质量、环境、食品安全、职业健康管理体系职能分配表.doc
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表1.1 质量管理体系职能分配表 最高管理者 管理者代表 副总经理 行政人事部 安全环保部 生产保障部 技术中心 热电事业部 味精事业部 复合调味料事业部 项目发展部 客户中心 党群文化部 财务审计部 4 质量管理体系 4.1 总要求 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.2 文件要求 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.2.1 总则 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.2.2 质量手册 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.2.3 文件控制 △ ▲ ▲ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.2.4 记录控制 △ △ ▲ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 管理职责 5.1 管理承诺 ▲ △ △ 5.2 以顾客为关注焦点 ▲ △ △ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5.3 质量方针 ▲ △ △ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5.4 策划 ▲ △ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限 ▲ △ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5.5.2 管理者代表 ▲ 5.5.3 内部沟通 ▲ △ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5.6 管理评审 ▲ △ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6 资源管理 6.1 资源提供 △ ▲ 最高管理者 管理者代表 副总经理 行政人事部 安全环保部 生产保障部 技术中心 热电事业部 味精事业部 复合调味料事业部 项目发展部 客户中心 党群文化部 财务审计部 6.2 人力资源 △ △ ▲ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6.3 基础设施 ▲ ☆ ☆ ★ 6.4 工作环境 ▲ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 ▲ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.2 与顾客有关的过程 ▲ △ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 7.3 设计与开发 ▲ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ 7.4 采购 ▲ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 7.5 生产和服务提供 ▲ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.6 监视和测量设备的控制 ▲ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 8 测量、分析和改进 8.1 总则 ▲ ★ ★ 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 △ △ ▲ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 8.2.2 内部审核 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.2.3 过程的监视和测量 △ ▲ △ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.2.4 产品的监视和测量 △ △ ▲ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.3 不合格品控制 △ △ ▲ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.4 数据分析 △ △ ▲ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.5 改进 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 表1.2 环境管理体系职能分配表 最高管理者 管理者代表 副总经理 行政人事部 安全环保部 生产保障部 技术中心 热电事业部 味精事业部 复合调味料事业部 项目发展部 客户中心 党群文化部 财务审计部 4 环境管理体系要求 4.1 总要求 △ ▲ △ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.2 环境方针 ▲ △ △ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.3 策划 4.3.1 环境因素 △ ▲ △ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.3.2 法律法规和其他要求 △ ▲ △ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.3.3 目标、指标和方案 △ △ ▲ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.4 实施与运行 4.4.1 资源、作用职责和权限 ▲ △ △ ★ ★ ☆ 4.4.2 能力、培训和意识 △ △ ▲ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.4.3 信息交流 △ △ ▲ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.4.4 文件 ▲ △ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.4.5 文件控制 △ △ ▲ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.4.6 运行控制 △ △ ▲ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.4.7 应急准备和响应 △ △ ▲ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.5 检查 4.5.1 监测和测量 △ △ ▲ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.5.2 合规性评价 ▲ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施 ▲ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.5.4 记录控制 △ ▲ △ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.5.5 内部审核 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.6 管理评审 ▲ △ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 表1.3 食品安全管理体系职能分配表 最高管理者 食品安全小组组长 副总经理 食品安全小组 行政人事部 安全环保部 生产保障部 技术中心 热电事业部 味精事业部 复合调味料事业部 项目发展 客户中心 党群文化部 财务审计部 4 食品安全管理体系 4.1 总要求 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.2 文件要求 4.2.1 总则 △ ▲ △ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.2.2 文件控制 △ ▲ △ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.2.3 记录控制 △ △ ▲ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 管理承诺 5.1 管理承诺 ▲ △ △ 5.2 食品安全方针 ▲ △ △ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5.3 食品安全管理体系策划 ▲ △ △ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5.4 职责和权限 ▲ △ △ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5.5 食品安全小组组长 ▲ 5.6 沟通 ▲ △ △ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5.7 应急准备与响应 ▲ △ △ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5.8 管理评审 ▲ △ △ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6 资源管理 6.1 资源提供 △ ▲ 最高管理者 食品安全小组组长 副总经理 食品安全小组 行政人事部 安全环保部 生产保障部 技术中心 热电事业部 味精事业部 复合调味料事业部 项目发展部 客户中心 党群文化部 财务审计部 6.2 人力资源 △ △ ▲ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6.3 基础设施 ▲ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 