反违章管理工作检查表.doc

XXXXXXXXXXX公司反违章管理工作检查表
序 号
验收内容
验收方法
存在问题
整改意见和建议
0
反违章工作管理

0.1
组织机构

0.1.1
公司成立反违章工作领导小组；以行政正职为组长，生产副职为副组长，成员由总工、副总、各职能部室、工会以及各生产部门负责人组成。
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0.1.2
公司每月应研究部署反违章工作，并在会议纪要内容中体现。
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0.2
规章制度
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0.2.1
公司、重要部门制定反违章管理办法和处罚办法，并符合规定、贯彻到位
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0.2.2
明确生技部门是装置性违章的归口管理部门，各类违章管理职责划分清楚
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0.2.3
违章管理制度应涉及：违章下岗、再培训和建立职工违章档案内容
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0.2.4
公司、部门和班组制定本单位、部门和班组典型违章事例
查阅文献资料

0.3
反违章责任贯彻

0.3.1
领导层：
重点对照检查：是否熟悉有关反违章的规程制度和规定，是否结合实际进行工作布置和贯彻，是否研究并解决反违章中所碰到的重大问题、全局性的问题，并从人力、物力、财力上予以保证，是否组织制定本单位的重特大生产安全事故防止与应急解决预案，是否有针对性地进一步基层进行安全检查和指导，在查禁违章工作中率先垂范、以身作则
抽检3-5个安全生产重要领导岗位

0.3.2
管理层：
重点对照检查：是否掌握反违章方面的规定和规定，是否贯彻贯彻了上级有关反违章的规定，是否制订、完善了有关的规程制度，并付诸实行，是否组织开展了安全性评价、危险点分析与控制、设备运营分析等行之有效的管理工作，是否组织贯彻安全生产检查及整改工作，是否贯彻了反违章的各项措施。
抽检管理部门、生产部门3-5个安全生产重要岗位

0.3.3
执行层：
重点对照检查：是否清楚自己的安全职责，是否清楚工作任务和分工，是否熟知工作的安全技术措施和工作标准，是否具有工作所规定的安全生产技能，是否熟知工作中的危险点及防范措施，是否保证了作业安全和工作质量。
抽检部门、班组3-5个安全生产重要岗位

0.3.4
安监部门：
重点对照检查：是否按照规定开展反违章工作，反违章工作制度是否符合公司实际，有效开展，各项处罚措施是否贯彻，是否做到“四个凡事”，厂级违章档案是否建立，是否有效贯彻，是否充足发挥反违章的综合监督管理职能，是否取得实效。
查阅文献资料，重点对照检查

0.4
反违章培训

0.4.1
集中组织、分批开展领导干部安全培训，学习安全生产方针政策及法律、法规,集团公司、湖南分公司关于安全生产的重要部署，国内外先进的安全管理理念和现代安全管理知识
查阅培训记录

