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质量管理体系推动计划书

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批 准： 日 期：

一、 现状描述
单从现有文献的版本号来看，所有的文献自从拿到证书以后几乎都没有升版过，现场很多流程和作业存在缺失和不规范，每半年一次的内审和管理评审的记录也没有。整个质量管理体系没有得到有效执行，谈不上连续改善！
21世纪是质量的年代，市场的竞争将归结为人才的竞争、质量的竞争、公司素质的竞争，公司所面临的竞争愈来愈剧烈。如何提高公司的品牌效应，增强市场竞争能力，连续改善势在必行！
与国际接轨的ISO9001：2023标准将帮助公司建立质量管理体系，通过现代的质量管理方法来提高公司员工的素质，控制公司的产品质量，减少质量成本，扩张公司产品品牌效应，让客户满意，达成公司与顾客双赢，公司与客户共同占领市场。新版ISO9001:2023版的换班工作，需在2023版换证后再运营1年以上才会过渡到新的版本。
文献化管理是体系运营的基础，完整的文献结构涉及一阶管理手册、二阶程序文献、三阶管理办法（制度）、四阶登记表单，目前在质量控制部备案登记的有1份管理手册、16份程序文献、登记表单若干，少量三阶的管理办法在各个职能部门，据调查程序文献的主体内容编制时间较早，虽经历了一些版本的变化，但主体内容没有太多变化，目前的执行状况跟文献也不相适应，同时结合内外审观测，目前跟体系相关的人员大多不太了解目前文献的内容，部分文献修订后将全面实行培训。
质量是品牌的基础，质量是素质的体现，质量是市场的保证。
二、 推动目的

2.1凡事有标准
2.2凡事有章可循
2.3凡事有人负责
2.4凡事有监督
2.5凡事有案可查
2.6凡事有改善

三、 必要的资源
3.1人力投入
3.1.1高层主管的支持
3.1.2管理者代表统一协调
3.1.3质控部经理统一管理
3.1.4体系员负责管理、实行
3.1.5各职能部门主管或骨干成员参与
3.2硬件投入
3.2.1电脑
3.2.2打印机
3.2.3文献夹
3.2.4纸张
3.2.4看板、标语牌
3.3 软件支持
3.3.1OA办公系统
四、 质量管理体系推动计划
4.1 成立ISO推动小组
4.2 展开小组培训
4.3 制定文献受控流程方案
4.4 二阶程序文献补充和修订
4.5 二阶程序文献评审
4.6 二阶程序文献的发布与实行
4.7 二阶程序文献执行效果的验证
4.4 三阶程序文献补充与修订
4.5 三阶程序文献评审
4.6 三阶程序文献的发布与实行
4.7 三阶程序文献执行效果的验证
4.8 四阶登记表单补充、修订、统一编号、受控
4.9 文献管理电子化
五、 后期连续推动的重点
5.1 质量、环境、职业健康安全目的指标的监控
5.2 设计与开发、更改的控制
5.2 供应商质量的管理
5.3 原材料检查能力的覆盖
5.4 不合格品的控制
5.5 纠正措施、防止措施
5.6 内部审核
5.7 管理评审的进一步

质量管理体系推动计划表（注：预计项目开始时间 ）
序号
项目
时间
输出资料
备注
1
成立ISO推动小组
计划

实际

2
小组培训
计划

实际

3
制定文献控制方案
计划

实际

4
二阶程序文献
编写
文献修订、增补
计划

实际

文献评审
计划

实际

文献发布与实行
计划

实际

文献执行效果的验证
计划

实际

5
三阶程序文献
编写
文献修订、增补
计划

实际

文献评审
计划

实际

文献发布与实行
计划

实际

文献执行效果的验证
计划

实际

6
四阶登记表单统一编号受控
建立登记表单清单
计划

实际

统一编号、受控
计划

实际

制定表单的消耗计划
计划

实际

7
文献管理电子化
计划

实际

附表一、ISO推动小组组织结构

附表二、培训计划
序号
培训项目
培训对象
培训计划时间
是否考核
考核方式
培训效果
备注
培训实行时间
1

ISO小组

2

ISO小组

3

ISO小组

培训签到表
序号
姓名
职务（岗位）
序号
姓名
职务（岗位）

质量意识
一、填空题
1.质量的定义 。
2.缺陷的定义 。
3.质量来源 。
4.质量存在于产品的 、 、 、 等。
5.质量是 和 出来的，而不是被 出来的。
6.行动与规定的一致性重点体现在 、 。
7.顾客满意的定义 。
8.顾客分类 、 。

二、问答题
1.如何才干做到优质质量，请简述自己的观点。

2.请结合培训内容浅谈规程一致的重要性。

ISO9001:2023基础知识
一、填空题
1.ISO 9000族标准的来源 、 、
、 。
2. ISO 9000族标准的涉及 、 、
、 。
3. 质量管理发展的阶段涉及 、 、
、 。
4. ISO的定义 。
5.质量的定义 。
6. ISO 9001质量管理体系文献涉及 、 、
、 。
7. ISO 9001质量管理体系文献的目的涉及 、 、
、 。
8.质量管理的八大原则： 、 、
、 、 、
、 、 。
二、问答题
1.请结合自己的工作职责阐述推行质量管理体系的益处？

2.请结合自己的工作职责提出本部门体系建设的意见或建议？

文献控制流程方案确认登记表
方案名称

拟定人

日期

审核

日期

日期

批准

日期

审核人员意见（建议）：

批准人员意见（建议）：

拟定人员修订内容：

方案结论

签署人：

附表四、质量管理体系二阶程序文献编写计划
序号
文献编号
文献名称
编写
部门
编写
负责人
责任部门
主管
计划
完毕时间
实际
完毕时间
状态
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

附表五、文献评审计划表
序号
文献编号
文献名称
评审
主持人
编写
负责人
与会部门
（初步定义）
截止
时间
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

文献评审登记表
文献编号

文献名称

修订单位

修订人

评审日期

主持人

评审参与人员：

评审内容：

评审意见或建议：

评审结论

签署人：
文献评审会议签到表
序号
姓名
职务（岗位）
序号
姓名
职务（岗位）

文献发布告知单

（ 第 号 ）
下列质量管理体系程序文献现已批准，予以发布实行。
文献编号：
文献编号：
文献编号：
文献编号：
文献编号：
文献编号：
文献编号：
文献编号：
文献编号：
文献编号：
文献编号：
文献编号：
实行日期： 年 月 日

晋江煜亿机械阀业有限公司
（盖 章）
年 月 日

文献传阅登记表
序号
姓名
职务（岗位）
序号
姓名
职务（岗位）

文献执行效果登记表
文献编号

文献名称

检查人

检查日期

检查内容：

存在问题：

纠正防止措施：

负责人： 日期：
验证结论：

验证人： 日期：