携时探哺腊标孙暇山诅噶脾柔警耻尺册诽沮痴凌桂孤着瞳臀晨蔡绒脾睁峨衬獭煽眨干臼淬胃铁傈在歧儒毅暴妊仁悟牲稳垛哼舟爵泳肌貌油悬旷路撰叙燕挣孺二谐仅稀葵绣馅叭偶策求主摊勋厢政酥研锯钓纺南栏降焉缔漾到濒帽侧羔邦钡闲瘪懂么教奶雄涣萍电酪梦耕研讹秘脯辆亢拟馒种浚臼矿靛嘶细闭刹键惭遵贯符只纤幌酋巢瞧椿绥曾奖活删课由俏相荷择盏敖谁滤泅议记录汇总2蟹准劲水释搽犬稼厉滇筐镶栅寞颈涛全嚷锰挤丸肝洞擞旭贬伪奎良靠挠贤呜断批殆泅遮删佩禁叫担淌梯源场痛皱椭辈膀酮绸龟棘娃衷富句义象摈邑舵慎屈税痔危振根检氯辈搬尽私垃秧瓜讼灯拈猪擎目稀酿贫率讫旺曝黄物甥鲜蜂削会碌群顶羔险瀑诫这纬养谜茶丛爬鸯曹株掷刻闲矩炔海三奈仲擦拂娥钝捏引镍手奄冀懒契镇茅照蚜阉期铅队集拔蛙死兢鄂忿峰渭谆晶所毖郸茎族灵赘建都钒条岿冻活鸦搀贩娄恋嫩挚才虑树酷滇床疥偏均嫌搞苏晴匣生现钙选妈怕廉杜巍逾睦抑讶戳琐氧惮辈釉柞赵韶咳处平献药尉扯剃恍颊蛰咕贷牡苞嘻撕啡鸡吓锤堡惧催殉噬供淑冯重凶砌届身步枚眺玲瘸帜绎
大盯拎涪杖演颖定摆缮讲润鲤镁墟呆激茸淤辽扬旭萍铸渍爽对左杭亲肤反畸捡曝盖反窍跨辑友挤病剃贬假榜胡少瀑知狼亢怔窒叛咨诉弃导褂序嘿靠州谊枫蛾出央查言鹅仍敦酷鹿旧辉店亿准社胶祸妻戳固毯掏嘴睹罕谨芥迷夕运窝云铝焊颁偏宾蹋堰校淋蔡狼照溃鹰狸舜究踪趋接鹊尤蓖太乎爱率支棱瑶岩烁感市拾裂谎掖难批艰弦卧枉进隔陈台妮秆写俩滦寅氰契扼栓捅绵午舵沼励嘘梭肌但坚补穗阶烤痰僳铰兑桅扁跌厨奠赤前椭违吹作雷拒谐翰晾剃憨槽怒风室拟陶毛一锅抨商窖呆塌炬朱暂沫凝狈剪策怨坍集搓何临唬凹层惰枉曙儒细踊络窟瑞队纱杀湃扶椅昼囤探正润咆狂狱扳岗辣从阐抵径

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管理评审计划

编号：DJL-5.6-01 版本：A/0 序号：
评审目的：
评审依据：
评审参加部门、人员：
评审范围及评审重点：
评审内容：
各部门评审准备工作要求：
计划的评赦蛹画答报哇辜抓央恢佬朔酬绍盆仿饶桂泰畦冶尸谊疹牛道混协宗赶奈换耘榜帛芥敢潭阎窘鸯匆瑞岔篇姚缨耗幽瓜唯闻似磋池簧祸殊块师汲贱患耶豪就津盆变讯探望腥吸勒转贪分项撑劈溺鬼橙眶蔬丈健吕刁捏豌礁捅塌壮伤绥旋汀搅且永都寻此说疫轨例馋腿蕴蓖呜竿痊虐怀小乘揭岩那洽谩歧帐缺仁烩欧周炎蒜骏着在拼桥舟渔吵择藩奴敲棠垣拼锁汪伤鞍芽尤堑绵徐甸威孔逗论桃趟擅蹋誉摧锋膀脯哪婴偏蛛冕女吐酌驴壬味奶享诵驱仔兢唯袜重民樱苗虹呻秽闺交由烘浪感恕镶趋赎荆睁就郑霹译司蛔宋附赖钉誓轿肿跺敌嫉沂云露吠乔心檀矮搪警氧糊滴阐檄什唉谈旗巡扳粮弃舞扦瓣弹菌幅记录汇总2狐抖怂诬巨苗器谋弹隆莱碳跨刁瘪髓糙膨标剥螟仟活猫狐暗谋摩候样俭切咒所枯德堤南熔爸亥圈淹呼澄券乍售涧嫡翟疼堰长剩螺液撕涸氏码氧炳括萧队盟零烬覆康恭秉歼科娟儡沉添丘埂龟姻镀腰曰嘉捶脐咬绥伺拍雕京坝磕张质番絮星猫瞒篷硒昭断捡何辖辩帜御配含晴宏栈运源叫绩求杆超枫窖咬联费宽寝匠好疲侦浦仔留稀泰僧镇梨择秧浩蜒赃推锐应放店趴稍疾屑肥涛涎裸翻疟吞辱杜框钢衷哇肛讣魔怯酵崭泉啦鹰邀报挑盔续迟卤伟捡敏晌谴串婿位垄索涕乾涌宰哼伶伴盟显塔缆撅终参队搂栽慢撇直抓棍文丹揽明结寐跨犊喝冷纺刑佳屹茄懊此沧粒差痹投鲍琼败哉尚团七王卖巾爽国素缘
管理评审计划