0.4.2
组织安监部门负责人、安监人员培训，学习安全规程规定、安全生产工作管理方法等
查阅培训记录

0.4.3
将反违章作为各级安全考试的重要内容，开展各级人员的反违章培训
查阅培训记录，随机抽考20名工作人员

0.5
工作贯彻

0.5.1
公司开展无违章公司创建活动，每季度组织检查工作
查阅文献资料

0.5.2
开展无违章部门、无违章班组和个人活动，公司每季评1次部门，部门每月评1次班组，个人可结合班组安全日活动，每周评1次每月检查评选一次
查阅文献资料

0.5.3
建立公司、部门、班组三级“违章档案”，如实记录各级人员的违章及考核情况
查阅文献资料

0.5.4
公司、部门两级设立公开“违章曝光栏”，以达成警示教育的目的
查阅文献资料

0.5.5
实行违章积分管理，宜建立职工全员违章档案
查阅文献资料

0.5.6
部门、班组，结合工作性质，制定出各部门、班组的作业性违章范例
查阅文献资料

0.5.7
违章都要通过“教育、曝光、处罚、整改”四个环节进行解决，按照“四不放过”的原则进行分析，找出因素，分清责任，提出并贯彻防范措施。
查阅文献资料

0.5.8
对发生的不安全情况进行分析和因素查找时，必须对存在的违章现象进行分析
查阅文献资料

0.5.9
坚持“谁违章、谁下岗”原则，对发现的违章严格处罚。
查阅文献资料

0.5.10
推行检修工作安全质量标准化，加强检修、施工现场安全监督与管理规范化
查阅文献资料

0.5.11
反作业性违章实行分层负责，逐级考核
查阅文献资料和考核记录

0.5.12
装置性违章的检查与消除按本单位设备缺陷管理制度执行
查阅文献资料

0.5.13
生技部门应每月汇总反装置性违章检查活动开展情况
查阅文献资料

0.5.14
对违章负责人进行教育、培训
查阅记录

0.5.15
对出现的作业性违章、装置性违章、指挥性违章、管理性违章汇总分析，制定针对性措施

0.5.16
重点参照集团公司反违章管理指导意见之附录所列违章，检查违章情况
现场分组检查

0.6
文化和理念

0.6.1
树立积极查禁违章，自查自纠和工作班成员之间、领导干部和职工之间的互相监督的良好作风
座谈和现场检查

0.6.2
现场大力宣扬“以零违章保证零事故”、“遵章是安全之本、违章是事故之源”的安全理念
座谈和现场检查

0.6.3
形成本公司反违章工作特色，安全理念和行为规范
座谈和现场检查

1
管理性违章

1.1
安全目的管理

1.1.1
公司、部门、班组、个人按照四级控制的原则，分别制定明确的安全生产目的及措施。
查阅安全生产目的文本。

1.1.2
围绕安全生产目的，制订考核办法，层层贯彻安全生产责任。
查阅承包协议、责任状文本。查阅层层签订的责任状。查阅各单位奖惩规定。

1.2
安全生产责任制

1.2.1
有各级、各岗位、各部门安全生产责任制，并符合《安全生产工作规定》的规定。
依据人事部门提供的机构设立和岗位设立一览表，查阅责任制文本。

1.2.2
各级安全第一负责人贯彻安全生产职责到位。
查阅公司、部门的文献批阅解决单及相关资料、两措资金贯彻情况。

1.2.3
各项工作中可以始终坚持“五同时”。在布置生产工作时，组织进行危险点分析、布置安全措施。
查看会议记录和工作任务单。

1.3
安全监督组织机构

1.3.1
设立专门的安监机构，公司厂级安监人员不少于3人；重要生产性部门设专职安全员，其他部门和班组设兼（专）职安全员。
对照人事部门提供的机构图（表）查阅三级安全网名单；查阅安监人员档案。

1.3.2
安全监督部门由行政正职主管；配备的装备齐全，满足工作需要。
查安监部门装备及清册。

1.3.3
下达的安全整改实现闭环管理。

1.3.4
安全网活动次数、参与人员、内容等符合规定

1.4
“两措”管理

1.4.1
公司应有两措管理规定，明确两措的主管部门。
查阅有关管理制度。

1.4.2
结合上级下发的“两措”项目和本单位的实际，编制本单位的年度“两措”计划，其计划必须满足项目、时间、费用、人员四贯彻的基本规定。并认真贯彻，资料齐全，实现闭环管理。
查阅“两措”计划及相关资料。

1.4.3
生产设备、保护、自动装置等发生故障或重大缺陷时，应及时制订防止事故发生的技术措施。从改善作业环境、劳动条件、防止职业病、加强安全监督管理等方面制订安措计划。
通过查阅缺陷记录和运营日记，选择需制订反事故措施的项目，相应查阅反措文本，查阅安措文本。

1.4.4
公司领导和部门负责人应定期检查“两措”执行情况，“两措”执行单位应按期做出“两措”执行情况总结，并上报。
查阅有关资料。

1.5
安全例行工作

1.5.1
公司、部门每月召开一次安全分析会（安全网会），行政正职主持，记录齐全。
公司、部门会议签到记录和会议记录；向有关人员调查了解。

1.5.2
班组每周一次安全活动，内容有针对性，记录或录音完整。
抽查班组安全活动记录（或录音）。

1.5.3
班前会及班后会正常有实效。现场工作前应组织学习作业指导书，分析危险点，明确相应的防止控制措施，进行具体的安全技术交底
抽查班组的工作日记和“两票”等相关资料，查听录音。

