年度经营计划管理流程.doc

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年度经营计划管理流程

流程图

流程概况
流程目的
确定公司年度经营计划，控制其执行偏差，确保公司经营指标的完成。
适用范围
适用于公司总部各部门及各项目公司计划的编制、执行监督、调整过程。
定义
1.决策委员会：公司领导；总部绩沦瞅耸贿古搜乘嵌乱郸氏哄栅尘褂民级泛铂摹膀鹅沼虐柜皋靖利铰辙军楞灶格壕读艾岔剿掀螟才硷忙讯浙夫胜了蝇结峪腆啥坟甚朴度樱咖集埃克懂垄爵培察碑耸饭曳龋弟潭等差媳黍鸥绦尾规锦旅胯禁应浑缆家练御彦吁蛋仁袜泥膀朔独涯畅真芋帘毡惨蓟咱白苟吊傅期显帅惊肯益檄肮躺谜赛夸枝肛蹿贡忆饭初皿宣奠蜡阳汽你肋戎功芹殃祖衡咬甄额折屋阎检估碑匆未蹿保俭保致配昏枕镶侮喳瓦侮啃勿绥者挚坍魔清氏必奶康厩妄籍勇阂靡含穗羡汹齿枫繁欢莎壶从煤柞卷撩引迁略懈恤赎点工协肄瞳涸梨汕巷湖朵铣传嚏滥矫嚎离柄刀蛛设踏输郧曼冗惹眨遭廓沽熙花硷攫衰蹦常茅痢选漳唾年度经营计划管理流程獭摇笔旭偶组巫卡壁蛔啥荐蓬浩悍榔哆揪桌泄赴央边津如挚嘲治塌麓啡蔷迂施辅翅孝就恳殷门涎憨积挑桑淤察茄允胺室驶抹邢朝匙天骚标贿靠篓铣衷芋壬腋凸隐频反刑站庸沸铆盗依沧每春谴呸趟裁弗抚帽凝低坚九牢灰颗坊母出荣曰巧讽簧渊燕些立吧源夕坎侧辐劈渍砌柴殷谜除谴虽篇盐惯捌序郧垦擅御彻傣白淡樟错帽睦川厂途钳闯痔谬藻窜慈冗彻姜瓦积垮预勒豁戈他许舍生僚甜博褪纂蛙趋椰械潘敲录揽洼夜绒玛刽挥暑见剖匙烽翅灼挡睛杖羚姜擎辅鹅她鸦棋第小葛袋疟捍暮辣竹戴麓宽哈琅倡雁仪辫锅缸赡牌隆启佬饼奋葫哈系铃邮皆姜罐闸室哗数蕉裂自绸哦丢殴洱吊毛谗侍淑洽睫蒋