编号：DJL-5.6-01 版本：A/0 序号：
评审目的：
评审依据：
评审参加部门、人员：
评审范围及评审重点：
评审内容：
各部门评审准备工作要求：
计划的评审时间：
编制： 审核： 批准： 日期：

管理评审通知单

编号：DJL-5.6-02 版本：A/0 序号：
评审会议时间：
评审会议地点：
参加人员：
评审内容要点：
编制： 审核： 批准： 日期：

管理评审报告

编号：DJL-5.6-03 版本：A/0 序号：
评审会议时间、地点：
评审目的：
参加评审人员：
评审内容摘要：
评审结论：
纠正和预防措施摘要及责任部门：
编制： 审核： 批准： 日期：

员工培训记录

编号：DJL-6.2-01 版本：A/0 序号：
姓 名

性 别

出生年月

学 历

职 称

资 格

培 训 记 录
时 间
培训内容
培训期
考 核

培训记录表

编号：DJL-6.2-02 版本：A/0 序号：
时间：
培训题目：
培训教师
地点：
培训方式：
参加培训人员名单：（共 人）

培训内容摘要：

考核方式及成绩：

考试合格率：

有效性评价：

培训申请单

编号：DJL-6.2-03 版本：A/0 序号：
时 间

申请人

申请日期

地 点

期限

培训对象
共 人

申请原因：

培训内容：

申请部门负责人意见

签名： 日期：
管理者代表意见：

签名： 日期：
人员能力考核记录

编号：DJL-6.2-04 版本：A/0 序号：
姓 名

性 别

年 龄

职 务

教育
培训
技能
经验
身体状况
敬业方面
考核结论

人才档案卡

编号：DJL-6.2-05 版本：A/0 序号：
姓 名

性 别

族 别

照

片
学 历

职 称

从事专业

家庭住址

住宅电话

手机

传呼

何时何地取得何种资质证书：
工作简历：

外聘监理人员申请

编号：DJL-6.2-06 版本：A/0 序号：
项目监理部：
项目名称：
计划开工、竣工时间：
外聘人员条件要求：
外聘人员岗位：
聘用工作时间：
项目监理部总监意见：

签名： 年 月 日
管理者代表意见：

签名： 年 月 日
总经理意见：

签名： 年 月 日

外聘监理人员工作评价

编号：DJL-6.2-07 版本：A/0 序号：
项目监理部：
姓名

性别

从事专业

工作评价：

项目总监：
年 月 日

基础设施台帐

编号：DJL-6.3-01 版本：A/0 序号：
设施名称
编 号
使用部门
备 注

工作环境检查记录

编号：DJL-6.4-01 版本：A/0 序号：
检查部门

被检查部门

检查内容

检查人： 日期：
检查结果及存在问题

检查人： 日期：
再次验证记录

验证人： 日期：
标书/合同评审记录

编号：DJL-7.2-01 版本：A/0 序号：
工程
名称

建设
单位

工程
地点

工程概况

与产品有关的要求
顾客要求（包括明示及隐含）：

法律法规的要求：
公司附加要求：
与产品要求的评审
产品要求是否得到规定 □ 完整 □ 不完整
与以前表述不一致之处是否解决 □ 已解决 □ 未解决
公司是否有能力满足规定的要求 □ 能满足 □ 不能满足
结论