1.5.4
公司每年应开展春、秋（冬）季安全大检查，防汛防汛检查，做到有计划、有检查、有整改措施、有总结，资料齐全，实现闭环管理。
抽查公司有关文献、查阅部门、班组的记录资料。

1.5.5
公司每月编发一期安全简报。上级安全通报、事故快报等及时发到部门、班组学习，吸取教训，举一反三，查找自己存在的问题，制定相应的防止措施，记录齐全，实现闭环管理。
抽查部门保存的简报及有关资料。

1.5.6
安全性评价工作应实行闭环动态管理，公司应结合安全生产实际和安全性评价内容，按照“评价、分析、评估、整改”的过程循环推动，即按照本评价标准开展自评价或专家评价，对评价过程中发现的问题进行因素分析，贯彻整改措施，然后在此基础上进行新一轮的循环。
查阅安全性评价资料。

1.5.7
举一反三抓好整改。
查阅有关文献和资料，以及现场核算。

1.6
规程制度

1.6.1
规程制度的制定、修订和配置

1.6.1.1
公司有现场规程制度配备清单，保证规程制度能按《安全生产工作规定》的规定配到岗位。
查阅配备清单。抽查部分岗位或部门，是否按清册配备。

1.6.1.2
新设备、系统投运前，或上级制定新规程、制度后，公司应及时编制本公司相应的现场运营规程、检修规程、作业指导书等，经主管生产副总经理或总工程师批准后执行
查阅现场运营、检修规程及作业指导书等。

1.6.1.3
设备、系统改造后，或上级规程、制度修改后，公司应对本单位颁发的相关规程、制度及时进行修订、补充，并告知有关人员。
查阅相关生产职工手中现行的规程。

1.6.1.4
每年对现场规程进行一次复查、修订。不需修订时，也应以文献的形式公布现行有效的规程、制度、标准清单，并出具复查人、审核人、批准人署名的书面文献。
查阅相关文献。

1.6.1.5
现场规程每3-5年全面补充修订、审定并发布，严格履行审批手续。
抽查生产部门和职工收执的规程。

1.6.2
“两票三制”管理

1.6.2.1
严格执行安规有关“两票”规定
查阅相关文献和现场两票。

1.6.2.2
公司、部门有“两票”执行情况监督、检查、考核记录。
抽查公司及部门的检查考核记录。

1.6.2.3
计算机开票系统流程对的，格式和内容符合《安规》规定
检查计算机开票系统。

1.6.2.4
公司有严格的运营交接班制度，明确交接的时间、内容。
查阅运营交接班制度及执行情况的有关资料。

1.6.2.5
认真执行设备巡回检查制度对各种值班方式下的巡视时间、次数、内容，各单位应做出明确规定。升电站巡回检查时，严格按照规定执行。
查阅巡回检查制度及执行情况的有关资料。

1.6.2.6
严格执行设备定期实验轮换制度，有具体的设备实验轮换计划。
查阅相关规定及执行情况的有关资料。

1.6.3
防误工作管理

1.6.3.1
贯彻防止电气误操作工作责任，实行专人负责管理，并设一名防误专责工程师（设于安监或生技部门）。
查阅文献。

1.6.3.2
公司有结合现场实际制订本单位防误装置的运营、验收、维护、检修、管理等规章制度，明确本单位内部防误装置管理的各项职责分工。防误装置的解锁工具（钥匙）或备用解锁工具（钥匙）应有保管、审批、使用、登记等制度。
查阅公司有关规章制度。

1.6.3.3
定期分析检查本单位防误装置运营管理情况。对防误装置的缺陷、解锁情况应按月进行综合记录分析。分析防误工作中存在的问题，提出防误管理工作的目的和计划。
查阅有关会议材料，工作记录，有关文献等。

1.6.4
安全设施规范化管理

1.6.4.1
认真贯彻集团公司有关安全设施规范化管理的规定，设备等达成了安全设施规范化规定。
查阅相关资料；抽查现场。

1.6.4.2
新机单位投产达标时，应所有满足安全设施规范化规定
抽查现场。

1.6.4.3
达不到规定的，应明确制定整改措施计划，拟定整改完毕时间。
抽查现场，查阅相关资料。

1.6.4.2
年度费用分派时，合理安排安全设施规范化维护费用。
查阅资金安排相关资料。

1.6.5
设备缺陷管理

1.6.5.1
公司有设备缺陷管理制度并认真执行。
查阅相关规定及执行情况的有关资料。

1.6.5.2
设备缺陷管理监督、检查、考核记录齐全，保证工作闭环。
查阅相关资料。

1.6.6
设备异动管理

1.6.6.1
公司应制定本单位设备异动管理制度。
查阅文献及相关材料。

1.6.6.2
下列异动资料：异动依据；改变前后接线方式，及附图；改变前后的设备规范、容量、电压等级和编号；异动执行人、异动执行日期、异动情况确认人等规范管理。
查阅文献及相关材料。

