反违章管理工作检查表.doc
《反违章管理工作检查表.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《反违章管理工作检查表.doc(31页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、XXXXXXXXXXX公司反违章管理工作检查表序 号验收内容验收方法存在问题整改意见和建议0反违章工作管理0.1组织机构0.1.1公司成立反违章工作领导小组;以行政正职为组长,生产副职为副组长,成员由总工、副总、各职能部室、工会以及各生产部门负责人组成。查阅文献资料0.1.2公司每月应研究部署反违章工作,并在会议纪要内容中体现。查阅文献资料0.2规章制度查阅文献资料0.2.1公司、重要部门制定反违章管理办法和处罚办法,并符合规定、贯彻到位查阅文献资料0.2.2明确生技部门是装置性违章的归口管理部门,各类违章管理职责划分清楚查阅文献资料0.2.3违章管理制度应涉及:违章下岗、再培训和建立职工违章
2、档案内容查阅文献资料0.2.4公司、部门和班组制定本单位、部门和班组典型违章事例查阅文献资料0.3反违章责任贯彻0.3.1领导层:重点对照检查:是否熟悉有关反违章的规程制度和规定,是否结合实际进行工作布置和贯彻,是否研究并解决反违章中所碰到的重大问题、全局性的问题,并从人力、物力、财力上予以保证,是否组织制定本单位的重特大生产安全事故防止与应急解决预案,是否有针对性地进一步基层进行安全检查和指导,在查禁违章工作中率先垂范、以身作则抽检3-5个安全生产重要领导岗位0.3.2管理层:重点对照检查:是否掌握反违章方面的规定和规定,是否贯彻贯彻了上级有关反违章的规定,是否制订、完善了有关的规程制度,并
3、付诸实行,是否组织开展了安全性评价、危险点分析与控制、设备运营分析等行之有效的管理工作,是否组织贯彻安全生产检查及整改工作,是否贯彻了反违章的各项措施。抽检管理部门、生产部门3-5个安全生产重要岗位0.3.3执行层:重点对照检查:是否清楚自己的安全职责,是否清楚工作任务和分工,是否熟知工作的安全技术措施和工作标准,是否具有工作所规定的安全生产技能,是否熟知工作中的危险点及防范措施,是否保证了作业安全和工作质量。抽检部门、班组3-5个安全生产重要岗位0.3.4安监部门:重点对照检查:是否按照规定开展反违章工作,反违章工作制度是否符合公司实际,有效开展,各项处罚措施是否贯彻,是否做到“四个凡事”,
4、厂级违章档案是否建立,是否有效贯彻,是否充足发挥反违章的综合监督管理职能,是否取得实效。查阅文献资料,重点对照检查0.4反违章培训0.4.1集中组织、分批开展领导干部安全培训,学习安全生产方针政策及法律、法规,集团公司、湖南分公司关于安全生产的重要部署,国内外先进的安全管理理念和现代安全管理知识查阅培训记录0.4.2组织安监部门负责人、安监人员培训,学习安全规程规定、安全生产工作管理方法等查阅培训记录0.4.3将反违章作为各级安全考试的重要内容,开展各级人员的反违章培训查阅培训记录,随机抽考20名工作人员0.5工作贯彻0.5.1公司开展无违章公司创建活动,每季度组织检查工作查阅文献资料0.5.