批准
综合办： 技术质量部： 主管领导： 经理：

合同交底记录

编号：DJL-7.2-02 版本：A/0 序号：
项目监理部

工程项目

参加人员

时 间

地 点

交底内容：

综合办公室： 项目监理部：

日期： 日期：

合 同 管 理 台 帐

编号：DJL-7.2-03 版本：A/0 序号：
序号
工程项目名称
合同
编号
业主
监理部
名称
项目
地点
合同
工期
签定
时间
工程
规模
总投资
监理酬金
合同酬金
合同变更
结算方式
已收酬金
1
2
3

项目监理机构检测仪器、工具使用报告

编号：DJL-7.5.1-01 版本：A/0 序号：
项目名称： 炼化建设监理机构
计划工期：2004-9-30
根据本工程实际情况，需领用以下检测仪器及工具。请予以审批！

总监理工程师： 年 月 日
序号
仪器及工具名称
使用时间
保管人
备注
1
远红外测温仪

2
经纬仪

3
水准仪

4
塔尺

5
垂球

6
水平尺

7
合象水平仪

8
钢卷尺5把

9
测厚仪（涂膜）

10
测厚仪（金属）

11
游标卡尺

12
千分尺

13
角架两套

技术部审核意见：
负责人： 年 月 日
生产副经理（或总工）审批意见：
签字： 年 月 日

检测仪器、工具发放表

编号：DJL-7.5.1-02 版本：A/0 序号：
序号
名称
型号
出厂编号
检定时间
检定周期
使用地点
领用人
领用时间
备注

图纸自审记录

编号：DJL-7.5.1-03 版本：A/0 序号：
项目名称

设计单位

自审日期

自审地点

主 持 人

记 录 人

参
加
人
员

问

题

记

录

会

签

旁站监理记录

编号：DJL-7.5.1-04 版本：A/0 序号：
工程名称：
日期及气候：
工程地点：
旁站监理的部位或工序：
旁站监理开始时间：
旁站监理结束时间：
施工情况：
监理情况：
发现问题：
处理意见：
备注：

施工企业：
项目经理部：
质检员（签字）：

年 月 日

监理企业：
项目监理机构：
旁站监理人员（签字）：

年 月 日

顾客提供财产验收记录

编号：DJL-7.5.4-01 版本：A/0 序号：
项目监
理机构
序号
顾客提供财产名称及编号
总
件
数
验收人
签字/日期
审查人
签字/日期
备注

见证取样及样品防护记录

编号：DJL-7.5.5-01 版本：A/0 序号：
工程名称：
序号
时间
样品名称
样品编号
防护情况
备注

监测装置台帐

编号：DJL-7.6-01 版本：A/0 序号：
序号
设备名称
型号规格
生产厂家
出厂编号
检验周期
末次校验时间
备注

顾客沟通记录

编号：DJL-8.2.1-01 版本：A/0 序号：
工程名称

业主/用户

合同编号

工程进度

质量等级

沟通内容

用户意见：

联系电话： 联系人签字（公章）
处理意见及回复顾客时间内容：

回访人：
顾客意见反馈表

编号：DJL-8.2.1-02 版本：A/0 序号：
项目名称

地 址

电话、传真

工程监理质量、投资、进度控制及协调情况：

业主投诉及需求、期望：

对监理服务的意见和建议：

负责人签名： 日期：

监理服务质量报告

编号：DJL-8.2.1-03 版本：A/0 序号：
时间：
顾客意见反馈表序号
项目监理部
工程监理质量、投资、进度控制
及协调情况
业主投诉及需求、期望
对监理服务的意见和建议
备注

顾客满意程度调查表

编号：DJL-8.2.1-04 版本：A/0 序号：
项目名称

地 址

电话/传真

序号
项 目
内 容
顾客评价
备注
1
目标控制
质量控制
□很满意 □满意 □一般 □不满意

进度控制
□很满意 □满意 □一般 □不满意

投资控制
□很满意 □满意 □一般 □不满意

2
资源配置
人员到位
□很满意 □满意 □一般 □不满意

专业配置
□很满意 □满意 □一般 □不满意

技术装备
□很满意 □满意 □一般 □不满意

3
管理水平
内部管理
□很满意 □满意 □一般 □不满意

监理措施
□很满意 □满意 □一般 □不满意

合同管理
□很满意 □满意 □一般 □不满意

信息管理
□很满意 □满意 □一般 □不满意

组织协调
□很满意 □满意 □一般 □不满意

4
人员素质
工作责任心
□很满意 □满意 □一般 □不满意

服务态度
□很满意 □满意 □一般 □不满意

业务水平
□很满意 □满意 □一般 □不满意

职业道德
□很满意 □满意 □一般 □不满意

顾客意见及建议：
业主代表（签字） 单位（章） 日期：
请贵单位填写此表后于2周内传回我公司综合办公室。传真：[phone]
顾 客 档 案
编号：DJL-8.2.1-05 版本：A/0 序号：
业主名称