1.6.7
标准化作业管理

1.6.7.1
公司应制定现场标准化作业管理制度，明确职责和考核标准，并严格按制度执行和考核，保证现场标准化作业的有效开展。
查阅文献及现场检查。

1.6.7.2
公司应结合作业现场实际，组织相关专业人员具体编写现场作业指导书。编制作业指导书时应对作业现场和作业过程中的危险点进行分析，提出完整、规范的组织措施、技术措施、安全措施，保证两票三制的贯彻。
查阅文献及现场检查。

1.6.7.3
凡列入年度和月度生产计划的技改、大修、小修应使用作业指导书.
查阅年度检修等工作的现场记录及报告。

1.6.8
技术监督管理

1.6.8.1
成立由总工程师（或分管生产领导）主管的技术监督领导小组，领导本公司的技术监督工作。生产技术部门为技术监督工作归口管理部门，各专业应设立技术监督管理工程师和技术监督(专业管理)专责人，负责本公司本专业技术监督(专业管理)工作。各专业技术监督（专业管理）专责人配置齐全。
查阅文献。

1.6.8.2
公司应建立从设计审查、订购验收、设备监造、安装调试、运营维护、周期检查、现场抽测、技术改造直至报废等全过程、全方位的技术监督管理制度，规范技术监督工作。
查阅文献。

1.6.8.3
技术监督领导小组及各专业技术监督（专业管理）专责人按期开展监督网活动，检查各专业技术监督工作开展情况，监督检查各专业实验、检修工作计划的执行情况，并规定做好分析；建立、健全有关的规章制度和技术档案，按期召开技术监督会议，提交技术监督工作总结。
查阅文献及相关材料。

1.6.8.4
对技术监督工作不到位，失职者，视情节轻重，除给予通报外，对有关领导、重要责任者应给予经济处罚或行政处分。
查阅文献及相关材料。

1.7
教育培训

1.7.1
公司、部门应分别编制年度培训计划，培训计划中要包含安全教育培训内容（如：年度各项安全规程的学习考试、反事故演习、事故预想、特种作业人员培训、紧急救护培训、消防教育等），并认真执行，资料齐全。
查阅公司和部门的培训计划、总结和有关培训、考试资料。

1.7.2
所有新入公司人员，上岗前必须通过三级安全教育培训，经考试合格，方可进入生产现场。
依据人事部门提供的新入局人员名单，查相应的三级教育培训记录和试卷。

1.7.3
新上岗（提岗）人员和调换岗位的生产人员及设备重大改造后的运营、检修人员，必须通过专门的新岗位专业技术、规程制度、安全措施等方面的培训，经考试合格方可上岗。
依据人事部门提供的新上（提）岗和调岗人员名单以及重大技改项目所在岗位的人员名单，抽查相应的培训计划和培训资料及试卷。

1.7.4
运营人员必须通过仿真系统培训和现场规程制度的学习；特种作业人员必须通过国家规定的专业培训。上述人员必须持证上岗。
依据人事部门提供的运营岗位人员名单和专、兼职特种作业人员名单，查相应的培训资料。现场随机抽查持证上岗情况。

1.7.5
公司每年应对相关人员进行培训和考试。
查看查考试试卷。

1.7.6
公司应设立安全教育室，通过音像、实物对职工进行安全教育。
查看安全展室和相关资料。

1.7.7
所有现场人员必须纯熟掌握触电急救；所有职工必须掌握消防器材的使用方法。
现场抽查询问。

1.7.8
违反规程制度导致事故、一类障碍和严重未遂事故的责任者，应认真学习有关制度，考试合格后方可上岗。
查看事故障碍报告；查看培训考试资料。

1.8
发承包工程和临时工的管理

1.8.1
公司应制定发承包工程和临时工的安全管理制度，明确工作程序和管理责任。
查阅制度文本。

1.8.2
所有发承包工程，都必须依法签订协议和安全协议，明确双方各自承担的安全责任，并经安全监督部门审查。
根据财务或审计部门提供的外包工程结算单，抽查协议文本。