6.4 工作环境 ▲ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7 安全产品的策划和实现 7.1 总则 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.2 前提方案 ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.3 实施危害分析的预备步骤 ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.4 危害分析 ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.5 操作性前提方案的建立 ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.6 HACCP计划的建立 ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.7 预备信息等的更新 ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.8 验证策划 ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.9 可追溯性系统 ▲ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.10 不符合控制 ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.10.1 纠正 ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.10.2 纠正措施 ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.10.3 潜在不安全产品的处置 ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 最高管理者 食品安全小组组长 副总经理 食品安全小组 行政人事部 安全环保部 生产保障部 技术中心 热电事业部 味精事业部 复合调味料事业部 项目发展部 客户中心 党群文化部 财务审计部 7.10.4 撤回 ▲ △ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8 确认、验证和改进 8.1 总则 ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.2 控制措施组合的确认 ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.3 监视和测量的控制 △ ▲ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.4 食品安全管理体系的验证 8.4.1 内部审核 ▲ △ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.4.2 单项验证结果的评价 ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.4.3 验证活动结果的分析 ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.5 改进 8.5.1 持续改进 ▲ △ △ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.5.2 食品安全管理体系的更新 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 表1.4 职业健康安全管理体系职能分配表 最高管理者 管理者代表 副总经理 行政人事部 安全环保部 生产保障部 技术中心 热电事业部 味精事业部 复合调味料事业部 项目发展部 客户中心 党群文化部 财务审计部 4 职业健康安全管理 4.1 总要求 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.2 职业健康安全方针 4.3 策划 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.3.1 对危险源辨识、风险评估和风险控制的策划 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.3.2 法规和其他要求 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.3.3 目标 ▲ △ △ 4.3.4 职业健康安全管理方案 ▲ △ △ 4.4 实施和运行 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.4.1 结构和职责 ▲ △ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.4.2 培训、意识和能力 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.4.3 协商和沟通 ▲ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.4.4 文件 △ ▲ ▲ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.4.5 文件和资料控制 △ ▲ ▲ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.4.6 运行控制 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.4.7 应急准备和响应 △ △ ▲ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.5 检查和纠正措施 △ ▲ ▲ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.5.1 绩效测量和监视 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.5.2 事故、时间、不符合、纠正和预防措施 ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.5.3 记录和记录管理 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.5.4 审核 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.6 管理评审 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 注:“▲”表示:主管领导; “△”表示:相关领导; “★”表示:主管职能部门; “☆”表示:相关职能部门。 合同管理制度 1 范围 本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励; 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作,厂内各类合同的管理,厂内所属各具法人资格的部门,参照本标准执行。 2 规范性引用 《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法》 3 定义、符号、缩略语 无 4 职责 4.1 总经理:龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同,并对电厂负责。 4.2 工程部:是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门;负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。 4.3 经营部:是合同签订管理部门,负责管理设备、材料、物资的订购合同。 4.5 合同管理部门履行以下职责: 4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范; 4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动,全程跟踪和检查合同的履行质量; 4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质,包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力(必要时要求对方提供担保),检查合同的履行情况; 4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章,并按编号归口使用; 4.5.5 建立合同管理台帐,对合同文本资料进行编号统计管理; 4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行,定期向有关领导和部门报告工作; 4.5.7 在总经理领导下,做好合同管理的其他工作, 4.6 工程技术部:专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责: 4.6.1 在主任领导下,做好本部门负责的各项合同的管理工作,负责保管“法人授权委托书”; 4.6.2 签订合同时,检查对方的有关证件,对合同文本内容依照法规进行检查,检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确,并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告,提出解决方案; 4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐,分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作; 4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同,建立合同统计台帐,并负责- 配套讲稿:
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