部门决算公开报表及说明.doc
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1、部门决算公开报表及阐明 单位名称:北京市怀柔区记录局 目 录第一部分 部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表七、财政拨款基本支出经济分类决算表八、财政拨款“三公”经费支出决算表九、政府采购状况表第二部分 部门决算阐明第三部分 其他重要事项状况阐明第四部分 部门绩效评价状况第一部分 部门决算报表收入支出决算总表单位名称:北京市怀柔区记录局 单位:万元收入支出项目年初预算数决算数项目(按功能分类)年初预算数决算数一、财政拨款3195.313974.4一、一般公共服务支出318
2、2.54269.33二、上级补助收入二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、经营收入四、公共安全支出五、附属单位上缴收入五、教育支出六、其他收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出12.8129.77九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环境保护支出十一、城镇小区支出十二、农林水支出十三、交通运送支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计3195.313974.4本年支出合计3195.314299.1
3、用事业基金弥补收支差额结余分派年初结转和结余434.44年末结转和结余109.73总计3195.314408.84总计3195.314408.84收入决算表单位名称: 北京市怀柔区记录局 单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计3974.43974.4201一般公共服务3942.723942.7220105 记录信息事务3942.723942.722010501 行政运行3002.693002.692010502一般行政管理事务130.16130.162010504信息事务33.5233.
4、522010505专题记录业务122.04122.042010506记录管理52522010507专题普查活动496.52496.522010508 记录抽样调查105.79105.7920131党委办公厅(室)及有关机构事务0.60.62013102一般行政管理事务0.60.620132组织事务3.023.022013202 一般行政管理事务3.023.02208社会保障和就业支出28.0728.0720805行政事业单位离退休28.0728.072080501 归口管理行政单位退休28.0728.07支出决算表单位名称:北京市怀柔区记录局 单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级
5、支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计4,299.103,321.86977.24201一般公共服务支出4,269.333,292.09977.2420103政府办公厅(室)及有关机构事务5.005.002010307 法制建设5.005.0020105记录信息事务4,261.313,292.09969.222010501 行政运行3,292.093,292.092010502 一般行政管理事务120.94120.942010504 信息事务33.5233.522010505 专题记录业务127.82127.822010506 记录管理62.526
6、2.522010507 专题普查活动533.01533.012010508 记录抽样调查91.4191.4120132组织事务3.023.022013202一般行政管理事务3.023.02208社会保障和就业支出29.7729.7720805行政事业单位离退休29.7729.772080501归口管理行政单位离退休29.7729.77财政拨款收入支出决算总表 单位名称: 北京市怀柔区记录局 单位:万元收 入支 出项 目年初预算数决算数项目(按功能分类)一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款年初预算数决算数年初预算数决算数一、一般公共预算财政拨款3195.313974.4一、一般公共服务支出
7、3182.54269.33二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出12.8129.77九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环境保护支出十一、城镇小区支出十二、农林水支出十三、交通运送支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计3195.313974.4本年支出合计3195.314299.1年初财政拨款结转和结余434.44年末财
8、政拨款结转和结余109.73一、一般公共预算财政拨款434.44 基本支出结转10.09二、政府性基金预算财政拨款 项目支出结转和结余99.64总计3195.314408.84总计3195.314408.84一般公共预算财政拨款支出决算表单位名称:北京市怀柔区记录局 单位:万元项 目单位名称合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计4,299.103,321.86977.24201一般公共服务支出4,269.333,292.09977.2420103政府办公厅(室)及有关机构事务5.005.002010307法制建设5.005.002010307北京市怀柔区记录局5.
9、005.0020105记录信息事务4,261.313,292.09969.222010501行政运行3,292.093,292.092010501北京市怀柔区记录局3,292.093,292.092010502一般行政管理事务120.94120.942010502北京市怀柔区记录局120.94120.942010504信息事务33.5233.522010504北京市怀柔区记录局33.5233.522010505专题记录业务127.82127.822010505北京市怀柔区记录局127.82127.822010506记录管理62.5262.522010506北京市怀柔区记录局62.5262.52
10、2010507专题普查活动533.01533.012010507北京市怀柔区记录局533.01533.012010508记录抽样调查91.4191.412010508北京市怀柔区记录局91.4191.4120132组织事务3.023.022013202一般行政管理事务3.023.022013202北京市怀柔区记录局3.023.02208社会保障和就业支出29.7729.7720805行政事业单位离退休29.7729.772080501归口管理行政单位离退休29.7729.772080501北京市怀柔区记录局29.7729.77政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位名称:北京市怀柔区记录局 单
11、位:万元项 目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转结余支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计 注:本部门无此项支出财政拨款基本支出经济分类决算表单位名称:北京市怀柔区记录局 单位:万元经济分类科目财政拨款科目名称序号合计一般公共预算政府性基金预算类款工资福利支出小计13,321.863,321.86基本工资22,385.882,385.88津贴补助3419.72419.72奖金4579.41579.41其他社会保障缴费6514.19514.19伙食补助费7203.58203.58绩效工资8机关事业单位基本养老保险缴费974.9974.99职业年金缴费102
12、36.11236.11商品和服务支出小计11241.66241.66办公费1210.4110.41印刷费132.192.19征询费14手续费150.110.11水费161.131.13电费175.835.83邮电费188.008.00取暖费199.219.21物业管理费20差旅费212.132.13因公出国(境)费用22维修(护)费231.121.12租赁费24会议费25培训费26公务接待费270.380.38专用材料费28被装购置费29专用燃料费30劳务费3122.4622.46委托业务费321.121.12工会经费3311.4411.44福利费3429.6929.69公务用车运行维护费35
13、14.0014.00其他交通费用3696.6996.69税金及附加费用37其他商品和服务支出3825.7525.75对个人和家庭补助小计39622.34622.34离休费40退休费4125.7025.70退职(役)费42抚恤金43生活补助44393.18393.18救济费45医疗费46助学金47奖励金48生产补助49住房公积金50191.38191.38提租补助51购房补助52采暖补助53物业服务补助54其他对个人和家庭补助支出5512.0812.08其他资本性支出小计5671.9971.99房屋建筑物购建57办公设备购置5848.7948.79专用设备购置59基础设施建设60大型修缮61信息
14、网络及软件购置更新6223.2023.20其他交通工具购置63其他资本性支出64财政拨款“三公”经费支出决算表单位名称:北京市怀柔区记录局 单位:万元“三公”经费财政拨款合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车加油公务用车维修公务用车保险其他预算19.004.0015.007.004.004.00决算14.380.3814.004.006.123.020.87注:“三公”经费财政拨款决算数,反应本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数(包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。政府采购状况表单位名称: 北京市怀柔区记录局
15、单位:万元项目采购计划金额实际采购金额总计采购预算(财政性资金)非财政性资金总计采购预算(财政性资金)非财政性资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金栏次123456789101112合 计66.6766.6766.6766.6766.6766.67货品57.5357.5357.5357.5357.5357.53工程服务9.139.139.139.139.139.13第二部分 部门决算阐明一、部门基本状况(一)单位概况:1.组织开展记录法、记录违法违纪行为处分规定宣传普及工作,监督检查记录法律、法规执行状况,并向区人大常委会、区政府和市有关部门汇报。2.
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