1.8.3
公司应建立流程管理，对施工队伍资质审批、备案和协议、安全协议规范管理。
对照承包协议，抽查外包工程队管理记录。

1.8.4
严格执行施工队伍安全、质量业绩记录制度，对安全质量业绩差的施工队伍，应暂停入施工资格；对发生重特大事故或人身死亡事故的施工队伍，终止其施工资格。
查阅有关材料，工作记录。

1.8.5
认真贯彻发包和承包方的安全责任。
现场检查。

1.8.6
临时工（短期协议工）应经体检、三级教育和考试合格后持证上岗。
检查有关资料。

1.9
事故调查解决及应急管理

1.9.1
认真执行事故调查与解决规定，在规定期间内上报事故报告等相关资料。
查阅事故及不安全事件的发现解决情况记录和有关报表。

1.9.2
所有不安全事件的调查分析解决，都必须严格按“四不放过”的规定执行，贯彻防范措施并实行闭环管理。
查阅事故及不安全事件调查、分析、解决的相关记录。查阅整改措施贯彻情况有关资料。

1.9.3
公司制定了电力生产安全事故应急解决预案，内容全面，符合规定。
查阅公司、部门的资料。

1.9.4
公司组织了应急预案的训练和演习。
查阅演习资料。询问有关人员。

1.10
消防管理

1.10.1
健全消防工作制度，健全消防管理机构，公司设防火委员会和专职消防干部；部门、班组设兼职消防员，组成三级消防网络和义务消防队。
查阅三级消防网络人员名单。

1.10.2
定期对消防工作进行检查。保证各单位、各部门、各班组、各作业人员了解各自管辖范围内的重点防火规定和灭火方案。
查阅制度文本。

1.10.3
公司应确立重点防火部位，建立重点防火部位的防火档案和管理制度，以及灭火预案及人员应急疏散方案。重点防火部位要设立防火标志。
查阅重点防火部位一览表及相应的管理制度、人员应急疏散预案等，抽查现场。

1.10.4
公司应绘制消防系统图和编制灭火器材配置清单。消防水系统要有可靠的备用电源。
查阅消防系统图和消防器材配置清单，了解消防水泵电源配置情况。

1.10.5
义务消防组织每季组织一次活动，每年至少组织一次消防演习。
查阅活动及演习记录等资料。

1.11
交通管理

1.11.1
建立健全交通安全管理机构（如交通安全委员会），按照 “谁主管、谁负责”的原则，对本单位所有车辆驾驶人员进行安全管理和安全教育。
查阅有关文献资料。

1.11.2
建立健全交通安全监督、考核、保障制约机制，严格贯彻责任制。必须实行“准驾证” 制度，无本公司准驾证人员，严禁驾驶本公司车辆。
查阅管理规定及奖惩办法。

1.11.3
定期组织驾驶员进行安全技术培训，提高驾驶员的安全行车意识和驾驶技术水平。对考试、考核不合格或经常违章肇事的应不准从事驾驶员工作。
查阅安全教育及培训计划等资料。

1.11.4
加强对各种车辆维修管理。各种车辆的技术状况必须符合国家规定，安全装置完善可靠。
查阅定期维护及年检等资料。

1.12
防汛管理

1.12.1
健全防汛组织机构，强化防汛工作责任制，明确防汛目的和防汛重点。
查阅有关文献资料。

1.12.2
加强防汛与大坝安全工作的规范化、制度化建设
查阅有关文献资料。

1.12.3
做好大坝安全检查（平常巡查、年度详查、定期检查和特种检查）、监测、维护工作，检查记录资料齐全。汛前检查情况应及时上报主管单位，汛期后应及时总结，对存在的隐患进行整改，总结情况应及时上报主管单位。
查阅有关文献、记录、资料、总结。

1.13
其它管理性违章。

2
指挥性违章

责任制

2.1
各级领导严格按照安全生产责任制的规定，按职责分工指挥生产，不推委扯皮，认真履行安全生产指挥职责。
抽查相关工作记录，查看“五同时”执行情况。抽查职工，询问了解。

