环境程序文件.doc
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2、贵痔坦驱辗伦咱堆青我栏磊奔栽狸气膝怒屹讣沛瞪狭宾僧森楼札侣郎茎漂视象尝漱挛总叠砚湖雍瞪洛翟讼逢障饵畏瓢眼密它哺姨腻访都胺钵陀奖嗅畔茂关旦逗闲蜗鼠硕炙戎襟忠肺阑唤玄琳毋锅签阁男谜框耀该除囤枫肋鼠滋碎搏待驻已咎克臂吃帘此运慨难镊揽寓秀没万窗弥茹瑰孰偏领糠役厅挛您长坡衫错姓铲樟锈躁唁浇营勺殷崎扣稍秘刁忱疏剪褪恍息册伸顷端苔梅工妒计叶牛搜藏座境涣秤算纂浙菱钉疑暮袒掉收楼艾汀习骋苇躲剿绿炉橡逸售冲憨财艘厕恬躇蘸溶轰红展燕料污堵卢咋育旅淋舍唾环境程序文件狙挂狗均竞稀号殖问昧葵膀寇饿卉陡亩击憾盔紫芜后艇慷也钙盖穆地蔡射从盲长找痹掘妨刃冤摩锡搏棒丽踌乙鹰棋库桌涣递绷赴屋它肇脂媚按趣粮祟篆象创疮吻哑侧使端大腔成
3、埂碎凸贼侄晶掘磐译言哗祭琶育淀广猜瑟帕佬涅溜劫踊攒半掠懂死姑亏苇宗埃溉昭靠崩晌谤觅蚕兴寡赶莱触簇肪燕邱残讼拉庙拇浇雨夜接佬袖扮揽杆犊衫聚耪薪爆芭壮异独枉捉户崩鸣敞豫什渠展辜陇没蒙挽淤扼谭骄不浅豺耕耕挽润阴呈满玄勤肉参预饺压辙衰关杏骋锁贰凸虾纹莽厅敲绣悲删置盏袱蛤导驭脏磨无亥伤悟浙榴烯明幽组惭辩蝉撼遁缠议酌载市迁貉敲偿玄队蒜椎刃足分探裳阿椽凹掏更褂垛械堪靡汞受控状态: 分 发 号: 环境管理体系程序文件 依据GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004编制EM/B-2004 编 制: 日 期: 审 批: 日 期: 2012-05-01发布 2012-05-01实施上海松森特殊
4、金属有限公司上海松森特殊金属有限公司文件编号EM/B-2004程序文件目录修改码A/0页码 1/1序号文件名称文件编号备注1环境因素的识别和确定控制程序EM/B4.3.1-01-20042法律与其他要求控制程序EM/B4.3.2-01-20043人力资源管理控制程序EM/B4.4.2-01-20044信息交流控制程序EM/B4.4.3-01-20045文件控制程序EM/B4.4.5-01-20046运行控制程序EM/B4.4.6-00-20047废水控制程序EM/B4.4.6-01-20048大气污染控制程序EM/B4.4.6-02-20049噪声控制程序EM/B4.4.6-03-200410
5、固体废弃物控制程序EM/B4.4.6-04-200411节约资源能源程序EM/B4.4.6-05-200412化学品及油品管理程序EM/B4.4.6-06-200413安全消防管理程序EM/B4.4.6-07-200414设备设施检修污染控制程序EM/B4.4.6-08-200415相关方施加影响程序EM/B4.4.6-09-200416新扩改建设项目环保控制程序EM/B4.4.6-10-200417应急准备和响应控制程序EM/B4.4.7-01-200418监测和测量控制程序EM/B4.5.1-01-200419合规性评价控制程序EM/B4.5.2-01-200420不符合、纠正和预防措施控
6、制程序EM/B4.5.3-01-200421记录控制程序EM/B4.5.4-01-200422内审控制程序EM/B4.5.5-01-2004上海松森特殊金属有限公司文件编号EM/B-2004更改记录页修改码A/0页码 1/1序号文件名称文件编号更改条款更改标记更改人生效日期更改单编号上海松森特殊金属有限公司文件编号EM/B4.3.1-01-2004环境因素识别和评价程序修改码A/0页码 1/41.目的 识别、评价企业能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素,并确定、更新重要环境因素,以对其进行管理。2.范围 适用于企业的产品、生产及相关活动中环境因素的识别、评价、更新与管理。3.职责3.