5、2开展无违章部门、无违章班组和个人活动,公司每季评1次部门,部门每月评1次班组,个人可结合班组安全日活动,每周评1次每月检查评选一次查阅文献资料0.5.3建立公司、部门、班组三级“违章档案”,如实记录各级人员的违章及考核情况 查阅文献资料0.5.4公司、部门两级设立公开“违章曝光栏”,以达成警示教育的目的查阅文献资料0.5.5实行违章积分管理,宜建立职工全员违章档案查阅文献资料0.5.6部门、班组,结合工作性质,制定出各部门、班组的作业性违章范例查阅文献资料0.5.7违章都要通过“教育、曝光、处罚、整改”四个环节进行解决,按照“四不放过”的原则进行分析,找出因素,分清责任,提出并贯彻防范措施。
6、查阅文献资料0.5.8对发生的不安全情况进行分析和因素查找时,必须对存在的违章现象进行分析查阅文献资料0.5.9坚持“谁违章、谁下岗”原则,对发现的违章严格处罚。查阅文献资料0.5.10推行检修工作安全质量标准化,加强检修、施工现场安全监督与管理规范化查阅文献资料0.5.11反作业性违章实行分层负责,逐级考核查阅文献资料和考核记录0.5.12装置性违章的检查与消除按本单位设备缺陷管理制度执行查阅文献资料0.5.13生技部门应每月汇总反装置性违章检查活动开展情况查阅文献资料0.5.14对违章负责人进行教育、培训查阅记录0.5.15对出现的作业性违章、装置性违章、指挥性违章、管理性违章汇总分析,制
7、定针对性措施0.5.16重点参照集团公司反违章管理指导意见之附录所列违章,检查违章情况现场分组检查0.6文化和理念0.6.1树立积极查禁违章,自查自纠和工作班成员之间、领导干部和职工之间的互相监督的良好作风座谈和现场检查0.6.2现场大力宣扬“以零违章保证零事故”、“遵章是安全之本、违章是事故之源”的安全理念座谈和现场检查0.6.3形成本公司反违章工作特色,安全理念和行为规范座谈和现场检查1管理性违章1.1安全目的管理1.1.1公司、部门、班组、个人按照四级控制的原则,分别制定明确的安全生产目的及措施。查阅安全生产目的文本。1.1.2围绕安全生产目的,制订考核办法,层层贯彻安全生产责任。查阅承
8、包协议、责任状文本。查阅层层签订的责任状。查阅各单位奖惩规定。1.2安全生产责任制1.2.1有各级、各岗位、各部门安全生产责任制,并符合安全生产工作规定的规定。依据人事部门提供的机构设立和岗位设立一览表,查阅责任制文本。1.2.2各级安全第一负责人贯彻安全生产职责到位。查阅公司、部门的文献批阅解决单及相关资料、两措资金贯彻情况。1.2.3各项工作中可以始终坚持“五同时”。在布置生产工作时,组织进行危险点分析、布置安全措施。查看会议记录和工作任务单。1.3安全监督组织机构1.3.1设立专门的安监机构,公司厂级安监人员不少于3人;重要生产性部门设专职安全员,其他部门和班组设兼(专)职安全员。对照人
9、事部门提供的机构图(表)查阅三级安全网名单;查阅安监人员档案。1.3.2安全监督部门由行政正职主管;配备的装备齐全,满足工作需要。查安监部门装备及清册。1.3.3下达的安全整改实现闭环管理。1.3.4安全网活动次数、参与人员、内容等符合规定1.4“两措”管理1.4.1公司应有两措管理规定,明确两措的主管部门。查阅有关管理制度。1.4.2结合上级下发的“两措”项目和本单位的实际,编制本单位的年度“两措”计划,其计划必须满足项目、时间、费用、人员四贯彻的基本规定。并认真贯彻,资料齐全,实现闭环管理。查阅“两措”计划及相关资料。1.4.3生产设备、保护、自动装置等发生故障或重大缺陷时,应及时制订防止
10、事故发生的技术措施。从改善作业环境、劳动条件、防止职业病、加强安全监督管理等方面制订安措计划。通过查阅缺陷记录和运营日记,选择需制订反事故措施的项目,相应查阅反措文本,查阅安措文本。1.4.4公司领导和部门负责人应定期检查“两措”执行情况,“两措”执行单位应按期做出“两措”执行情况总结,并上报。查阅有关资料。1.5安全例行工作1.5.1公司、部门每月召开一次安全分析会(安全网会),行政正职主持,记录齐全。公司、部门会议签到记录和会议记录;向有关人员调查了解。1.5.2班组每周一次安全活动,内容有针对性,记录或录音完整。抽查班组安全活动记录(或录音)。1.5.3班前会及班后会正常有实效。现场工作