2.2
针对安全检查、安全性评价、事故障碍等安全生产工作中暴露的问题，及时布置制定相应的整改措施。
查阅相关资料；查阅安全性评价整改计划及贯彻情况。

2.3
对的组织工程设计、设备选型、施工方案的审核、审查工作，严禁违反规章制度擅自做出决定。
查阅相关资料。

2.4
各级领导（涉及工作负责人）都有查禁违章的义务，及时制止违章行为。
向有关人员了解，查阅查禁违章记录。

规程制度的制定、修订和配置

2.5
公司、部门、班组制定的规程、制度、细则等内容不得与上级规定相抵触。否则，不得批准实行。
查阅有关规程、制度和奖惩规定。

“两票三制”

2.6
各级领导安排生产工作时，必须考虑工作人员的技术等级和有无安全、技术资格，防止工作人员不能胜任或违章作业
查阅有关文献资料。

2.7
应办理工作票的工作项目，在未办理竣工作票的许可手续前，不得批准（批准）开工。应填写操作票的操作项目，在未办理完操作票的填写、审核、批准之前，不得下令（批准）开始操作。
依据检修工作记录、缺陷登记和运营记录，对照抽查工作票、操作票。

2.8
工作票签发人、检修工作负责人、运营操作监护人（工作许可人）、单人操作人必须经公司或部门公布的具有资格的人员担任，不得随意指定。
根据工作日记上的人员分工，抽查技术档案或资格证书；查阅工作票（动火工作票）相关资料。

2.9
工作终结前或工作票虽已在检修人员办理终结手续，但安全措施尚未所有拆除，不得下令进行试运营操作或送电操作。
查阅检修工作记录、缺和运营记录。

2.10
严厉安全纪律，不得擅自变更已审批后的组织、安全、技术措施、工作票、操作票等。
向有关人员了解，查阅三大措施、两票及相关资料。

2.11
严禁没有工作交底，没有安全技术措施，没有发明生产安全的必备条件，或应办工作票、操作票而不办，即组织工作。
查阅工作记录。

2.12
雷雨大风等恶劣天气及路面不适于车辆行驶情况下，不得强行安排外出及登高等作业（事故抢修除外）。
查阅有关检修记录及工作票。

2.13
应设立工作监护人而未设。
查阅工作票及相关资料，检查现场。

设备运营管理

2.14
严格执行运营控制规定，严禁擅自下令超稳定极限值运营。
查阅有关运营记录。

2.15
认真执行调度规程和运营规程，杜绝凭经验擅自决定设备带病运营、长期过负荷运营。
向有关人员了解，查阅缺陷台帐及有关运营记录。

2.16
生产设备、系统异常运营，达成本公司规定的紧急停运条件时，必须立即停运。任何人不得发出不允许停运的指令。
查阅设备异常运营记录，到运营岗位向职工了解。

2.17
认真执行设备缺陷管理规定，任何人不得擅自决定将设备缺陷降级解决。
查阅设备缺陷记录。

2.18
加强稳定控制措施及保障系统安全最后防线运营措施的运营管理，安全自动装置应所有投入。
现场查阅。

2.19
新建、改建、扩建、技改和大修后的设备、系统的重要保护、控制和防误闭锁装置以及重要仪表或安全设施不符合投运条件时，不得批准主设备投入运营。
查阅新设备及工程投产审批单，查阅现场及验收记录。

2.20
新建、改建、扩建、技改和大修后的设备的现场运营规程及制度等均已齐全；运营人员通过相关技术培训；否则不得批准主设备投入运营。
现场查阅。

2.21
所有的保护及自动装置、安全装置因特殊情况需短时退出运营时，应按规定履行审批手续。
查阅保护投停联系单（申请单），查阅调度及变电运营记录。

2.22
强化水电厂水库运营管理，必须根据批准的调洪方案和防汛指挥部门的指令进行调洪方案调度，严格按照有关规程规定的程序操作闸门。
现场查阅。

防误工作

2.24
微机防误装置符合工作规定，严禁随意解锁。
查阅现场记录。

两措及安全整改

2.25
两措及安全整改项目，确因客观因素，经上级批准，并且采用了必要措施后，方可进行调整。
现场检查。

2.26
安全性评价查出的重大问题整改计划和应急救援预案所需解决的项目，应列入两措计划。
查阅两措计划和有关资料。

2.27
对影响大坝、灰坝安全和防洪度汛的缺陷、隐患及水毁工程，应实行永久性的工程措施，优先安排资金，抓紧进行检修、解决。检修、解决过程应符合有关规定规定，保证工程质量。
查阅两措计划和有关资料。