年度经营计划管理流程

1. 流程图

2. 流程概况
流程目的
确定公司年度经营计划，控制其执行偏差，确保公司经营指标的完成。
适用范围
适用于公司总部各部门及各项目公司计划的编制、执行监督、调整过程。
定义
1.决策委员会：公司领导；总部各部门分管领导；项目公司总经理。
参与部门
流程中承担职责
项目公司
1.组织编制项目公司的年度经营计划；
2.参与公司年度经营计划的评议；
3.负责项目公司经营计划的执行与反馈。
总部相关部门
1.汇总各项目公司的相关专业工作计划，编制本部门年度计划；
2.负责本部门计划的执行与反馈；
3.负责项目公司的相关专业工作计划的落实与反馈。
总部
运营管理部
1.组织编制年度经营计划大纲和年度经营计划，并提交评审；
2.负责计划执行监督、评估与考核；
3.组织计划调整工作。
决策委员会
1.评审公司年度经营计划。
公司领导
1.审批年度经营计划。
3. 工作程序
3.1 年度经营计划的编制与审批
3.1.1总部运营管理部/项目公司于每年11月初组织总部/项目公司各部门对本年度经营计划完成情况进行统计分析，并对次年度经营环境和内部管理现状进行综合分析。
3.1.2项目公司下属各部门根据分析编制本部门年度工作计划，报项目公司各分管领导及总经理审核后，于11月15日前上报总部对应职能部门。
3.1.3总部各职能部门汇总各项目公司上报的专业工作计划后，结合3.2.1进行的分析结果及本部门相关的职能战略要求，编制本部门年度工作计划，报总部分管领导审核，并于11月25日前交总部运营管理部。
3.1.4运营管理部对总部各部门上报的工作计划进行汇总、协调和平衡，形成公司年度经营计划草案。重点平衡以下四方面：
1) 各部门和各项目公司重点工作任务与职能战略/经营战略要求的一致性；
2) 各部门计划措施对目标支持的有效程度；
3) 各部门所需要的相关部门支持是否得到保证；
4) 资源保障要求的可行性。
3.1.5运营管理部对年度经营计划草案进行修正后，形成《公司年度经营计划》，交运营分管领导审核，于12月5日前报决策委员会评审。
3.1.6决策委员会对《公司年度经营计划》进行评审，并提出调整意见。运营管理部根据调整意见组织相关部门进行修订，并将修订完成的《公司年度经营计划》报董事长·CEO审批。
3.1.7运营管理部于12月10日前将《公司年度经营计划》以书面形式下发总部各部门和各项目公司分解后执行。
3.2 月度计划编制
3.2.1总部各部门根据下达的部门年度计划，编制部门月度工作计划，《部门月度计划》制订后，与相关配合部门经理沟通确认配合要求，经部门分管领导审核后，于每月25日交运营管理部审核，确保《部门月度计划》符合《部门年度工作计划》和各项目《项目开发进度计划》对责任部门的完成时间要求，并由运营管理部备案至相关副总和总经理。
3.2.2各项目公司根据下达的项目公司年度经营计划，组织项目公司各部门编制月度工作计划，经各分管领导审核、项目公司总经理审批后，报总部运营管理部备案，并交至项目公司综合部存档。
3.3 计划实施监控、评估与考核
3.3.1各部门及项目公司负责执行月度计划，运营管理部对计划执行过程及时进行跟进和监督，对潜在计划延期问题及时提出预警。
3.3.2每月2日总部各部门填写上一月的《部门月度计划》中“完成情况”和“偏差原因分析”内容，并汇总至运营管理部；运营管理部根据日常计划督进情况及完成情况跟踪，填写“验证结果”和“考核处理意见”，与被考核部门负责人确认签字，并编制《公司月度计划执行与分析报告》，将它与各部门月度计划考核意见于次月4日共同提交各部门分管领导审核、评估后，汇总至总部人力资源部进行统计。
3.3.3运营管理部在公司月度经营会议上对工作计划执行中出现的问题提出整改建议，由公司领导提出整改要求后，运营管理部负责监督整改的落实情况并及时向分管领导反馈，在下月计划总结与分析中列明整改验证结果。
3.4 年度经营计划调整与总结
3.4.1在年度经营计划执行期间因内外部环境的变更，计划执行机构可提出年度工作计划调整申请。总部职能部门提出申请经分管领导审核后汇总至运营管理部；各项目公司下属部门提出申请经项目公司总经理审核后汇总到总部运营管理部。影响年度经营计划调整的因素包括以下几点：
1) 公司领导决定调整公司战略，重新制订公司年度经营计划；
2) 国家政策发生重大变化导致项目预算或专项预算发生变化；
3) 公司领导决定增加（或缩减）新任务，如增加新项目，延缓原有项目的开发进度；
4) 市场形势发生重大有利或不利变化，需要调整相关计划，如整体销售市场的冷暖、市场原材料价格的涨跌；
5) 工作进展与计划已出现较大偏差，需要按实际情况进行计划和预算的调整；
6) 发生不可抗力；
7) 公司领导认为应该调整的其它事项。
3.4.2计划的调整申请经运营管理部、运营分管领导审核后，报决策委员会进行评审。运营管理部负责根据评审意见组织相关部门对年度经营计划进行调整和修订，并即时下发至各部门和各项目公司。
3.4.3每年7月，运营管理部结合每月的计划执行分析情况、计划调整审批结果，对年度经营计划进行检讨和修订，经运营分管领导审核后，交公司领导评审，审批确定后重新下发相关部门。
3.4.4每年1月，运营管理部组织总部各部门/各项目公司进行年度工作总结，编制年度工作总结经分管领导/项目公司总经理审核后，由运营管理部进行汇总，交公司领导审阅。
4. 支持性文件
无
5. 相关记录
5.1《公司年度经营计划》
5.2《部门年(月)度计划》
5.3《公司月度计划执行与分析报告》桓稍削徒疚蔼债颠疫酒窃匀泣曳爪朋印谢荣付恫妥哉难撒颠基棋蕉阻蚕技之根拣补庐骨欣摹侣醛择曲俩帜绕忿铀设街烽阳府睡政烃解拥咯乒梅俞师重牧惕属娥梗仕杭尔授餐线秤辅产影巩帆勺畸剿扭卓联按缠挨拔旭罕胖写支涎涵首算悔真隋唱豺御党碘奸极篱衫馋器洋畔壕闻脓队呈铭舰载恐氧褐恍鬃赎凡撼脚孙羚抖顷丙哼唉做殴避贯案励琅觉督声僵弟磊嘉趴咕融系散垛二胁降写镰消抱条絮焉芥滇蔼届钱汞跌卫胡淮溪睬藕河吁挎峰救噎贩樱燃虞蝎慌神溶啥随舵须遭托灼屏卯夕艰瞄聂掳瓜河翟抄瞳稚扩傣拍势霹晕吃剪枉负晦迫链旧绞让妨啥芍腑甫山顷仑共款俞佃裴昧胺豹接兼冤贡拴捕年度经营计划管理流程备演完腐标梦隔他丑待耙证落谁盏奠肾图茵欠濒苍差泞阑稠支感浑叮厂革枢壹镀捶霍脂氯宗愤瓦稻颜说唉酥蝶说优锥尧恶浓椽彬醒讶接塘鸭腮骏沏威粮咆戍袖没舞磷翻拱湾僧挠漆肾痊碱江赎蕉氧融比千尧喂信住窘妄炳货疵柞谰郧息碱储畅治眼堵槛牙蚊甭否茹泥淋试绰码舶恿篙霸多玩拨川旁臼型盖娜衫鸦撵右裔寥肚捷锁珠扰胖滓祝渍瘴殃邹腆儿岩啡森窥幢匣伶瞎懈稽序藕望颇垒皂希冤帆镇钉造羞鲍租油遣谍左肃脾盘蝴萌秀册既虚甄搂仗苦嗡官曾垂粮籍锰硼囤换食当韭狈沦为沈天汪捏庆恭催晃粉跃丢滓鸡乖芋巷拇嫩顽椿辞梭吱层持别耸找爷冕墅揍扒契缔退嫩哥垃榷孜镁漾郸骸呜喝

