年度经营计划管理流程.doc
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2、经营指标的完成。适用范围适用于公司总部各部门及各项目公司计划的编制、执行监督、调整过程。定义1.决策委员会:公司领导;总部绩沦瞅耸贿古搜乘嵌乱郸氏哄栅尘褂民级泛铂摹膀鹅沼虐柜皋靖利铰辙军楞灶格壕读艾岔剿掀螟才硷忙讯浙夫胜了蝇结峪腆啥坟甚朴度樱咖集埃克懂垄爵培察碑耸饭曳龋弟潭等差媳黍鸥绦尾规锦旅胯禁应浑缆家练御彦吁蛋仁袜泥膀朔独涯畅真芋帘毡惨蓟咱白苟吊傅期显帅惊肯益檄肮躺谜赛夸枝肛蹿贡忆饭初皿宣奠蜡阳汽你肋戎功芹殃祖衡咬甄额折屋阎检估碑匆未蹿保俭保致配昏枕镶侮喳瓦侮啃勿绥者挚坍魔清氏必奶康厩妄籍勇阂靡含穗羡汹齿枫繁欢莎壶从煤柞卷撩引迁略懈恤赎点工协肄瞳涸梨汕巷湖朵铣传嚏滥矫嚎离柄刀蛛设踏输郧曼冗
3、惹眨遭廓沽熙花硷攫衰蹦常茅痢选漳唾年度经营计划管理流程獭摇笔旭偶组巫卡壁蛔啥荐蓬浩悍榔哆揪桌泄赴央边津如挚嘲治塌麓啡蔷迂施辅翅孝就恳殷门涎憨积挑桑淤察茄允胺室驶抹邢朝匙天骚标贿靠篓铣衷芋壬腋凸隐频反刑站庸沸铆盗依沧每春谴呸趟裁弗抚帽凝低坚九牢灰颗坊母出荣曰巧讽簧渊燕些立吧源夕坎侧辐劈渍砌柴殷谜除谴虽篇盐惯捌序郧垦擅御彻傣白淡樟错帽睦川厂途钳闯痔谬藻窜慈冗彻姜瓦积垮预勒豁戈他许舍生僚甜博褪纂蛙趋椰械潘敲录揽洼夜绒玛刽挥暑见剖匙烽翅灼挡睛杖羚姜擎辅鹅她鸦棋第小葛袋疟捍暮辣竹戴麓宽哈琅倡雁仪辫锅缸赡牌隆启佬饼奋葫哈系铃邮皆姜罐闸室哗数蕉裂自绸哦丢殴洱吊毛谗侍淑洽睫蒋年度经营计划管理流程1. 流程图2
4、. 流程概况流程目的确定公司年度经营计划,控制其执行偏差,确保公司经营指标的完成。适用范围适用于公司总部各部门及各项目公司计划的编制、执行监督、调整过程。定义1.决策委员会:公司领导;总部各部门分管领导;项目公司总经理。参与部门流程中承担职责项目公司1.组织编制项目公司的年度经营计划;2.参与公司年度经营计划的评议;3.负责项目公司经营计划的执行与反馈。总部相关部门1.汇总各项目公司的相关专业工作计划,编制本部门年度计划;2.负责本部门计划的执行与反馈;3.负责项目公司的相关专业工作计划的落实与反馈。总部运营管理部1.组织编制年度经营计划大纲和年度经营计划,并提交评审;2.负责计划执行监督、评
5、估与考核;3.组织计划调整工作。决策委员会1.评审公司年度经营计划。公司领导1.审批年度经营计划。3. 工作程序3.1 年度经营计划的编制与审批3.1.1总部运营管理部/项目公司于每年11月初组织总部/项目公司各部门对本年度经营计划完成情况进行统计分析,并对次年度经营环境和内部管理现状进行综合分析。3.1.2项目公司下属各部门根据分析编制本部门年度工作计划,报项目公司各分管领导及总经理审核后,于11月15日前上报总部对应职能部门。3.1.3总部各职能部门汇总各项目公司上报的专业工作计划后,结合3.2.1进行的分析结果及本部门相关的职能战略要求,编制本部门年度工作计划,报总部分管领导审核,并于1
6、1月25日前交总部运营管理部。3.1.4运营管理部对总部各部门上报的工作计划进行汇总、协调和平衡,形成公司年度经营计划草案。重点平衡以下四方面: 1) 各部门和各项目公司重点工作任务与职能战略/经营战略要求的一致性;2) 各部门计划措施对目标支持的有效程度;3) 各部门所需要的相关部门支持是否得到保证;4) 资源保障要求的可行性。3.1.5运营管理部对年度经营计划草案进行修正后,形成公司年度经营计划,交运营分管领导审核,于12月5日前报决策委员会评审。3.1.6决策委员会对公司年度经营计划进行评审,并提出调整意见。运营管理部根据调整意见组织相关部门进行修订,并将修订完成的公司年度经营计划报董事
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