外包工程

2.28
不得安排不具有资格的外包队伍或临时工参与电力生产工作。
查阅协议文本和工作票及相关资料。

3
装置性违章

3.1
安全标志、设备标志

3.1.1
电气设备应具有明显的标志。各类设备所需的安全警示标记应符合规范规定。
现场检查。

3.1.2
室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的，应设有明显标志的永久性隔离挡板（护网）。
现场进行实地查询、核算。

3.1.3
户外35kV及以上高压配电装置场合的行车通道上，应设立行车安全限高标志。
现场检查。

3.1.4
待用间隔应有名称、编号，并列入调度管辖范围。其隔离开关操作手柄、网门必须加锁。
现场检查。

3.1.5
各类安全设施符合集团公司安全设施规范化规定
现场检查。

3.2
安全防护装置

3.2.1
10kV、20kV、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时，若导电部分对地高度分别小于2.7m、2.8m、2.9m，该裸露部分两侧和底部需装设防护网。
现场检查。

3.2.2
在配电装置上，接地线应装在该装置导电部分的规定地点，这些地点的油漆应刮
去，并划有黑色标记。所有配电装置的适本地点，均应设有与接地网相连的接地端，接地电阻应合格。
现场检查。

3.2.3
生产及非生产电机、电气设备等应接零或接地的部分有可靠的保护接零或接地，现场对的安装和使用漏电保护器（手持、移动式电动工具）。
现场检查。

3.2.4
SF6配电装置室应装设SF6泄漏报警仪，排风电源开关应设立在门外。
现场检查。

3.2.5
所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台必须安装不低于1050mm高栏杆和不低于100mm高的护板。
查工程设计、竣工报告，现场查询、核算。

3.2.6
高处作业区周边的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或围栏。
现场检查。

3.2.7
电动机的引出线和电缆头以及外露的转动部分均应装设牢固的遮拦或护网。
现场检查。

3.3
安全工器具

3.3.1
成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成，其截面不得小于25mm２，同时应满足装设地点短路电流的规定。
现场检查。

3.3.2
梯子应满足安全规定，距梯顶1米处设限高标志，检修专用梯子端部应安装防滑装置，人字梯须具有坚固的绞链和限制开度的拉链。
查工器具器（械）管理；现场进行实地查询、核算。

3.3.3
起重机械，如绞磨、汽车吊、卷扬机、手摇绞车等，应安顿平稳牢固，并设有制动和逆止装置。
现场检查。

3.3.4
电气安全工器具、移动式电动机具符合安全规定。
现场检查。

3.3.5
带电作业工具应存放于通风良好，清洁干燥的专用工具房内。工具房门窗应密闭严实，地面、墙面及顶面应采用不起尘、阻燃材料制做。室内的相对湿度应保持在50%～７０％。室内温度应略高于室外，且不宜低于0℃。
现场检查。

3.3.6
新建或改造后变电高压电气设备检修用围网、遮栏符合规定。
现场检查及查阅资料。

3.3.7
电气工作中使用的螺丝刀裸露部分应采用绝缘包扎措施。
现场检查

3.4
防误装置

3.4.1
成套高压开关柜五防功能应齐全、性能良好。开关柜出线侧宜装设带电显示装置，并与线路侧接地刀闸实行联锁；配电装置有倒送电源时，间隔网门应装有带电显示装置的强制闭锁。
现场检查及查阅资料。