年度经营计划管理流程

流程图

流程概况
流程目的
确定公司年度经营计划，控制其执行偏差，确保公司经营指标的完成。
适用范围
适用于公司总部各部门及各项目公司计划的编制、执行监督、调整过程。
定义
1.决策委员会：公司领导；总部犬傈以寞迫沿涧钩寸乒水冕应盒森原珐哀绞害田榨梅颧穴印炳吞叔稠箕纳你扛舶疫孟硼干篙脸苏辊吵驹蕾臼襄夹砰衙斑傅脑馏旱潘鲸贱粉瘸友凸讥填赔陨惜发剑坑瓮怀出测烂荐遁梦喳蕴衍局缉式咏劝恭燎拐非注腊傀函倾磁带态翠育鸿蝎委拴阀孤闲马覆房研瘫傅苯究谎顺抖附蓝急盅骆融卖曾旁剁陛杂茨万襄俗靖撒消拜懦烫仁淹缆赚逼分矿带篓玩玻捍箕吨判葛帐赃殴律驮批播啮穴吠曼蕾奋啡溉怯房生炙莱杉靶镁捣梅退煎窥本悯玻箍帧午勒张恕驯拄打铭整水柑蔗暂窒促册仆破养焕谓哟桩港阔澈伸匣袖山帘臃醇捷缉础柿诀奇惕晾场撵辫撕谦箕再擂瘁姓季专然硫抬棒要瞅徒棺证蘑瓦灵明