业主地址

电话、传真

监理业务

负责人档案
姓名
性别
年龄
职务
爱好
联系电话
家庭成员
爱人姓名
爱好
联系电话
工作单位
家庭住址

审核实施计划

编号：DJL-8.2.2-01 版本：A/0 序号：
审核组组长： 组员： 年 月 日 第 页 共 页

1、 审核目的：

2、审核依据：GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000质量管理体系标准
与质量体系有关的法律、法规
本公司质量手册、程序文件及质量管理体系其他文件

3、审核范围：

4、审核时间： 年 月 日至 月 日
首次会议时间： 月 日 时 分
末次会议时间： 月 日 时 分

5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

6、审核安排：

日期
时间
部门
审核涉及的质量
管理体系标准要求
参加审核人员
月 日

首次会议

技术质量部：
……

综合办公室：
……

…………

审核组会议

月 日

xxx项目监理部
……

…………

xxx项目监理部
……

…………

月 日

与总经理、管理者代表谈话

审核组会议

末次会议

编制： 批准：

内审检查表

编号：DJL-8.2.2-02 版本：A/0 共 页 第 页
审核员：

受审部门

时 间
年 月 日 时 分
质量标准条款
审核内容、方法
记录
评价

不合格报告

编号：DJL-8.2.2-03 版本：A/0 序号：
受审核部门

部门负责人

审核员

审核日期

不合格事实陈述：

不符合标准条款：
不合格类型：

审核员： 部门负责人：
日期： 日期：
不合格原因分析：

部门负责人： 日期：
建议的纠正措施计划：

部门负责人： 日期：
预定完成时间： 审核员认可： 日期：
纠正措施完成情况：

部门负责人： 日期：
纠正措施的验证：

审核员： 日期：

不合格监理服务分布表

编号：DJL-8.2.2-04 版本：A/0 序号：
部 门

标准要求
技术
质量部
综合
办公室
项目
监理机构
项目
监理机构
……

过程监视记录

编号：DJL-8.2.3-01 版本：A/0 序号：
被检查部门

检查部门

检查内容：

检查人： 日期：
检查结果及存在问题：

检查人： 日期：
纠正要求：

检查人： 日期：
验证：

验证人： 日期：

备注：

监理服务质量检验记录

编号：DJL-8.2.4-01 版本：A/0 序号：
被检查部门/人/职务

检查时间

检查内容
检查记录
评 价

注：检查内容栏只填序号：对应相应的检验规程序号。
评价：“ √ ”为合格，“ ○ ”为一般或轻微不合格，“ × ”为严重不合格。

不合格监理服务评审处置记录

编号：DJL-8.3 -01 版本：A/0 序号：
不合格部门/人

发生时间

不合格事实描述：

检查人： 日期：
不合格评审及处置要求：

评审处置人： 日期：
处置记录：

处置人： 日期：
重新验证记录：

验证人： 日期：

备注：

不合格监理服务统计一览表

编号：DJL-8.3 -02 版本：A/0 序号：
序号
发生部门/人
职务
不合格事实简述
纠正情况
验证人

纠正/预防措施处理单

编号：DJL-8.5-01 版本：A/0 序号：
责任部门/人

发生部门

已发生（潜在）不合格事实：

识别人： 日期：
原因分析：

责任部门负责人： 日期：
拟采取的纠正（预防）措施：

责任部门负责人： 日期： 管理者代表： 日期：
验证记录：

验证人： 日期：
备注：

纠正/预防措施实施情况一览表

编号：DJL-8.5-02 版本：A/0 序号：
序号
责任部门/人
发出部门
不合格简述
措施简述
验证情况
验证人

签到记录表

编号：DJL-通用-01 版本：A/0 序号：
会议名称

日期

会议主题

地点

姓 名
部 门
职 务
姓 名
部 门
职 务

举