11、前应组织学习作业指导书,分析危险点,明确相应的防止控制措施,进行具体的安全技术交底抽查班组的工作日记和“两票”等相关资料,查听录音。1.5.4公司每年应开展春、秋(冬)季安全大检查,防汛防汛检查,做到有计划、有检查、有整改措施、有总结,资料齐全,实现闭环管理。抽查公司有关文献、查阅部门、班组的记录资料。1.5.5公司每月编发一期安全简报。上级安全通报、事故快报等及时发到部门、班组学习,吸取教训,举一反三,查找自己存在的问题,制定相应的防止措施,记录齐全,实现闭环管理。抽查部门保存的简报及有关资料。1.5.6安全性评价工作应实行闭环动态管理,公司应结合安全生产实际和安全性评价内容,按照“评价、分
12、析、评估、整改”的过程循环推动,即按照本评价标准开展自评价或专家评价,对评价过程中发现的问题进行因素分析,贯彻整改措施,然后在此基础上进行新一轮的循环。查阅安全性评价资料。1.5.7举一反三抓好整改。查阅有关文献和资料,以及现场核算。1.6规程制度1.6.1规程制度的制定、修订和配置1.6.1.1公司有现场规程制度配备清单,保证规程制度能按安全生产工作规定的规定配到岗位。查阅配备清单。抽查部分岗位或部门,是否按清册配备。1.6.1.2新设备、系统投运前,或上级制定新规程、制度后,公司应及时编制本公司相应的现场运营规程、检修规程、作业指导书等,经主管生产副总经理或总工程师批准后执行查阅现场运营、
13、检修规程及作业指导书等。1.6.1.3设备、系统改造后,或上级规程、制度修改后,公司应对本单位颁发的相关规程、制度及时进行修订、补充,并告知有关人员。查阅相关生产职工手中现行的规程。1.6.1.4每年对现场规程进行一次复查、修订。不需修订时,也应以文献的形式公布现行有效的规程、制度、标准清单,并出具复查人、审核人、批准人署名的书面文献。查阅相关文献。1.6.1.5现场规程每3-5年全面补充修订、审定并发布,严格履行审批手续。抽查生产部门和职工收执的规程。1.6.2“两票三制”管理1.6.2.1严格执行安规有关“两票”规定查阅相关文献和现场两票。1.6.2.2公司、部门有“两票”执行情况监督、检
14、查、考核记录。抽查公司及部门的检查考核记录。1.6.2.3计算机开票系统流程对的,格式和内容符合安规规定检查计算机开票系统。1.6.2.4公司有严格的运营交接班制度,明确交接的时间、内容。查阅运营交接班制度及执行情况的有关资料。1.6.2.5认真执行设备巡回检查制度对各种值班方式下的巡视时间、次数、内容,各单位应做出明确规定。升电站巡回检查时,严格按照规定执行。查阅巡回检查制度及执行情况的有关资料。1.6.2.6严格执行设备定期实验轮换制度,有具体的设备实验轮换计划。查阅相关规定及执行情况的有关资料。1.6.3防误工作管理1.6.3.1贯彻防止电气误操作工作责任,实行专人负责管理,并设一名防误
15、专责工程师(设于安监或生技部门)。查阅文献。1.6.3.2公司有结合现场实际制订本单位防误装置的运营、验收、维护、检修、管理等规章制度,明确本单位内部防误装置管理的各项职责分工。防误装置的解锁工具(钥匙)或备用解锁工具(钥匙)应有保管、审批、使用、登记等制度。查阅公司有关规章制度。1.6.3.3定期分析检查本单位防误装置运营管理情况。对防误装置的缺陷、解锁情况应按月进行综合记录分析。分析防误工作中存在的问题,提出防误管理工作的目的和计划。查阅有关会议材料,工作记录,有关文献等。1.6.4安全设施规范化管理1.6.4.1认真贯彻集团公司有关安全设施规范化管理的规定,设备等达成了安全设施规范化规定
