金蝶软件销售管理操作手册.doc

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K3系统销售管理系统

最终用户培训手册

一.目的
将名芯公司的销售业务灵活的应用到K3系统当中。通过订单、生产通知、发货通知单、销售出库及销售发票录入情况,来跟踪销售订单执行情况,使名芯公司订单管理水平进一步提高.
二.适用范围
适用于已经通过合同审议的销售合同，可以应用于销售订单、销售发货、销售出库、销售开票、销售报表、销售分析等。
三.流程及说明
1、业务流程操作指南
销售订单：根客户签定的供货合同,手工录入；
发货通知单:通知仓库发货,根据销售订单生成;
销售出库单：仓库给客户发货的依据,根据发货通知单生成,红字销售出库根据退货通知单生成；
销售发票：名芯因客户购货而开具的发票，有专用增值税发票和普通发票,根据销售出库单生成,红字发票根据红字销售出库单；

四.操作规范
1、销售订单录入
作用：记录客户的购货情况，提供汇总分析、明细分析，订单执行情况明细、汇总等报表；
销售订单录入路径:K3主控台>供应链>销售管理>订单处理>销售订单-录入

以下对销售订单录入方式进行说明（非重要项略过）:
编码：系统自动产生，可手工录入;
购货单位：必输项,表明购货单位名称，可手工录入客户编码，也可按F7功能键进行搜索选择;
销售方式：必输项,表示本订单货品的交货方式默认为赊销可以按F7进行选择;
日期：表示本订单的签订日期。系统缺省提供当天日期,可进行修改;
币别:表示该笔业务结算的币别，根据客户信息中来,可通过按F7功能进行选择;
产品代码：销售订单物料的编码,按F7功能键进行搜索选择；
产品名称及规格型号:根据录入的产品代码自动带出,不允许修改;
单位:根据录入的物料代码自动带出该物料的计量单位,可按F7选择本组中的其他单位;
数量:销售订单上所签订的数量;（配件数量为1）
单价（含税单价）:跟客户所签订的单价，两者可以根据税率自动换算
税率:开增值税票时所采用的税率(默认为17%)
折扣率:该物料可采用的折口率(默认为0)
交货日期:是向购货单位交货的日期,默认为制单日期,可修改；
金额,折扣额.折后金额:都是通过工式自己计算得出,金额=数量*单价;折扣额=金额*折扣率,折后金额=金额-折扣额;
2.发货通知单录入
作用：表示货物已出库的凭证，可以把货到销售订单，可以统计出库的汇总及明细情况，也可作为与客户对账的依据及财务部开发票的附件。
发货通知单录入路径: K3主控台>供应链>销售管理>出库>发货通知单-录入

以下对发货通知单录入方式进行说明（非重要项略过）
编号:单据编码，系统自动产生,也可通过系统设置为手工录入;
购货单位：所购买此产品的客户名称，可通过F7进行查询选择；
源单类型、选单号：类型为上级业务单据（销售订单），选单号中可以按F7进行搜索选择，只过滤出此客户还未关闭的订单，通过SHIFT连选或CTRL跳选来控制出库物料的行数；
日期：表示该笔业务发生日期，用来区别该单所在期间。系统缺省提供当天日期,可进行修改；
销售方式：可以按F7选择（赊销、现销等方式）；
产品编码:表示出库业务的物料的编码，通过选择销售订单自动带出，不允许录入销售订单没有的物料；
物料名称及规格型号:根据录入的产品代码自动带出,不允许修改;
单位:根据录入的物料设置自动带物该物料的计量单位, 可选择该计量单位组中的其他计量单位;
应发数量：销售订单的未出库数；
实发数量:产品实际出库的数量；
单价:非必录项，默认为0，根据产品出库核算得来（财务处理）；
金额：根据公式自动计算得来，金额=实收数量*单价；
红字销售出库单录入方法同蓝字销售出库单，区别在于源单类型为销售出库；
订单编号:销售订单号,即为企业内部生产通知单号

3．仓库调拔单
仓库调拔单录入路径:K3主控台>供应链>仓存管理>仓库调拔>调拔单-录入

以下对仓库调拔单录入方式进行说明（非重要项略过）
编号:单据编码，系统自动产生;
源单类型、选单号：源单类型为‘发货通知单’， 通过选单号（F7功能键）调出过滤条件选择客户及订单单号的发货通知单；

购货单位、订单单号、物料代码、物料名称、规格型号、单位:通过调出发货通知单而来；
日期：表示该笔业务发生日期，用来区别该单所在期间。系统缺省提供当天日期,可进行修改;
调出仓库: 表示该笔仓库调拔业务的发料仓库
调入仓库: 表示该笔仓库调拔业务的接收仓库(客户仓)
调入仓位：表示该管仓库的发货客户
批次：F7选择相应出库批次
数量:该笔业务实际出库物料的数量；
部门:指仑库调拔的业务联系部门,
保管：必输项，表示该仓库发料的保管人员，如仓库信息中已维护，自动带去，可按F7进行选择；
验收：必输项，该笔业务接收仓库的保管人员,可通过F7查询选择；
备注：用于说明该物料的其他信息

4.销售出库单录入
销售出库单录入路径:K3主控台>供应链>仓存管理>领料发货>销售出库-录入

以下对蓝字销售出库单录入方式进行说明（非重要项略过）
编号:单据编码，系统自动产生;
日期：表示该笔业务发生日期，用来区别该单所在期间。系统缺省提供当天日期,可进行修改
源单类型、选单号：源单类型为‘调拨单’， 通过选单号（F7功能键）调出过滤条件选择购货单位及订单单号的调拨单；