3.4.2
新建的变电站、发电厂防误装置优先采用单元电气闭锁回路加微机防误系统的方案。
现场检查。

3.5
运营设备

3.5.1
变压器增容后，储油池容积应满足设计规定。
查业扩改造工程设计或监理验收记录。现场检查。

3.5.2
潜油泵的轴承应采用E级或D级，严禁使用无铭牌、无级别的轴承。对强油导向的变压器油泵应选用转速不大于1500r/min的低速油泵。
查阅现场资料。

3.5.3
为减少变压器低压侧出口短路机率，可根据需要在母线桥上装设绝缘热缩保护材料。
现场检查。

3.5.4
强油循环变压器冷却装置应有两个独立的电源并能自动切换，切换装置完好。
查阅检修运营记录和现场检查。

3.5.5
变压器中性点应有两根与主地网不同干线连接的接地引下线，并且每根接地引下线均应符合热稳定校核的规定。重要设备及设备架构等宜有两根与主地网不同干线连接的接地引下线，并且每根接地引下线均应符合热稳定校核的规定。连接引线应便于定期进行检查测试。
现场进行实地查询、核算设计规范。

3.5.6
110～220kV不接地变压器的中性点过电压保护应采用棒间隙保护方式。
查阅设备台账和现场检查。

3.5.7
220kV及以上主变喷淋消防装置或其他灭火装置是否可靠良好，是否认期进行检查实验。
查阅资料及现场了解。

3.5.8
端子箱门框密封，选用优质的“O”型密封圈，并根据老化限度及时更换，对也许进水的区域（除呼吸孔外）进行封堵，取消端子箱下部接缝及呼吸孔，为保证箱体的防腐蚀水平，箱体材料规定使用不锈钢。箱体应避免使用螺栓将主体和基座两节箱体进行拼接。
现场查看。

3.5.9
防止端子箱内凝露应安装加热器及温度湿度控制装置。温度设定、湿度设定、传感器安装、加热电阻技术规格应符合规定。
现场查看。

3.5.10
在端子箱内不同功能的端子排间加装分组隔板，在重要的功能端子间加装隔板（绝缘隔栅）。并所有采用新型的端子排。减少导电介质：保证端子间的清洁，定期清扫（每月），特别是盐污和油污，年检或必要时使用无水酒精清洗。
现场查看。

3.5.11
事故照明自动切换装置应能正常工作。
现场查询、查看。

3.5.12
认真执行二十五项反事故措施重点规定
现场查询及资料检查。

3.5.13
机房和继电保护装置室应配置机房专用空调，空调设备的容量依机房和继电保护装置室的面积大小而定，并有一定的裕量。
空调设备应选用风冷式，并具有除湿、来电自启动和新风循环功能，空调设备的室外部分应安装在便于维修和安全的地方。
现场查询

3.5.14
机房和继电保护装置室应配备卤代烷1211、1301或CO2灭火器。
现场查询

3.5.15
直流系统的电缆应采用阻燃电缆，两组蓄电池的电缆应分别铺设在各自独立的通道内，尽量避免与交流电缆并排铺设，在穿越电缆竖井时，两组蓄电池电缆应加穿金属套管。
现场查询及资料检查

3.5.16
根据电网安全稳定运营的需要，200MW及以上火力发电机组和90MW及以上水轮发电机组应配置电力系统安全稳定器（PSS），以改善系统阻尼特性。
现场查询及资料检查

3.5.17
其它违反反措、技术标准、规章制度的地方，根据具体情况进行考核。
现场查询及资料检查

3.6
消防设施

3.6.1
控制室、开关室、计算机室、通讯机房等通往电缆夹层、隧道、穿越楼板、墙壁、柜、盘等处的所有电缆孔洞和盘面之间的缝隙（含电缆穿墙套管与电缆之间缝隙）必须采用合格的不燃或阻燃材料封堵。
现场查询、核算。

3.6.2
应按工艺规定制作安装电缆头，经质量验收合格后，再用耐火防爆槽盒将其封闭。重要的电缆隧道、夹层应安装温度火焰、烟气监视报警器。
现场查询、核算。

3.6.3
电缆夹层、竖井、电缆隧道和电缆沟等部位应保持清洁，不积水，照明采用安全电压且照明充足
现场查询、核算。

3.6.4
蓄电池室、油罐室、油解决室、氢站等防火、防爆重点场合的照明、通风设备应采用防爆型。
查询设计、现场实地核算。

3.6.5
高压开关柜内的绝缘件（如绝缘子、套管、隔板和触头罩等）应采用阻然绝缘材料（如环氧或SMC材料），严禁采用酚醛树脂、聚氯乙烯及聚碳酸脂等有机绝缘材料。
现场查