16、。查阅相关资料;抽查现场。1.6.4.2新机单位投产达标时,应所有满足安全设施规范化规定抽查现场。1.6.4.3达不到规定的,应明确制定整改措施计划,拟定整改完毕时间。抽查现场,查阅相关资料。1.6.4.2年度费用分派时,合理安排安全设施规范化维护费用。查阅资金安排相关资料。1.6.5设备缺陷管理1.6.5.1公司有设备缺陷管理制度并认真执行。 查阅相关规定及执行情况的有关资料。1.6.5.2设备缺陷管理监督、检查、考核记录齐全,保证工作闭环。查阅相关资料。1.6.6设备异动管理1.6.6.1公司应制定本单位设备异动管理制度。查阅文献及相关材料。1.6.6.2下列异动资料:异动依据;改变前后接
17、线方式,及附图;改变前后的设备规范、容量、电压等级和编号;异动执行人、异动执行日期、异动情况确认人等规范管理。查阅文献及相关材料。1.6.7标准化作业管理1.6.7.1公司应制定现场标准化作业管理制度,明确职责和考核标准,并严格按制度执行和考核,保证现场标准化作业的有效开展。查阅文献及现场检查。1.6.7.2公司应结合作业现场实际,组织相关专业人员具体编写现场作业指导书。编制作业指导书时应对作业现场和作业过程中的危险点进行分析,提出完整、规范的组织措施、技术措施、安全措施,保证两票三制的贯彻。查阅文献及现场检查。1.6.7.3凡列入年度和月度生产计划的技改、大修、小修应使用作业指导书.查阅年度
18、检修等工作的现场记录及报告。1.6.8技术监督管理1.6.8.1成立由总工程师(或分管生产领导)主管的技术监督领导小组,领导本公司的技术监督工作。生产技术部门为技术监督工作归口管理部门,各专业应设立技术监督管理工程师和技术监督(专业管理)专责人,负责本公司本专业技术监督(专业管理)工作。各专业技术监督(专业管理)专责人配置齐全。查阅文献。1.6.8.2公司应建立从设计审查、订购验收、设备监造、安装调试、运营维护、周期检查、现场抽测、技术改造直至报废等全过程、全方位的技术监督管理制度,规范技术监督工作。查阅文献。1.6.8.3技术监督领导小组及各专业技术监督(专业管理)专责人按期开展监督网活动,
19、检查各专业技术监督工作开展情况,监督检查各专业实验、检修工作计划的执行情况,并规定做好分析;建立、健全有关的规章制度和技术档案,按期召开技术监督会议,提交技术监督工作总结。查阅文献及相关材料。1.6.8.4对技术监督工作不到位,失职者,视情节轻重,除给予通报外,对有关领导、重要责任者应给予经济处罚或行政处分。查阅文献及相关材料。1.7教育培训1.7.1公司、部门应分别编制年度培训计划,培训计划中要包含安全教育培训内容(如:年度各项安全规程的学习考试、反事故演习、事故预想、特种作业人员培训、紧急救护培训、消防教育等),并认真执行,资料齐全。查阅公司和部门的培训计划、总结和有关培训、考试资料。1.
20、7.2所有新入公司人员,上岗前必须通过三级安全教育培训,经考试合格,方可进入生产现场。依据人事部门提供的新入局人员名单,查相应的三级教育培训记录和试卷。1.7.3新上岗(提岗)人员和调换岗位的生产人员及设备重大改造后的运营、检修人员,必须通过专门的新岗位专业技术、规程制度、安全措施等方面的培训,经考试合格方可上岗。依据人事部门提供的新上(提)岗和调岗人员名单以及重大技改项目所在岗位的人员名单,抽查相应的培训计划和培训资料及试卷。1.7.4运营人员必须通过仿真系统培训和现场规程制度的学习;特种作业人员必须通过国家规定的专业培训。上述人员必须持证上岗。依据人事部门提供的运营岗位人员名单和专、兼职特
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 违章 管理工作 检查表
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【天****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【天****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。