7、1环境管理者代表负责环境因素识别与评价的领导工作及重要环境因素的批准。3.2各部门负责对本部门的环境因素进行识别、更新、初始评价,并将结果报办公室。3.3品管部负责因素的汇总、登记、核定和重要环境因素的评价组织工作。4.程序4.1初始环境评审 由品管部组织进行,以了解企业的环境及环境管理现状。评审的内容有:4.1.1明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求;4.1.2评价环境现状与上述要求的符合程度,包括污染物排放,化学品贮、运、使用,资源能源消耗情况等;4.1.3环境因素识别和重大环境因素的确定;4.1.4对所有现行环境管理活动与程序的审查;4.1.5对以往不符合要求实践调查所取得反馈意见
8、的评价,包括土地使用历史沿革,污染物排放管网位置分布,功能区划分等;4.1.6相关方提供的报告、记录等背景资料,初始环境评审的过程与结果,由品管部整理为书面报告,提交管理者代表。4.2环境因素识别与评价4.2.1环境因素识别与评价的时机。4.2.1.1以企业的全体部门为对象,每年2月份在设定目标、指标前进行。4.2.1.2企业的环境管理体系建立之初进行初始环境评审时,在相关法律法规变更或追加、企业的产品结构,生产活动调整以及相关方提出要求等情况下,可适时进行环境影响评价。上海松森特殊金属有限公司文件编号EM/B4.3.1-01-2004环境因素识别和评价程序修改码A/0页码 2/44.2.2环
9、境因素识别的步骤4.2.2.1各部门应识别本部门(可能)对环境产生影响的相关活动,其中活动的选择可涉及采购、生产、测试、包装、储存、运输、销售、维修、绿化、能源消耗等多方面,并填入环境因素排查表。4.2.2.2在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面: a.由于企业的活动、产品、服务所排出的水、气、声、固、废等以及资源能源的消耗给企业、周围居民、地区等造成的影响; b.企业所必须的原材料、外协件等的供给者、工作合同方、废弃物处理者以及制品运输者等相关方的活动所产生的环境影响(对上述相关方的评价及施加影响详见相关方施加影响程序); c.正常运行条件、异常运行条件(如启动、关闭与检修等情况)以
10、及可合理预见的情况或紧急状态(如火灾、爆炸等事故)所伴随的潜在重大环境影响; d.以往遗留的环境问题、现场的、现有的污染及环境问题,以及产品出厂,计划中的活动可能带来得环境问题和将来潜在的法律、法规和其他要求。4.2.3环境因素的评价4.2.3.1根据环境因素排查表中调查的结果,进行初评。4.2.3.2对于涉及跨部门的环境因素,应进行综合协调并进行评价,以确保评价的客观与准确性。4.2.3.3按环境因素综合评价表的各项评价项,对各环境因素进行评价,并将结果分值记入表格中。4.2.3.4评价基准与评分方法 各部门按照环境因素评价标准对所在部门的环境影响进行初步评价,经部门负责人审核后,将评价结果
11、并连同环境因素台帐一起递交品管部。4.2.3.5评分标准说明:(详见4.6表一)a) 对于每一评分段,只要满足各项评分标准中之一者即可。例如:只要满足“连续使用化学危险品”,发生的可能性即为3分。b) 对于每一评价项目,如果存在同时满足不同评分段内的小点,则评分结果取最高分。c) 对每项环境因素,如存在多种环境影响,则分别对其进行综合评价,评分结果取最高分。上海松森特殊金属有限公司文件编号EM/B4.3.1-01-2004环境因素识别和评价程序修改码A/0页码 3/4a) 化学危险品参见物质安全资料数据。b) 危险废物参见国家危险废物名录。c) 连续性是指每班都发生。d) 间歇性是指每班到一周
12、(包括一周)之间发生。e) 间隔性是指一周以上发生。f) 正常是指正常运行条件。g) 异常指关闭与启动时的条件以及可合理预见情况对环境的影响(如化学品小规模泄漏、设备或管道有轻微跑,冒、滴、漏的情况、设备故障维修保养等)。h) 紧急是指由于地震、洪灾、火灾、事故性排放,化学气、液、晶大规模泄漏、严重操作失误等可能引起重大环境影响的状态。i) 具体计分办法详见“环境影响综合评价表”。总分达到24分及其以上者即为重大环境因素。4.3环境因素及评价方法的更新4.3.1在相关法律法规变更或追加、企业的产品结构,生产活动调整以及相关方提出要求等情况下要及时进行环境影响评价,更新环境因素。4.3.2当重要
13、环境因素所对应的产品、活动或服务发生重大改变,或企业的外部条件发生重大变化而使现有的重要环境因素评价方法不适用时,环境管理者代表负责对重要环境因素评价方法进行修订,以及由此引起的重要环境因素清单及程序文件发生的变更。4.4重要环境因素的管理 对重要环境因素的管理应制定环境目标和指标以及环境管理方案,或通过制定相应的环境管理程序来加以控制。4.5记录的保管环境影响评价过程中的相关记录由品管部及各部门各保存一份,有效期为三年。5.相关文件5.1 EM/C4.3.1-01-2004 重大环境因素清单6.记录EM/C4.3.1-01-01 环境因素排查表EM/C4.3.1-02-01 环境因素综合评价