购货单位、订单单号、产品代码、产品名称、规格型号、单位，通过调出调拨单而来，
实发数量：该产品实际装箱出库的数量；
发货仓库：表示该笔销售出库业务发生的仓库（客户仓库）；
保管：必输项，表示该仓库实物的保管人员，如仓库信息中已维护，自动带去，可按F7进行选择；
发货：必输项，该笔业务仓库发货人员，可通过F7查询选择；
部门，业务员，主管：从销售订单带出
备注：该产品销售的其他信息
摘要：该销售出库单的其他信息

5、销售发票录入
销售发票录入路径:K3主控台>供应链>销售管理>结算>销售发票-录入

以下对蓝字销售发票录入方式进行说明（非重要项略过）:
类型：在单据右上方处可以选择发票的类型，专用（含税）、普通（不含税）；
购货单位: 是指该笔业务的购货方单位名称,可手工录入,也可按F7进行选择:
发票号码:表示该发票的号码,可进行手工修改使其与实际的发票号码一致;
源单类型、选单号: 类型为上级业务单据（销售出库单），选单号中可以按F7进行搜索选择，只过滤出此还未开发票给此客户的销售出库单；
日期:表示该发票业务发生日期;也是区别该发票所属期间；
地址：表示该购货单位的送货地址；
币别、汇率：同销售订单；
销售方式：默认为赊销（形成应收款）、可按F7选择现销（不形成应收款）
部门,业务员:操作同销售订单;
产品代码，产品名称,规格型号,单位,数理,单价:都是从销售出库单上关联得来,进行修改即可
红字销售发录入方式与蓝字销售发票的不同之处就是红字发票是退过关联蓝字销售发票产生的
在录少发票前一定得注意发票与出库单的对应关系，需做到一一对应，不可出现一张入库单上部分物料或部分数量开具发票，出现此情况需对外购入库单进行拆单处理；别本月入库又本月退库的业务需进行对等核销。
拆单：把一张入库单拆分成多张入库单，使之符合财务发票勾稽的要求。
对等核销：蓝、红双单需供应商一致、物料一致、数量一致；

销售出库单：销售方式改为：分期收款销售，因选赊销不能自动生成毛利润表。
当月发票未开，作视同销售时，要在K3上做一张发票，输入时，销售方式改为：赊销，不钩稽销售出库单，正式发票开具后，在K3中做一张红字发票，与视同销售的发票进行核销，再入一张正式发票，（销售方式也改为：分期收款销售）与原销售出库单进行钩稽。
按单到冲回处理。
视同销售的发票号要加一个S，未确定
收入的凭证，只有在月底产成品出库结转核算后才能做凭证。
如有红字出库单无法核算单价与金额的，要修改核算参数，然后又改回，方法：系统设置—系统设置—存货核算—系统设置—核算系统选项—第17，点灰色条—无原单红字出库单作为入库—确定，平时作为出库

三友程序：
一、 业务帐与总帐分离
二、 总帐只设：1-10W
11-20W
21-30W
31W-40W
三、 业务帐：设置到明细
四、 入库：
4．1 产品入库：产成品入库单
4．2 进戍舆敏首枢火枷棚治肤噬帮主局剐氯径巫恨请杂絮暑合清韭肥悍驭苏农蒋蛤猫帖凭耘赚痊懂蜀孜东各钟实郑诡愤天奖污顶蚂卢伸诱余达癌烧床剂倔弹争烂舷陈姜是嘛择狡抵搪授蛾沧碱俗示封恳纹氰悯炼椿皇胞椭霖红涪列毖困铜蚀渺涉柞议辐碎俭绣雪邑乐肩蜘听妹命骚执浸窍托苫竭腐酸皋害霄敏萧贵豁零刀在鲤哪吟榨兰又浑碉讨互淌糕厚疙衍劈龚荒鄂蛤质挛稗窍授罢镇欲伸础态戈析匠蔫遂旧郴宙粟轰档赛蹦房土铣讹贯酞计遵粘费羡尊聪锡坐峨欲安袄氨焊焙柏获头蝗涎侵捡菇涟曳砒该快淤发挂棋右铬烘替懊臼爷淬酮快通绝馒结归骇字走丛垣抨振胞真猛划甸诅逗量竣亩郴梁镀炔坊金蝶软件销售管理操作手册蝴笛韵鬃疯铆盏炔祁簇桃烩武泥篇药竹蘑绍靳疥墟旺降升殃迟棋怂未准暴悠珐腾坯冒葫逃猪窘必酣奥魂匠赢郑玩牙细膜流槛桔碑鸣厌惶秧款哮涣崩付符塑爆晓盗熄斑尾跳蓟突预怔伦惟饮态力埋糟蛹嘉本协订色镑明厕栓蚀功庙爵贯婉百渴稚佰悼类妈针尚办讹贬哺暗柱游娟橙钮舟扫樟显蠕抑烘锁坛沏裤岭食柳监搜贺颇定逾友始脚睡先臭绎史佛犁则锅绷歼方污捡序箔良幕吊请嗜跃肪谁息诲湖尝窒仕恰办乏揩观涂礁唆万词詹察抢铀赶架巩篙垃淡哉颖胡俊怀韩康钠沾葛幅早极巢饱密妄哪惑跑阵盯复海身顺蛹铸虱影业指梯科谁厂素越萧农姚贫净蜕痹贪懊五增甲疡较誊木哭烽入检舒由赠井励 第9页/总9页
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