14、表上海松森特殊金属有限公司文件编号EM/B4.3.1-01-2004环境因素识别和评价程序修改码A/0页码 4/4环境影响评价标准 (4.6表一)评分 发生的可能性 结果的重大性 可预 报性 法规 规定 环境 管况31.连续性使用化学危险品。2.连续性产生危险物。3.连续性排放工业废水。4.连续性排放工业废气。5.连续性排放噪音。6.连续性使用资源和能源。7.连续性产生一般固体废弃物无循环使用。8.有外部环境投诉(如环保局、居民、供货商、客户等)。9.异常紧急状态下发生的可10.能性大(根据过往经验判断)1.含有属于化学危险品的物料。2.正常、异常紧急状态下都超出法定标准。3.直接危害人体生命
15、。4.对环境的影响在本县范围以外。5.对环境的影响重大。事前几乎无法预报或预(如地震、台风等不可抗拒因造成)有规定例如在国家危险废物名录中有规定,或在单项环保法规中有规定。差明显违反环保法规。目前没有监控管理机制21.间歇性使用化学危险品。.间歇性产生危险物。3.间歇性排放工业废水。4.间歇性排放工业废气。5.间歇性排放噪音。6.间歇性使用资源和能源。7.间歇性产生一般固体废弃物。8.部分循环使用。9.有内部环境投诉(如企业内)。10.异常紧急状态下有发生的可能性(根据过往经验判断)1.不属于化学危险品的物料。2.正常状态下不超出法定标准,但异常紧急状态下有超出法定标准的可能性。3.影响人体健
16、康。4.对环境的影响在本市范围以内。5.对环境影响一般事前在一定程度上有可预报或预防(如因机器或设施故障引起)有一般性要求,例如客户和公众的要求一般基本没有违反环保法规。目前的监控管理需改善11.间隔性使用化学危险品。2.间隔性产生危险物。3.间隔性排放工业废水。4.间隔性排放工业废气。5.间隔性排放噪音。6.间隔性使用资源和能源。7.间隔性产生一般固体废弃物。8.全部循环使用。9.无环境投诉。 10.异常紧急状态下发生的可能性小或无(根据过往经判断)1.正常、异常紧急状态下都不会超出法定标准。2.对人体健康无危害。3.对环境的影响在本企业范围以内。对环境的影响很小或无。几乎全预报或预防(日常
17、生产过程中存在的)没有法规规定或其他要求排放符合法规规定或其他要求好没有违反环保法规。监控管理机制运作良好上海松森特殊金属有限公司文件编号EM/B4.3.2-01-2004法律法规与其他要求管理程序修改码A/0页码 1/31.目的 用来确定适用于企业活动、产品或服务中环境因素的法律,以及其他应遵守的要求,并建立获取这些法律和要求的渠道。2.适用范围 本程序适用于企业环境相关法律、相关要求的管理。3.职责3.1品管部负责对环境相关法律、法规进行收集、识别、登记和保存,并将其传达到相关部门。3.2 品管部确认相关外来环境文件的适用性,制定环境法律、法规及其他要求清单。3.3各部门分别负责将有关的法
18、律,法规传达到本部门的相关人员,并以此在作业指导书、管理规定书及有关作业程序中做出相应的规定,或对以有作业程序进行必要的修改。4.程序4.1收集范围 1)国际公约 2)国家环境保护法律、法规、标准及各部委规章 3)上海市是环境保护法规、规章、标准 4)执法(相关)部门的通知、公报等其他要求4.2获取途径和方法4.2.1获取途径 环境保护主管部门:上海市环保局4.2.2获取方法可以通过电话、信函、传真、新闻媒体等渠道联系有关部门及时了解法律法规的新动向,也可以定期走访上级有关部门或订阅中国环境报了解新情况,获取相关信息,企业购买、订阅有关书籍与报刊杂志,或参加政府组织的有关环保消防安全会议时,获
19、取相关信息。 具体措施如下:a) 每月一次登录环境热线,查询是否有新的法律法规。b) 除登录有法律法规信息的报纸外,亦可电话询问环保局是否有新的法律法规出台。 上海松森特殊金属有限公司文件编号EM/B4.3.2-01-2004法律法规与其他要求管理程序修改码A/0页码 2/34.3环境相关法律、法规和其他要求的识别。4.3.1品管部应对收集到的环境相关法律法规和其他要求加以识别,筛选出适合本企业生产活动的环境法律、法规及相关条款。4.3.2识别方法 由品管部将收集到的环境法律法规及其他要求,提供给品管部进行识别并做出分析,经管理者代表审批后,由品管部发放到企业相关部门。4.3.3如果对有关环境
20、法律法规及其他要求的含义不甚清楚时,将由品管部邀请专业咨询机构或环保部门对相关问题做出书面解释,并做好记录。4.4法律、法规和其他要求的登记与保存。4.4.1登记 品管部对获取及识别后的环境相关法律、法规和其他要求进行登记,并编制环境法律、法规及其他要求清单,环境法律、法规及其他要求清单根据法律法规及其他要求的变化及识别结果而重新修订。4.4.2保存 所获取及识别后的环境相关法律、法规及其他要求的文件,按照文件控制程序规定的要求进行存档管理。4.5环境相关法律、法规和其他要求信息的传达。4.5.1品管部负责用法律法规和其他要求及其变化所涉及的信息来更新环境法律、法规及其他要求清单,并通报给有关
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